 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Frigivelsesressourcer for SAP Business Network 2024
En liste over funktioner frigivet i 2024 for leverandører
 |
Early Release Series Få adgang til præsentationer og afspilninger fra disse sessioner. |
Vejledning til nyheder Dokumentation med brugerhjælp til nye eller ændrede funktioner. |
 |
||
 |
|
| SAP Business Network |
||||||
| Indkøbssamarbejde | Få mere at vide |
|||||
| Funktionsnavn og beskrivelse |
KT | Demo | Frigiv | |||
| Automatisk til | ||||||
| Tillad, at leverandører tilføjer CO2-emissionsdata relateret til netværkskatalogprodukterne [BNCAT-2027] Leverandører med en administrator- eller produktmanagerrolle kan tilføje CO2-emissionsdata relateret til netværkskatalogprodukterne vha. produktdetaljeskabelonen. |
Funktionsoversigt | Demo | 2402 | |||
| Understøt masseaktioner for netværkskatalogprodukter [BNCAT-2191] Leverandører med en produktgodkenderrolle eller en administratorrolle kan afvise flere produkter, der sendes til godkendelse. De produkter, der er valgt til afvisning, skal have samme afvisningsårsag. Leverandører med en produktmanagerrolle eller en administratorrolle kan også flytte flere produkter fra onlineversionen til den midlertidigt gemte version af netværkskataloget. |
2402 | |||||
| Sletning af selvbetjeningskonto [NP-36683] Denne funktion giver brugere mulighed for at indsende anmodning om sletning af konto, når de har udlignet deres udestående betalinger fra virksomhedskonto og tilknyttede konto/konti. |
2402 | |||||
| Understøttelse af dokumentannotation på siden Guidet onboarding for intelligent fakturakonvertering [NP-38184] Som en del af onboarding af intelligent fakturakonvertering er skabelonaktiveringstrinnet blevet yderligere forenklet, og dokumentets brugergrænseflade er inden for den guidede onboarding. |
Funktionsoversigt | 2402 | ||||
| Listefliser for IIC- og PDF-fakturabaseret fakturakonvertering i workbench [NP-38457] De aktuelle PDF-fakturafelter repræsenterer kun listen over fakturaer, der er konverteret fra PDF-filer, men med den nye intelligente fakturakonvertering skal disse felter udvides til også at omfatte billedfiler, der repræsenterer scannede papirfakturaer. For at gøre det konsistent og bevare fremtiden til at understøtte ethvert fakturaformat vil de aktuelle felter blive ændret til felter til fakturakonvertering, og vil være tilgængelige for både den aktuelle PDF-fakturapartnerløsning og for den nye intelligente fakturakonvertering. |
Funktionsoversigt | 2402 | ||||
| Understøttelse af opdatering af skabeloner til fakturakonvertering med yderligere felter [NP-38480] Skabelonerne til intelligent fakturakonvertering bruges til at annotere tilgængelige felter til udtrækning, og når de er aktiveret, kan disse skabeloner bruges til at behandle PDF-fakturaer og scannede papirfakturaer. |
Funktionsoversigt | 2402 | ||||
| Forbedret opgaveoplevelse for leverandører [NS-24298] Denne funktion opdaterer den eksisterende fane Administration af leverandøropgaver med en ny, mere intuitiv formulering og et skjult afsnit om køberopgaver. |
2402 | |||||
| Nyt SAP Business Network-registreringsflow for SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance og SAP Ariba Sourcing-leverandører [NS-23667] Denne funktion giver en opdateret netværksregistreringsoplevelse til besvarelse af spørgeskemaer til leverandøradministration og indkøbshændelser. |
Funktionsoversigt | Demo | 2402 | |||
| Svar på indkøbsrelaterede opslag [PAY-13780] Gør det muligt for leverandører at svare på opslag, der er oprettet af kunder med guidet indkøb. |
2402 | |||||
| Katalogafstemning [PAY-17147] Dette er et af de første initiativer til at udvide opdagelsesmatchningen fra profil til katalog. I fremtiden vil vi inkludere nøgleord/transaktionsdata. |
2402 | |||||
| Hent EcoVadis-klassificeringer med EVID [SA-39830] Med denne funktion skal leverandører angive deres EVID, som er EcoVadis-specifik for at hente deres vurderinger fra EcoVadis. Tidligere importerede vurderinger påvirkes ikke. |
2402 | |||||
