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Risorse delle versioni SAP Business Network 2024
Un elenco di funzionalità rilasciate nel 2024
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Serie sulla versione preliminare Accedi alle presentazioni e riproduzioni di queste sessioni. |
Guida Novità Documentazione di assistenza utente per funzionalità nuove o modificate. |
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| SAP Business Network |
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| Collaborazione di approvvigionamento | Ulteriori informazioni |
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| Nome caratteristica e descrizione |
KT | Demo | Rilascia | |||
| Attivato automaticamente | ||||||
| Possibilità per i fornitori di aggiungere dati sulle emissioni di carbonio relativi ai prodotti del catalogo di Network [BNCAT-2027] I fornitori con un ruolo di amministratore o responsabile prodotti possono aggiungere dati sulle emissioni di carbonio relativi ai prodotti del catalogo di Network utilizzando il modello dei dettagli del prodotto. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2402 | |||
| Supporto di azioni di massa sui prodotti del catalogo di Network [BNCAT-2191] I fornitori con un ruolo di approvatore prodotti o amministratore possono rifiutare più prodotti inviati per l'approvazione. I prodotti selezionati per il rifiuto devono avere lo stesso motivo del rifiuto. Inoltre, i fornitori con un ruolo di responsabile prodotti o amministratore possono spostare più prodotti dalla versione online alla versione preparata del catalogo di Network. |
2402 | |||||
| Eliminazione di account self-service [NP-36683] Questa funzionalità consente agli utenti di inviare una richiesta di eliminazione dell'account dopo aver compensato i pagamenti in sospeso dal conto della società e dai conti associati. |
2402 | |||||
| Supporto dell'annotazione dei documenti nella pagina di onboarding guidato della conversione intelligente delle fatture [NP-38184] Nell'ambito dell'onboarding per la conversione intelligente delle fatture, la fase di attivazione del modello è stata ulteriormente semplificata e l'interfaccia utente del documento si trova nell'onboarding guidato. |
Riepilogo funzionalità | 2402 | ||||
| Elenco dei riquadri per la conversione delle fatture basata su fatture PDF e IIC nel workbench [NP-38457] I riquadri delle fatture PDF correnti rappresentano solo l'elenco delle fatture convertite da file PDF, ma con la nuova conversione intelligente delle fatture questi riquadri devono essere estesi ai file di immagine che rappresentano anche le fatture cartacee digitalizzate. Per garantire la coerenza e il futuro del supporto di qualsiasi formato fattura, i riquadri correnti verranno modificati in Riquadri conversione fattura e sarà disponibile sia per l'attuale soluzione partner Fattura PDF che per la nuova conversione intelligente delle fatture. |
Riepilogo funzionalità | 2402 | ||||
| Supporto dell'aggiornamento dei modelli di conversione delle fatture con campi supplementari [NP-38480] I modelli di conversione intelligente delle fatture vengono utilizzati per annotare i campi disponibili per l'estrazione e, una volta attivati, questi modelli possono essere utilizzati per elaborare fatture PDF e fatture cartacee digitalizzate. |
Riepilogo funzionalità | 2402 | ||||
| Miglioramento dell'esperienza delle attività per i fornitori [NS-24298] Questa funzionalità aggiorna la scheda di gestione delle attività del fornitore esistente con nuove formulazioni più intuitive e la sezione nascosta delle attività del compratore. |
2402 | |||||
| Nuovo flusso di registrazione a SAP Business Network per i fornitori di SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance e SAP Ariba Sourcing [NS-23667] Questa funzionalità offre un'esperienza di registrazione di Network aggiornata per rispondere ai questionari di gestione fornitori e agli eventi di sourcing. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2402 | |||
| Risposta alle richieste di sourcing collegate [PAY-13780] Possibilità per i fornitori di rispondere alle richieste create dai clienti di sourcing guidato. |
2402 | |||||
