 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
SAP Business Network 2024 Frigi ressurser
En liste over funksjoner frigitt i 2024
 |
Tidlig utgivelsesserie Få tilgang til presentasjoner og repriser fra disse øktene. |
Veiledning for nyheter Brukerhjelpdokumentasjon for nye eller endrede funksjoner. |
 |
||
 |
2402 Sammendrag av versjon |
|
| SAP Business Network |
||||||
| Anskaffelsessamarbeid | Finn ut mer |
|||||
| Beskrivelse av funksjonsnavn & |
KT | Demo | Frigi | |||
| Automatisk den | ||||||
| Elementer med nytt navn for å bekrefte og posisjoner for å sende arbeidsbenkfliser [BCS3-1629] Artiklene som skal bekreftes og elementene som skal sendes, har endret navn til henholdsvis Artikkelbekreftelsesstatus og Artikkelens forsendelsesstatus. |
Demo | 2402 | ||||
| Tillat at leverandører legger til karbonutslippsdata som er tilknyttet nettverkskatalogproduktene [BNCAT-2027] Leverandører med rolle som administrator eller produktansvarlig, kan legge til karbonutslippsdata som er relatert til nettverkskatalogproduktene, ved å bruke malen for produktdetaljer. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2402 | |||
| Støtte masseaktiviteter for nettverkskatalogprodukter [BNCAT-2191] Leverandører med rollen "produktgodkjenner" eller en administratorrolle kan avvise flere produkter som er sendt til godkjenning. Produktene som er valgt for avvisning, må ha samme avvisningsårsak. Leverandører med rollen "produktansvarlig" eller en administratorrolle kan også flytte flere produkter fra online-versjonen til den forberedte versjonen av nettverkskatalogen. |
2402 | |||||
| Sletting av selvbetjeningskonto [NP-36683] Denne funksjonen tillater brukere å sende forespørsel om kontosletting etter at de har fjernet utestående betalinger fra bedriftskonto og tilknyttet(e) konto(er). |
2402 | |||||
| Støtte for dokumentmerknad på siden Veiledet introduksjonsprogram for intelligent fakturakonvertering [NP-38184] Som en del av introduksjonsprogrammet for intelligent fakturakonvertering, er malaktiveringstrinnet ytterligere forenklet, og dokumentbrukergrensesnittet er i introduksjonsprogrammet. |
Funksjonsoversikt | 2402 | ||||
| Listefliser for IIC og PDF-fakturabasert fakturakonvertering på arbeidsbenken [NP-38457] Gjeldende PDF-fakturafliser representerer bare listen over fakturaer som er konvertert fra PDF-filer, men med den nye intelligente fakturakonverteringen, må disse flisene også utvides til bildefiler som representerer skannede papirfakturaer. For å gjøre det konsistent og beholde fremtiden slik at de støtter alle fakturaformater, blir gjeldende ruter endret til Fakturakonverteringsruter, og vil være tilgjengelige for både gjeldende PDF-fakturapartnerløsning og for den nye intelligente fakturakonverteringen. |
Funksjonsoversikt | 2402 | ||||
| Støtte for oppdatering av fakturakonverteringsmaler med tilleggsfelt [NP-38480] De intelligente fakturakonverteringsmalene brukes til å kommentere tilgjengelige felt for ekstraksjon, og når de er aktivert, kan disse malene brukes til å behandle PDF-fakturaer og skannede papirfakturaer. |
Funksjonsoversikt | 2402 | ||||
| Forbedret oppgaveopplevelse for leverandører [NS-24298] Denne funksjonen oppdaterer eksisterende faneark for administrasjon av leverandøroppgaver med ny, mer intuitiv ordlyd og avsnitt for skjulte kjøperoppgaver. |
2402 | |||||
| Ny registreringsflyt for SAP Business Network for SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance og SAP Ariba Sourcing-leverandører [NS-23667] Denne funksjonen gir en oppdatert nettverksregistreringsopplevelse for svar på spørreskjemaer og sourcinghendelser for leverandøradministrasjon. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2402 | |||
| Ekstern integrasjon av markedsplass for offentlig sektor [PAY-13779] Du kan bruke SAP Ariba APIs til å publisere RFX-hendelser på portaler og webområder utenfor det vanlige søkeområdet. |
2402 | |||||