| Understøttelse af masseaktioner for klarstillede netværkskatalogprodukter [BNCAT-2498] Leverandører kan udføre massehandlinger på de midlertidigt gemte netværkskatalogprodukter, fx publicering af produkter, afsendelse af produkter til godkendelse og godkendelse af produkter. |
Funktionsoversigt | Demo | 2405 | |||
| Meddelelsesudvidelse for prioritetssupport [NEXTGEN-5948] Denne funktion forbedrer din meddelelsesoplevelse ved at inddele meddelelser i appen i tre forskellige prioritetsniveauer: Kritisk, Høj prioritet og Normal. Målet er at tilbyde en mere strømlinet og fokuseret oplevelse ved at prioritere og visuelt skelne meddelelser baseret på deres vigtighed. |
2405 | |||||
| Introduktion af Unified Logon (ULP)-oplevelsen for leverandører [NEXTGEN-9883] Denne funktion introducerer den samlede logonoplevelse for leverandører - ensartet logonside (ULP, også kendt som SAP Business Network-logonside). ULP giver leverandører mulighed for at logge på SAP Business Network med en ensartet logonoplevelse. |
Funktionsoversigt | Demo | 2405 | |||
| Understøttelse af intelligent fakturakonvertering for Indien-specifik PDF-behandling af fakturaer [NP-38087] Understøttelse af PDF-fakturabehandling i Indien inkl. de skattemæssige fakturadata, der skal sendes til købere ved hjælp af intelligent fakturakonvertering på SAP Business Network |
Funktionsoversigt | Demo | 2405 | |||
| Forbedringer af SAP Business Network-handelspartnerregistrering [NP-42603] Denne funktion introducerer forbedringer af registreringsprocessen for leverandører på SAP Business Network ved hjælp af både direkte registrering og registrering ved hjælp af anmodning om handelsrelation. |
2405 | |||||
| Forbedringer af brugergrænsefladen Relationsstyring [NP-45779] Denne funktion introducerer den nye og forenklede brugergrænseflade til administration af relationer på SAP Business Network. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Understøttelse af United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) version 25 i SAP Business Network [PAY-13954] For at oprette en central tabel/et centralt bibliotek med seneste UNSPSC og alle individuelle applikationer eller teams, der bruger USPSC, skal biblioteket forbruges til deres behov via API. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Taulia Gældsløsninger: Accepterede rabattilbud [PAY-9290] Når leverandører accepterer tilbud om tidlig betaling mod rabat i Taulia-applikationen, kopierer Taulia det accepterede rabattilbud til SAP Business Network. På denne måde kan leverandører se den forventede betalingsdato og betalingsbeløbet på SAP Business Network, når de kontrollerer status for en faktura og ser planlagte betalinger. Når leverandører ser indbetalingsmeddelelser på SAP Business Network, kan leverandører se, at reduktionen i det forventede betalingsbeløb er resultatet af leverandørens egen handling i Taulia-applikationen. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Taulia Gældsløsninger: Forsyningskædefinansiering betalingsadviser [PAY-9990] Når leverandører accepterer tilbud om finansiering af forsyningskæden i Taulia-applikationen, kopierer Taulia SCF-indbetalingen til SAP Business Network. På denne måde kan leverandøren altid se den forventede betalingsdato og betalingsbeløbet på SAP Business Network, når der kontrolleres for statussen for en faktura. Når leverandører ser indbetalingsmeddelelser på SAP-forretningsnetværket, kan leverandører se, at reduktionen i det forventede betalingsbeløb er resultatet af leverandørens egen handling i Taulia-applikationen. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Nydesignet brugergrænseflade til kontaktstyring [SA-48422] Brugergrænsefladen til administration af kontakter inden for virksomhedsprofiler for handelspartnere har gennemgået et omfattende redesign. Dette redesign har til formål at imødekomme kontaktstyringsbehovene hos forskellige brugerpersonaer og give en samlet og effektiv oplevelse for forskellige personas til problemfrit at administrere virksomhedskontakter eller kundespecifikke kontakter. |
2405 | |||||
| Forbedret synlighed af annulleret komponentmodtagelse [SBNI-45] Denne funktion giver dig mulighed for at se annullerede komponenttilgange for dine indkøbsordrer i indgående flow for Cloud Integration Gateway (CIG) |