| Corrispondenza del catalogo [PAY-17147] Si tratta di una delle prime iniziative per ampliare la ricerca corrispondente dal profilo al catalogo. In futuro, includeremo i dati della parola chiave/transazione. |
2402 | |||||
| Recuperare le valutazioni EcoVadis con EVID [SA-39830] Con questa funzionalità, i fornitori devono fornire il proprio EVID specifico di EcoVadis per recuperare le proprie valutazioni da EcoVadis. Le valutazioni importate in precedenza non saranno interessate. |
2402 | |||||
| Supporto di azioni di massa sui prodotti preparati del catalogo di Network [BNCAT-2498] I fornitori possono eseguire azioni di massa sui prodotti preparati del catalogo di Network, quali la pubblicazione di prodotti, l'invio di prodotti per l'approvazione e l'approvazione di prodotti. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2405 | |||
| Miglioramento delle notifiche per il supporto prioritario [NEXTGEN-5948] Questa funzionalità migliora l'esperienza di notifica categorizzando le notifiche interne all'app in tre diversi livelli di priorità: Critico, Priorità alta e Normale. L'obiettivo è offrire un'esperienza più snella e mirata dando priorità e distinguendo visivamente le notifiche in base alla loro urgenza. |
2405 | |||||
| Introduzione all'esperienza di accesso unificata per i fornitori [NEXTGEN-9883] Questa funzionalità introduce l'esperienza di accesso unificata per i fornitori - pagina di accesso unificata (ULP, nota anche come pagina di login di SAP Business Network). La ULP consente ai fornitori di accedere a SAP Business Network con un'esperienza di accesso unificata. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2405 | |||
| Supporto della conversione intelligente delle fatture per l'elaborazione in PDF delle fatture specifica dell'India [NP-38087] Supporto dell'elaborazione delle fatture PDF in India, inclusi i dati delle fatture imposte obbligatorie da inviare ai compratori che utilizzano la conversione intelligente delle fatture in SAP Business Network |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2405 | |||
| Miglioramenti alla registrazione di partner commerciali in SAP Business Network [NP-42603] Questa funzionalità introduce miglioramenti al processo di registrazione dei fornitori in SAP Business Network utilizzando sia la registrazione walk-up che la registrazione tramite richiesta di relazione commerciale. |
2405 | |||||
| Ampliamenti all'interfaccia utente di Gestione relazioni [NP-45779] Questa funzionalità introduce la nuova interfaccia utente semplificata per la gestione delle relazioni in SAP Business Network. |
Riepilogo funzionalità | 2405 | ||||
| Supporto del codice UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) versione 25 in SAP Business Network [PAY-13954] Per creare una tabella/libreria centrale dell'UNSPSC più recente e tutte le singole applicazioni o team che utilizzano USPSC devono utilizzare la libreria per le proprie esigenze tramite API. |
Riepilogo funzionalità | 2405 | ||||
| Taulia Payables Solutions: Accettate offerte di sconto [PAY-9290] Quando i fornitori accettano offerte di pagamento anticipato in cambio di uno sconto nell'applicazione Taulia, Taulia copia l'offerta di sconto accettata in SAP Business Network. In questo modo i fornitori possono visualizzare la data di pagamento prevista e l'importo del pagamento in SAP Business Network durante il controllo dello stato di una fattura e la visualizzazione dei pagamenti pianificati. Quando i fornitori visualizzano gli avvisi di rimessa pagamento in SAP Business Network, i fornitori possono vedere che la riduzione dell'importo di pagamento previsto è il risultato dell'azione del fornitore nell'applicazione Taulia. |
Riepilogo funzionalità | 2405 | ||||
| Taulia Payables Solutions: avvisi di rimessa della catena logistica con finanziamenti di terzi [PAY-9990] Quando i fornitori accettano le offerte di catena logistica con finanziamenti di terzi nell'applicazione Taulia, Taulia copia la Rimessa SCF in SAP Business Network. In questo modo il fornitore può sempre visualizzare la data e l'importo di pagamento previsti in SAP Business Network durante il controllo dello stato di una fattura. Quando i fornitori visualizzano gli avvisi di rimessa pagamento in SAP Business Network, i fornitori possono vedere che la riduzione dell'importo di pagamento previsto è il risultato dell'azione del fornitore nell'applicazione Taulia. |
Riepilogo funzionalità | 2405 | ||||
| Interfaccia utente riprogettata per la gestione dei contatti [SA-48422] L'interfaccia utente per la gestione dei Contatti all'interno dei profili aziendali dei partner commerciali è stata sottoposta a una riprogettazione completa. Questa riprogettazione mira a soddisfare le esigenze di gestione dei contatti di varie user personas e a fornire un'esperienza unificata ed efficiente per diverse persone per gestire senza sforzo i contatti a livello aziendale o specifici del cliente. |
2405 | |||||
| Miglioramento della visibilità della ricevuta di componenti annullata [SBNI-45] Questa funzionalità consente di visualizzare le ricevute di componenti annullate degli ordini d'acquisto nell'add-on Cloud Integration Gateway (CIG) per il flusso in entrata |
2405 | |||||
| Livello di revisione materiale in controllo qualità [SBNI-146] I fornitori possono visualizzare il livello di revisione nel controllo qualità Questo campo viene inviato dal sistema ERP dei compratori al fornitore quando il compratore crea il controllo qualità |
2405 | |||||
| Visibilità dell'annullamento del lotto di controllo per il fornitore [SBNI-440] La funzionalità consente al fornitore di avere visibilità quando un compratore annulla il lotto di controllo. Quando un compratore crea un lotto di controllo nel sistema ERP del compratore, la richiesta viene inviata al fornitore in SAP Business Network |
2405 | |||||
| Ampliare trasferimento ordine d'acquisto rilevante per lavorazione esterna con numero partita fornitore [SBNI-974] Questa funzionalità introduce un nuovo campo all'interno dell'ordine d'acquisto di lavorazione esterna per acquisire l'ID batch del fornitore e trasferirlo a SAP Business Network. |
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| Tendenze della domanda della community per fornitori [BCS3-3591] Il quadrante Tendenze della domanda della comunità rivela il comportamento precedentemente nascosto dei clienti che utilizzano SAP Business Network. I fornitori possono identificare tendenze e opportunità utilizzando il processo di arricchimento dei prodotti basato sull'apprendimento automatico di Network. I fornitori hanno accesso alle seguenti funzionalità per creare la propria strategia di prodotto e portafoglio:
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Riepilogo funzionalità | Demo |
2411 | |||
| Nascondere i budget interni dei compratori ai fornitori [CSC-39156] Questa funzionalità consente ai compratori di nascondere i propri budget interni ai fornitori negli ordini d'acquisto con limiti e globali, proteggendo la riservatezza di queste informazioni. |
2411 | |||||
| Riquadro Conferma d'ordine nel workbench [CSC-42911] Questa funzionalità consente ai compratori e ai fornitori di visualizzare facilmente gli ordini confermati dal fornitore. Ora è disponibile un nuovo riquadro Conferme d'ordine nel Workbench per compratori e fornitori che per impostazione predefinita include il riquadro che elenca gli ordini confermati negli ultimi 31 giorni. |
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| Visualizzare il riepilogo dei rifiuti e cercare le fatture rifiutate in base ai codici di rifiuto [NP-38940] Questa funzionalità consente ai fornitori in SAP Business Network di visualizzare i codici di rifiuto e di cercare la fattura rifiutata utilizzando i codici di rifiuto. Tutte le fatture rifiutate vengono visualizzate nel riquadro della tendenza Fatture rifiutate. Quando il fornitore fa clic su Visualizza tutto nel riquadro Workbench, apre la pagina Fatture rifiutate che mostra i Codici rifiutati oltre a tutte le altre colonne già presenti. Quando la categoria non viene riconosciuta, la colonna dei codici di rifiuto viene lasciata vuota. Il fornitore può anche utilizzare i Codici rifiuto come filtro di ricerca. |
Riepilogo funzionalità | Demo |
2411 | |||