2405 | |||||
| Revisionsniveau for kvalitetskontrolmateriale [SBNI-146] Leverandører kan få vist revisionsniveauet for kvalitetskontrol. Dette felt sendes fra købers ERP-system til leverandør, når køberen opretter kvalitetsinspektionen |
2405 | |||||
| Synlighed af kontrolpartiannullering til leverandør [SBNI-440] Funktionen gør det muligt for leverandøren at have en synlighed, når en indkøber annullerer inspektionspartiet. Når en køber opretter et inspektionsparti i køberens ERP-system, sendes anmodningen til leverandøren på SAP Business Network |
2405 | |||||
| Udvid lønforarbejdningsrelevant indkøbsordreoverførsel med leverandørbatchnummer [SBNI-974] Denne funktion introducerer et nyt felt i lønforarbejdningsindkøbsordren for at registrere leverandørens batch-id og overføre det til SAP Business Network. |
2411 | |||||
| Tendenser for efterspørgsel efter fællesskaber for leverandører [BCS3-3591] Dashboardet Efterspørgselstendenser i Community viser den tidligere skjulte adfærd hos kunder, der bruger SAP Business Network. Leverandører kan identificere tendenser og muligheder ved hjælp af netværkets maskinindlæringsstyrede vareforbedringsproces. Leverandører har adgang til følgende muligheder for at hjælpe dem med at udarbejde deres produkt- og porteføljestrategi:
|
Funktionsoversigt | demo |
2411 | |||
| Skjul interne budgetter for købere fra leverandører [CSC-39156] Denne funktion giver købere mulighed for at skjule deres interne budgetter for deres leverandører i begrænsede indkøbsordrer og rammeindkøbsordrer, hvilket beskytter fortroligheden af disse oplysninger. |
2411 | |||||
| Ordrebekræftelsesflise i workbench [CSC-42911] Denne funktion gør det nemt for købere og leverandører at se de ordrer, der er bekræftet af leverandøren. Nu er et nyt felt Ordrebekræftelser tilgængeligt i Arbejdsområde for købere og leverandører inkluderer det felt, der som standard viser de ordrer, der er bekræftet i de seneste 31 dage. |
2411 | |||||
| Vis afvisningsoversigt og søg afviste fakturaer efter afvisningskoder [NP-38940] Denne funktion gør det muligt for leverandører på SAP Business Network at se afvisningskoderne og også søge efter den afviste faktura ved hjælp af afvisningskoderne. Alle fakturaer, der er afvist, vises i feltet Tendens for afviste fakturaer. Når leverandøren klikker på Vis alle i feltet Arbejdsområde, åbnes siden Afviste fakturaer, der viser koderne Afvist ud over alle de andre kolonner, der allerede findes. Når kategorien ikke genkendes, efterlades kolonnen Afvisningskoder tom. Leverandøren kan også bruge Afvisningskoder som søgefilter. |
Funktionsoversigt | demo |
2411 | |||
| Understøttelse af opdateringsoperation for serviceregistreringsbilag [NP-40603] Denne funktion understøtter handlingen Opdater for serviceblanket, der angiver, at serviceblanketten, når den afvises af køberbrugeren i backend-ERP, opdateres og sendes igen. Tidligere, da serviceblanketten blev genindsendt med samme nummer, var der ingen tegn på, at den er opdateret. Nu afvises serviceblanketten ikke af køberens backend-ERP-system, når handlingen opdateres. Bemærk: Serviceblanketten med operation som opdatering understøttes kun for serviceordrer med lean services/udvidede grænser. |
2411 | |||||
| Intelligent fakturakonvertering – identificer køber ved hjælp af TaxID og indkøbsordrenummer for fakturaer sendt via e-mail [NP-48723] Denne funktion løser mandatet om at indtaste køberens ANID i e-mailens emnelinje. Denne funktion behandler nu den vedhæftede faktura via e-mail korrekt, uanset om leverandøren indtaster ANID eller ej. Hvis ANID ikke er angivet i e-mailens emnelinje, identificeres køberens ANID fra den vedhæftede fil før konvertering. |
Funktionsoversigt | Demo | 2411 | |||
| Forbedringer af opgavesynlighed [NS-23132] Denne funktion bringer opdateringer til køberaktiveringsopgave-framework. |
2411 | |||||
| Matchende forbedring, der udnytter generativ AI [PAY-17352] Udtræk nøgleord fra opslagstitel, beskrivelse og kategorier for nyt opslag:
|
2411 | |||||
| Leads søgeudvidelse [PAY-20376] Brugere kan gemme den eksisterende søgning og køre dem efter behov. De kan søge efter kundenavn og opslags-id. Søgning kan udføres ved hjælp af nøgleord for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. |