| Supporto dell'operazione di aggiornamento per il modulo acquisizione servizi [NP-40603] Questa funzionalità supporta l'operazione Aggiorna per il modulo acquisizione servizi che indica che il modulo acquisizione servizi, se rifiutato dall'utente compratore nel sistema ERP di backend, viene aggiornato e inviato nuovamente. In precedenza, quando il modulo acquisizione servizi era stato ripresentato con lo stesso numero, non vi era alcuna indicazione che fosse aggiornato. Ora il modulo acquisizione servizi al momento del nuovo invio non viene rifiutato dal sistema ERP di backend del compratore quando l'operazione viene aggiornata. Nota: il modulo acquisizione servizi con operazione di aggiornamento è supportato solo per ordini di servizio con servizi semplificati/limiti ampliati. |
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| Conversione intelligente delle fatture - Identificazione del compratore utilizzando il codice fiscale e il numero dell'ordine d'acquisto per le fatture inviate tramite posta elettronica [NP-48723] Questa funzionalità risolve l'obbligo di immettere l'ANID del compratore nella riga dell'oggetto del messaggio di posta elettronica. Questa funzionalità ora elabora correttamente la fattura allegata tramite posta elettronica, indipendentemente dal fatto che il fornitore immetta o meno l'ANID. Se l'ANID non viene immesso nella riga dell'oggetto del messaggio di posta elettronica, l'ANID del compratore viene identificato dall'allegato prima della conversione. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2411 | |||
| Ampliamenti alla visibilità delle attività [NS-23132] Questa funzionalità apporta aggiornamenti al framework delle attività di abilitazione del compratore. |
2411 | |||||
| Miglioramento della corrispondenza utilizzando l'IA generativa [PAY-17352] Estrarre parole chiave dal titolo, dalla descrizione e dalle categorie della richiesta per la nuova pubblicazione:
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| Miglioramento della ricerca dei lead [PAY-20376] Gli utenti possono salvare la ricerca esistente ed eseguirla su richiesta. Possono cercare il nome del cliente e l'ID richiesta. La ricerca può essere eseguita utilizzando parole chiave di un prodotto o servizio specifico. |
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| Configurato dal cliente | ||||||
| Analisi degli ordini d'acquisto per fornitori [BCS3-2478] - Con questa funzionalità, SAP Business Network offre analisi dei dati sugli ordini d'acquisto per aiutarti a comprendere meglio i tuoi clienti e le tue attività. Le informazioni vengono presentate nella visualizzazione Panoramica ordini d'acquisto del nuovo quadrante Analisi nell'interfaccia utente di SAP Business Network per i fornitori. |
Riepilogo funzionalità | Demo |
2402 | |||
| Analisi delle fatture per i fornitori [BCS3-2488] Con questa funzionalità, SAP Business Network offre analisi dei dati sulle fatture per aiutarti a comprendere meglio i tuoi clienti e le tue attività. Le informazioni vengono presentate nella visualizzazione Panoramica fatture del nuovo quadrante Analisi nell'interfaccia utente di SAP Business Network per i fornitori. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2402 | |||
| Analisi delle posizioni dell'ordine d'acquisto [BCS3-2493] Con questa funzionalità, SAP Business Network offre analisi dei dati degli ordini d'acquisto e degli articoli acquistati per consentire una migliore comprensione dei clienti e delle attività. Le informazioni vengono presentate nella visualizzazione Voci ordine d'acquisto del nuovo quadrante Analisi nell'interfaccia utente di SAP Business Network per i fornitori. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2402 | |||
| Integrazione Peppol per il Giappone [NG-5329] SAP Business Network ora amplia l'integrazione Peppol per il Giappone. Questa funzionalità consente ai compratori di ricevere documenti esterni in formato UBL da fornitori non SAP Business Network tramite il servizio Peppol. Sia il fornitore che il compratore devono essere utenti registrati di Peppol. |
Riepilogo funzionalità | 2402 | ||||
| Supporto della generazione di fatture X-Rechnung per la Germania da parte di fornitori non nazionali [NG-5711] SAP Business Network ora supporta la generazione di fatture X-rechnung per i fornitori al di fuori della Germania che desiderano eseguire transazioni commerciali con compratori in Germania. Quando un fornitore non nazionale crea una fattura in SAP Business Network, il sistema genera la fattura X-Rechnung. SAP Business Network invia quindi la fattura creata insieme alla fattura X-Rechnung al compratore rilevante. Nota: la disponibilità di questa funzionalità è stata ritardata. Si prega di controllare questa pagina per gli aggiornamenti sulla disponibilità. |
2402 | |||||
| Supporto del riepilogo e della descrizione dei prodotti generati dall'IA per i prodotti del catalogo di Network [BNCAT-2497] Questa funzionalità consente ai fornitori di generare il riepilogo e la descrizione di un prodotto del catalogo di Network utilizzando l'IA. Le informazioni esistenti sul prodotto, quali nome del prodotto, descrizione del prodotto, riepilogo del prodotto, nome del produttore e categoria di prodotto in base al codice categoria UNSPSC, verranno utilizzate per generare il riepilogo e la descrizione del prodotto. Oltre alle informazioni sui prodotti esistenti, i fornitori possono anche aggiungere ulteriori dettagli come prompt per generare una descrizione e un riepilogo del prodotto migliorati dall'IA. Consente ai fornitori di organizzare meglio il contenuto e migliorare la leggibilità. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2405 | |||
| Supporto della conversione intelligente delle fatture per il canale di posta elettronica in entrata per la ricezione di fatture PDF e digitalizzate [NP-38357] Supporto del canale di posta elettronica in entrata per la ricezione di fatture PDF e cartacee digitalizzate dai fornitori per la conversione intelligente delle fatture in SAP Business Network |
Riepilogo funzionalità | 2405 | ||||
| Consenti ai fornitori di abbonarsi per ricevere una notifica quando un ordine è pronto per la fatturazione [NP-39498] I fornitori possono ora abbonarsi per ricevere una notifica quando un ordine è pronto per la fatturazione. In precedenza, i fornitori dovevano eseguire il login a SAP Business Network per accedere al riquadro Ordini da fatturare nel workbench del fornitore per stabilire se un ordine fosse pronto per la fatturazione. Con questa funzionalità, i fornitori possono ricevere una notifica per posta elettronica non appena un ordine è pronto per la fatturazione. Il messaggio di posta elettronica fornisce un collegamento alla pagina dei dettagli dell'ordine in modo che il fornitore possa avviare il processo di creazione della fattura dal messaggio di posta elettronica. |
Riepilogo funzionalità | 2405 | ||||
| Supporto del contrassegno di un allegato fattura come fattura originale [NP-36965] La pagina Crea fattura ora supporta l'assegnazione di un allegato di intestazione come fattura originale. Per semplificare l'identificazione della fattura originale, è disponibile il pulsante Assegna come fattura originale per uno degli allegati. |
Riepilogo funzionalità | 2405 | ||||
| Miglioramento delle risposte alle richieste di ricerca fornitori tramite IA generativa [PAY-18057] Con l'aiuto della generazione di risposte dell'IA generativa, i fornitori saranno in grado di rispondere alle RDI in modo tempestivo, anche quando trattano richieste complesse e dettagliate. L'utilizzo dell'IA generativa per la risposta a RDI può aiutare i fornitori a ridurre i costi associati alla manodopera manuale e all'allocazione delle risorse. La risposta RDI generata dall'IA generativa riduce la probabilità di errori o omissioni. Le risposte RDI generate dall'IA generativa sono grammaticalmente corrette e scritte in modo coerente. |
Riepilogo funzionalità | 2405 | ||||
| Categorizzazione dei messaggi di errore delle fatture mediante IA generativa [NP-38941] Suddividere i motivi di rifiuto dettagliati delle fatture in categorie di rifiuto concise e classificarli in livelli di rifiuto rilevanti utilizzando le funzionalità dell'IA generativa. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2411 | |||
| Comunicazione delle categorie di rifiuto riassunte [NP-38942] Invio del riepilogo periodico (mensile) del rifiuto della fattura al fornitore tramite posta elettronica automatizzata. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2411 | |||