2411 | |||||
| Kunde konfigureret | ||||||
| Indkøbsordreanalyse for leverandører [BCS3-2478] - Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser af dine indkøbsordrer, så du bedre kan forstå dine kunder og virksomheder. Oplysningerne vises i visningen Indkøbsordreoversigt på det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører. |
Funktionsoversigt | demo |
2402 | |||
| Fakturaanalyse for leverandører [BCS3-2488] Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser af dine fakturaer, så du bedre kan forstå dine kunder og virksomheder. Oplysningerne vises i visningen Fakturaoversigt i det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører. |
Funktionsoversigt | Demo | 2402 | |||
| Analyser for indkøbsordrepositioner [BCS3-2493] Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser af dine indkøbsordrer og købte artikler for at hjælpe dig med at få en bedre forståelse af dine kunder og forretning. Oplysningerne vises i visningen Indkøbsordreposter i det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører. |
Funktionsoversigt | Demo | 2402 | |||
| Peppol-integration for Japan [NG-5329] SAP Business Network udvider nu Peppol-integration for Japan. Denne funktion giver købere mulighed for at modtage eksterne dokumenter i UBL-format fra ikke-SAP Business Network-leverandører via Peppol-tjenesten. Både leverandøren og køberen skal være registrerede brugere af Peppol. |
Funktionsoversigt | 2402 | ||||
| Understøttelse af ikke-indenlandske leverandører til at generere X-Rechnung-fakturaer for Tyskland [NG-5711] SAP Business Network understøtter nu generering af X-rechnung-fakturaer for leverandører uden for Tyskland, der ønsker at foretage forretningstransaktioner med købere i Tyskland. Når en udenlandsk leverandør opretter en faktura i SAP Business Network, genererer systemet X-Rechnung-fakturaen. SAP Business Network sender derefter den oprettede faktura sammen med X-Rechnung-fakturaen til den relevante køber. Bemærk: Tilgængeligheden af denne funktion er blevet forsinket. Tjek venligst denne side for opdateringer om tilgængelighed. |
2402 | |||||
| Understøttelse af AI-genereret produktoversigt og -beskrivelse for netværkskatalogprodukter [BNCAT-2497] Denne funktion gør det muligt for leverandører at generere produktoversigten og beskrivelsen af et netværkskatalogprodukt ved hjælp af AI. De eksisterende produktoplysninger som f.eks. produktnavn, produktbeskrivelse, produktoversigt, producentnavn og produktkategori i henhold til UNSPSC-kategorikode bruges til at generere produktoversigten og produktbeskrivelsen. Ud over de eksisterende produktoplysninger kan leverandører også tilføje flere detaljer som ledetekster om at generere en AI-forbedret produktoversigt og -beskrivelse. Det gør det muligt for leverandører bedre at organisere indholdet og forbedre læsbarheden. |
Funktionsoversigt | Demo | 2405 | |||
| Understøttelse af intelligent fakturakonvertering for indgående e-mail-kanal til modtagelse af PDF- og scannede fakturaer [NP-38357] Understøttelse af indgående e-mail-kanal til modtagelse af PDF-fakturaer og scannede papirfakturaer fra leverandører til intelligent fakturakonvertering på SAP Business Network |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Tillad, at leverandører abonnerer på at modtage en meddelelse, når en ordre er klar til fakturering [NP-39498] Leverandører kan nu abonnere på at modtage en meddelelse, når en ordre er klar til fakturering. Tidligere skulle leverandører logge på SAP Business Network for at få adgang til feltet Ordrer til faktura i leverandørarbejdsområdet for at afgøre, om en ordre er klar til fakturering. Med denne funktion kan leverandører modtage en e-mailmeddelelse, så snart en ordre er klar til fakturering. E-mailen indeholder et link til ordrens detaljeside, så leverandøren kan starte fakturaoprettelsesprocessen fra e-mailen. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Understøttelse af markering af en fakturabilag som den oprindelige faktura [NP-36965] Siden Opret faktura understøtter nu tildeling af en sidehovedvedhæftet fil som den oprindelige faktura. For at gøre det nemmere at identificere den oprindelige faktura er knappen Tildel som oprindelig faktura tilgængelig for et af bilagene. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Forbedrede svar på Discovery-opslag ved hjælp af generativ AI [PAY-18057] Ved hjælp af genereringen af svar fra genereringen af generel AI kan leverandører svare rettidigt på RFI'er, selv når de håndterer komplekse og detaljerede anmodninger. Brug af generativ AI til RFI-svar kan hjælpe leverandører med at reducere de omkostninger, der er forbundet med manuel arbejds- og ressourceallokering. Gen-AI-genereret RFI-svar reducerer sandsynligheden for fejl eller udeladelser. Gen-AI-genererede RFI-svar er grammatisk korrekte og konsekvent skrevet. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Kategorisering af fakturafejlmeddelelse ved hjælp af generativ AI [NP-38941] Afbryd udførlige årsager til fakturaafvisning til kortfattede afvisningskategorier, og klassificer i relevante afvisningsniveauer ved hjælp af Gen-AI-funktioner. |
Funktionsoversigt | Demo | 2411 | |||
| Kommunikation af summerede afvisningskategorier [NP-38942] Send periodisk (månedlig) oversigt over afvisning af faktura til leverandør via automatisk e-mail. |
Funktionsoversigt | Demo | 2411 | |||
| Supply Chain Collaboration |
Få mere at vide |
|||||
| Funktionsnavn og -beskrivelse | KT | Demo | Frigiv | |||
| Automatisk til | ||||||
| E-mail-meddelelser til leverandører om opdateringer til samarbejde om indkøbsplanlægning [CSC-39638] Denne funktion tilføjer e-mailmeddelelser fra leverandører, når købere foretager opdateringer til samarbejde om planlægning. Disse meddelelser hjælper leverandører med at være mere lydhøre over for deres købere. Før denne funktion kunne leverandører kun få mere at vide om de planlægningssamarbejdsopdateringer, som deres købere har foretaget, ved at tjekke i SAP Business Network. |
Funktionsoversigt | Demo | 2402 | |||
| Ændringer i kvalitetssamarbejde [CSC-40349] Denne funktion foretager forbedringer af kvalitetskontroller og kvalitetsmeddelelser. For kvalitetskontroller inkluderer disse forbedringer et nyt felt, hvor leverandører kan indtaste kommentarer om deres resultater, forbedrede filtre og andre. For kvalitetsmeddelelser tilføjes brugerdetaljerne for den leverandør, der foretog opdateringerne, når leverandøren sender en kvalitetsmeddelelse i SAP Business Network. |
2402 | |||||
| Sorter planlægningsrecords efter projekteret beholdningsstatus [CSC-39639] Denne funktion gør det muligt for leverandører at oprette upload-/downloadjob for procesarterne Beholdning og Genopfyldning, hvor planlægningsposterne oplistes efter, hvor kritisk deres projekterede beholdningssituation er for fremtidige perioder. Visning af planlægningsrecords i denne ordre hjælper leverandører med hurtigt at identificere, hvilke planlægningsrecords der skal adresseres først. |
Funktionsoversigt | Demo | 2405 | |||
| Understøttelse af klassiske og standardkontrollogge [CSC-42570] Denne funktion genangiver adgangen til klassiske revisionslogge ved at tilføje en undermenu, du kan bruge til at vælge mellem kontrollogfiler for klassisk (gammel) og standard (intelligent konfigurationsadministration). |
2405 | |||||
| Tilføj og behandl serienumre for en specifik håndteringsenhed [CSC-26202] I guiden Avanceret emballering for forsendelsesmeddelelser tilføjer denne funktion muligheden for, at leverandører kan tilføje og ændre serienumre for emballerede varer i en specifik håndteringsenhed. Leverandører kan bruge en skabelon til at uploade serienumre for denne håndteringsenhed eller foretage manuelle ændringer i brugergrænsefladen. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Ændringer i ordretilbagemeldingsbehandling [CSC-41104] Denne funktion forbedrer, hvordan SAP Business Network håndterer ordrebekræftelser. Disse forbedringer giver mere fleksibilitet til integrerede leverandører (dvs. leverandører, der sender ordrebekræftelser uden for SAP Business Network), når de sender ordrebekræftelser. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
|