| Supply Chain Collaboration |
Ulteriori informazioni |
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| Nome e descrizione della funzionalità | KT | Demo | Rilascia | |||
| Attivato automaticamente | ||||||
| Notifiche per posta elettronica dei fornitori per gli aggiornamenti della collaborazione di pianificazione del compratore [CSC-39638] Questa funzionalità aggiunge notifiche per posta elettronica ai fornitori quando i compratori effettuano aggiornamenti della collaborazione di pianificazione. Queste notifiche aiutano i fornitori a essere più reattivi nei confronti dei compratori. Prima di questa funzionalità, i fornitori potevano ottenere informazioni solo sugli aggiornamenti della collaborazione di pianificazione effettuati dai compratori effettuando il check-in in SAP Business Network. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2402 | |||
| Modifiche alla collaborazione per la qualità [CSC-40349] Questa funzionalità apporta miglioramenti ai controlli di qualità e agli avvisi di qualità. Per i controlli di qualità, questi miglioramenti includono un nuovo campo per consentire ai fornitori di immettere commenti sui risultati, filtri migliorati e altro ancora. Per gli avvisi di qualità, i dettagli dell'utente per il fornitore che ha apportato gli aggiornamenti vengono aggiunti quando il fornitore invia un avviso di qualità in SAP Business Network. |
2402 | |||||
| Ordina record di pianificazione in base allo stato dello stock previsto [CSC-39639] Questa funzionalità consente ai fornitori di creare processi Carica/scarica per i tipi di processo Inventario e Riapprovvigionamento in cui i record di pianificazione sono elencati in ordine di criticità della situazione dello stock previsto per intervalli di tempo futuri. La visualizzazione dei record di pianificazione in questo ordine aiuta i fornitori a identificare rapidamente i record di pianificazione a cui rivolgersi per primi. |
Riepilogo funzionalità | Demo | 2405 | |||
| Supporto dei registri di controllo classici e standard [CSC-42570] Questa funzionalità ripristina l'accesso ai registri di controllo classici aggiungendo un sottomenu che è possibile utilizzare per scegliere tra registri di controllo classici (preesistenti) e standard (Gestione intelligente configurazione). |
2405 | |||||
| Aggiungere e modificare numeri di serie per una specifica unità di movimentazione [CSC-26202] Nella procedura guidata sui metodi di imballaggio avanzati per gli avvisi di spedizione, questa funzionalità aggiunge la possibilità per i fornitori di aggiungere e modificare i numeri di serie per i prodotti imballati in una specifica unità di movimentazione. I fornitori possono utilizzare un modello per caricare numeri di serie per tale unità di movimentazione o apportare modifiche manuali nell'interfaccia utente. |
Riepilogo funzionalità | 2411 | ||||
| Modifiche all'elaborazione delle conferme d'ordine [CSC-41104] Questa funzionalità migliora il modo in cui SAP Business Network gestisce le conferme d'ordine. Questi miglioramenti offrono maggiore flessibilità ai fornitori integrati (ovvero, i fornitori che inviano conferme d'ordine al di fuori di SAP Business Network) quando inviano le conferme d'ordine. |
Riepilogo funzionalità | 2411 | ||||
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Abilitazione dei numeri di serie nella ricevuta componenti [CSC-41682] Nota: la disponibilità di questa funzionalità è stata ritardata. Si prega di controllare questa pagina per gli aggiornamenti sulla disponibilità. |
Riepilogo funzionalità | 2411 | ||||
| Configurato dal cliente | ||||||
| Migliorare la visibilità del fornitore delle voci dell'ordine d'acquisto eliminate dai compratori [CSC-34486] Questa funzionalità migliora la visibilità per i fornitori quando i compratori eliminano le voci d'ordine negli ordini d'acquisto standard. Quando i compratori eliminano le voci d'ordine, SAP Business Network impedisce ai fornitori di inviare documenti (conferme d'ordine, avvisi di spedizione, moduli acquisizione servizi, fatture e altri) per queste voci d'ordine. Prima di questa funzionalità, SAP Business Network impediva ai fornitori di inviare documenti per le voci d'ordine eliminate, ma i fornitori non sapevano se le voci d'ordine fossero state eliminate o bloccate. I fornitori dovevano inoltre implementare la propria logica per stabilire quali voci d'ordine fossero state eliminate negli ordini d'acquisto. |
Riepilogo funzionalità | 2405 |
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| Richiesta commerciale | ||||||
| Miglioramenti al processo di lavorazione esterna [CSC-31247] Caricamento di partita e caratteristiche da parte del fornitore. |
Riepilogo funzionalità | 2411 | ||||
| Abilita collaborazione per la sperimentazione clinica in SAP Business Network [CSC-47278] Questa funzionalità introduce l'autorizzazione Soluzione industriale Life Sciences e le funzionalità correlate. Se abilitata, il compratore può condividere informazioni rilevanti per la sperimentazione clinica con il fornitore come parte degli ordini d'acquisto di lavorazione esterna o degli ordini di trasferimento per una collaborazione efficiente nella produzione e nella distribuzione dei prodotti finiti clinici. I dati degli studi clinici hanno origine nella soluzione di settore SAP Intelligent Clinical Supply Management. |
Riepilogo funzionalità | 2411 | ||||
| Integrazioni |
Ulteriori informazioni |
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| Nome e descrizione della funzionalità | KT | Demo | Rilascia | |||
| Attivato automaticamente | ||||||
| Supporto dei numeri di serie per le unità di movimentazione [SBNI-431] Un'unità di movimentazione è un contenitore o un imballaggio utilizzato per raggruppare più posizioni singole per un trasporto, un immagazzinamento e una movimentazione efficienti. Semplifica la circolazione delle merci e facilita la gestione di grandi quantità di prodotti. Esempi: pallet, cartoni, ecc. I numeri di serie delle unità di movimentazione sono identificatori univoci attribuiti a singole unità di movimentazione. Questi numeri forniscono un modo per tracciare e gestire queste unità in tutta la supply chain, dalla produzione alla consegna. Con questa funzionalità, il numero di serie a livello di unità di movimentazione viene aggiornato dal fornitore e inviato nell'avviso di spedizione dal fornitore, che a sua volta viene compilato nella consegna in entrata creata nel sistema ERP di backend. |
2411 | |||||
| Supporto dei numeri di serie nel processo di ricevuta dei componenti [SBNI-975] I processi di lavorazione esterna sono piuttosto diversi in base alle esigenze del settore e del cliente. Pertanto, è necessario tracciare e validare il ciclo di vita dei prodotti finiti e dei componenti contenuti. I numeri di serie svolgono un ruolo fondamentale nel processo di ricevuta dei componenti, in particolare per gli articoli che richiedono un tracciamento individuale. Forniscono un identificatore univoco per ogni componente, consentendo una gestione precisa dello stock, il controllo della qualità e la tracciabilità. I numeri di serie sono supportati come parte del tipo di documento di ricevuta componenti con questa funzionalità. |
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| Configurato dal cliente | ||||||
| Supporto della conferma della modifica dell'ordine d'acquisto con B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] La conferma di modifica dell'ordine d'acquisto EDI X12 865 è un documento EDI (Electronic Data Interchange) standard utilizzato per confermare una modifica apportata a un ordine d'acquisto. Questo documento viene generalmente inviato dal venditore al compratore dopo che il venditore ha ricevuto ed elaborato la richiesta di modifica dell'ordine d'acquisto. |
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Queste informazioni rispecchiano lo stato della pianificazione di SAP Procurement e SAP Business Network a luglio 2023 e le funzionalità in oggetto sono soggette a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. SAP non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni e nulla in questa pagina Web deve essere interpretato come un impegno da parte di SAP a includere eventuali nuove funzionalità specifiche in alcuna versione delle soluzioni SAP. Contattare il responsabile delle relazioni con il cliente per ulteriori dettagli.