Aktiver serienumre i komponentmodtagelse [CSC-41682] Bemærk: Tilgængeligheden af denne funktion er blevet forsinket. Tjek venligst denne side for opdateringer om tilgængelighed. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Kunde konfigureret | ||||||
| Forbedr leverandørsynligheden af indkøbsordrens varelinjer, der er slettet af købere [CSC-34486] Denne funktion forbedrer synligheden for leverandører, når købere sletter varelinjer i almindelige indkøbsordrer. Når købere sletter varelinjer, forhindrer SAP Business Network leverandører i at sende dokumenter (ordrebekræftelser, forsendelsesmeddelelser, serviceblanketter, fakturaer og andre) mod disse varelinjer. Inden denne funktion forhindrede SAP Business Network leverandører i at sende dokumenter mod slettede varelinjer, men leverandører vidste ikke, om varelinjer blev slettet eller blokeret. Leverandører skulle også implementere deres egen logik, hvis de ønskede at bestemme, hvilke varelinjer der blev slettet i indkøbsordrer. |
Funktionsoversigt | 2405 |
||||
| Handelsanmodning | ||||||
| Udvidelser til lønforarbejdningsproces [CSC-31247] Upload af batch og kendetegn via leverandør. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Aktiver samarbejde om kliniske forsøg i SAP Business Network [CSC-47278] Denne funktion introducerer berettigelsen Industry Solution Life Sciences og relateret funktionalitet. Når det er aktiveret, kan køberen dele relevante oplysninger om kliniske forsøg med leverandøren som en del af underentrepriseindkøbsordrer eller omlagringsbestillinger med henblik på et effektivt samarbejde om produktion og distribution af kliniske færdigvarer. Data fra kliniske forsøg stammer fra SAP Intelligent Clinical Supply Management-brancheløsningen. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Integrationer |
Få mere at vide |
|||||
| Funktionsnavn og -beskrivelse | KT | Demo | Frigiv | |||
| Automatisk til | ||||||
| Understøttelse af serienummer for håndteringsenheder [SBNI-431] En håndteringsenhed er en container eller emballage, der bruges til at gruppere flere enkeltposter sammen for effektiv transport, opbevaring og håndtering. Det forenkler varebevægelsen og gør det lettere at administrere store mængder produkter. Eksempler: paller, kartoner osv. Håndteringsenhedsserienumre er entydige identifikatorer allokeret til individuelle håndteringsenheder. Disse numre giver mulighed for at spore og styre disse enheder i hele forsyningskæden, fra produktion til levering. Med denne funktion vedligeholdes serienummeret på håndteringsenhedsniveau af leverandøren og sendes i forsendelsesmeddelelsen af leverandøren, som igen udfyldes i den indgående levering, der oprettes i backend-ERP. |
2411 | |||||
| Understøttelse af serienumre i komponentmodtagelsesprocessen [SBNI-975] Lønforarbejdningsprocesser er meget forskellige baseret på branche- og kundekrav. Der er derfor behov for at spore og validere livscyklussen for færdigvarer og indeholdte komponenter. Serienumre spiller en afgørende rolle i komponentmodtagelsesprocessen, især for artikler, der kræver individuel sporing. De giver en entydig identifikator for hver komponent, hvilket giver mulighed for præcis lagerstyring, kvalitetskontrol og sporbarhed. Serienumre understøttes som en del af bilagstypen for komponentmodtagelse med denne funktion. |
2411 | |||||
| Kunde konfigureret | ||||||
| Understøt ændring af ordrebekræftelse med B2B - X12 865 4010 [SBNI-485] Bekræftelse af ændring af X12 865 EDI-indkøbsordre er et EDI-dokument (standard Electronic Data Interchange), der bruges til at bekræfte en ændring, der er foretaget i en indkøbsordre. Dette dokument sendes typisk af sælgeren til køberen, efter at sælgeren har modtaget og behandlet anmodningen om ændring af indkøbsordren. |
2411 | |||||
Disse oplysninger afspejler statussen for SAP Procurement og SAP Business Network-planlægning fra juli 2023, og de diskuterede funktioner kan til enhver tid ændres uden varsel. SAP påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser, og intet på denne webside må anses for at repræsentere SAP's forpligtelser til at inkludere specifikke nye funktioner i nogen version af SAP-løsningerne. Kontakt din chef for kundeengagement for at få yderligere oplysninger.