| Svar på tilknyttede kravspesifikasjoner for sourcing [PAY-13780] Gjør det mulig for leverandører å svare på kravspesifikasjoner som er opprettet av kunder med veiledet sourcing. |
2402 | |||||
| Katalogavstemming [PAY-17147] Dette er et av de første initiativene til å utvide oppdagelsesmatchingen fra profil til katalog. I fremtiden vil vi inkludere nøkkelord / transaksjonsdata. |
2402 | |||||
| Hent EcoVadis-vurderinger med EVID [SA-39830] Med denne funksjonen må leverandører oppgi sin EVID, som er EcoVadis, som er spesifikk for å hente vurderingene sine fra EcoVadis. Vurderinger som er importert tidligere, påvirkes ikke. |
2402 | |||||
| API for sertifisering av handelspartnerprofil for å hente sertifiseringsdetaljer og laste ned sertifiseringsfiler fra leverandørprofiler [SA-47743] Med API-en for handelspartnerprofilsertifisering kan du hente detaljer om leverandørsertifiseringer og laste ned sertifiseringsfiler fra leverandørprofiler. |
2402 | |||||
| Støtte for masseaktiviteter for forberedte nettverkskatalogprodukter [BNCAT-2498] Leverandører kan utføre masseaktiviteter på forberedte nettverkskatalogprodukter, som å publisere produkter, sende produkter til godkjenning og godkjenne produkter. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2405 | |||
| Meldingsutvidelse for prioritetsstøtte [NEXTGEN-5948] Denne funksjonen forbedrer meldingsopplevelsen ved å kategorisere varslinger i appen i tre distinkte prioritetsnivåer: Kritisk, høy prioritet og normal. Målet er å tilby en mer strømlinjeformet og fokusert opplevelse ved å prioritere og visuelt skille varsler basert på deres hastverk. |
2405 | |||||
| Vi introduserer den enhetlige påloggingsopplevelsen (ULP) for leverandører [NEXTGEN-9883] Denne funksjonen introduserer en enhetlig påloggingsopplevelse for leverandører – enhetlig påloggingsside (ULP, også kjent som SAP Business Network-påloggingsside). ULP gjør det mulig for leverandører å logge på SAP Business Network med en enhetlig påloggingsopplevelse. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2405 | |||
| Støtte for forespørsel om statusoppdatering med flytutvidelses-API [NP-37827] Med denne funksjonen kan kunder eller partnere på vegne av kundene rapportere en hvilken som helst forretningsfeil eller avvisningsstatus for fakturaer som er sendt av kundens anskaffelsessystem, til deres lokale skattemyndigheter i SAP Business Network ved hjelp av API for flytutvidelse. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Intelligent fakturakonverteringsstøtte for spesifikk behandling av faktura-PDF [NP-38087] Støtte for PDF-fakturabehandling i India, inkludert avgiftsobligatoriske fakturadata som skal sendes til kjøpere ved hjelp av intelligent fakturakonvertering i SAP Business Network |
Funksjonsoversikt | Demo | 2405 | |||
| Utvidelser for SAP Business Network-handelspartnerregistrering [NP-42603] Denne funksjonen introduserer forbedringer i registreringsprosessen for leverandører i SAP Business Network ved hjelp av både WalkUp-registrering og registrering ved hjelp av forespørsel om handelsforhold. |
2405 | |||||
| Utvidelser for brukergrensesnitt for relasjonsstyring [NP-45779] Denne funksjonen introduserer det nye og forenklede brukergrensesnittet for å administrere relasjoner i SAP Business Network. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Støtte for UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) versjon 25 i SAP Business Network [PAY-13954] For å opprette en sentral tabell/et sentralt bibliotek for siste UNSPSC og alle individuelle applikasjoner eller team som bruker USPSC, må du bruke biblioteket til sine behov via API. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Taulia Payables Solutions: Godkjente rabattilbud [PAY-9290] Når leverandører godtar tilbud om tidlig betaling for en rabatt i Taulia-applikasjonen, kopierer Taulia det godkjente rabatttilbudet til SAP Business Network. På denne måten kan leverandører se forventet betalingsdato og betalingsbeløp i SAP Business Network når de kontrollerer statusen for en faktura og viser planlagte betalinger. Når leverandører viser remitteringsmeldinger i SAP Business Network, kan leverandører se at reduksjon i forventet betalingsbeløp er resultatet av leverandørens egen handling i Taulia-applikasjonen. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Løsninger for Taulia-gjeld: Betalingsmeldinger for forsyningskjedefinansiering [PAY-9990] Når leverandører godtar forsyningskjedefinansieringstilbud i Taulia-applikasjonen, kopierer Taulia SCF-remitteringen til SAP Business Network. På denne måten kan leverandøren alltid se den forventede betalingsdatoen og betalingsbeløpet i SAP Business Network når de kontrollerer statusen for en faktura. Når leverandører viser betalingsmeldinger i SAP Business Network, kan leverandører se at reduksjon i forventet betalingsbeløp er resultatet av leverandørens egen handling i Taulia-applikasjonen. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Brukergrensesnitt for kontaktadministrasjon med ny utforming [SA-48422] Brukergrensesnittet for administrasjon av kontakter innenfor selskapets profiler av handelspartnere har gjennomgått en omfattende redesign. Denne redesignen tar sikte på å imøtekomme kontaktadministrasjonsbehovene til ulike brukerpersonaer og å gi en enhetlig og effektiv opplevelse for ulike personaer for uanstrengt å administrere bedriftsomfattende eller kundespesifikke kontakter. |
2405 | |||||
| Forbedret synlighet for annullert mottakskvittering for komponenter [SBNI-45] Med denne funksjonen kan du vise annullerte mottakskvitteringer for komponenter for innkjøpsordrene dine i add-on-inngangsflyten for Cloud Integration Gateway (CIG) |
2405 | |||||
| Revisjonsnummer for kvalitetskontroll av material [SBNI-146] Leverandører kan vise revisjonsnummeret for kvalitetskontroll. Dette feltet sendes fra kjøperens ERP-system til leverandøren når kjøperen oppretter kvalitetsinspeksjonen |
2405 | |||||
| Synlighet for annullering av kontrollparti til leverandør [SBNI-440] Funksjonen gjør det mulig for leverandøren å se når en kjøper annullerer kontrollpartiet. Når en kjøper oppretter et kontrollparti i kjøper-ERP, sendes forespørselen til leverandøren i SAP Business Network |
2405 | |||||
| Mulighet til å legge til nettverkskatalogprodukter uten å angi en pris [BNCAT-2200] - funksjon for leverandører Å ha gyldige priser som er oppført i nettverkskatalogen, øker muligheten for at potensielle kjøpere kontakter deg eller foretar et kjøp. Det kan imidlertid noen ganger være utfordrende å bestemme en offentlig pris for komplekse eller konfigurerbare produkter. Med SAP Business Network kan du nå legge til produkter i nettverkskatalogen uten å måtte definere en offentlig pris. Kjøpere kan spørre om prisen ved å sende deg en sjekk prisforespørsel. |
2408 | |||||
| Forretningsregeloverføring fra test til produktivt system [CSC-42902] Eksport av forretningsregler (standard transaksjonsregler og leverandørgrupperegler) fra én kjøperkonto og import til en annen kjøperkonto. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2408 | |||
| Støtte for PDF med innebygd UBL-faktura for KSA [NG-6119] Kjøpere kan nå motta PDF-er som inneholder innebygd UBL-faktura fra leverandører i Kongeriket Saudi-Arabia via e-post. Denne funksjonen gjelder bare for PDF-er som er generert utenfor SAP Business Network (inngående flyt). Den innebygde UBL-fakturaen i PDF-filen er den juridiske fakturaen som er godkjent av Saudi Arabian Tax and Customs Authority (ZATCA). |
Funksjonsoversikt | 2408 | ||||
| Endring av kredit- og debetnota på posisjonsnivå for Malaysia [NG-6275] For malaysiske fakturaer vises UI-etikettene Kreditnota på posisjonsnivå og Debetnota på posisjonsnivå som henholdsvis Kreditnota og Debetnota i henhold til lokale avgiftsbestemmelser. |
2408 | |||||
| Søkealternativ for transportører for kjøpere [NS-30490] Med denne funksjonen kan avsendere søke etter transportører fra dashboardet i handelspartnerportalen og kontakte dem. |
2408 | |||||
| Profil- og søkeinnsikt [SA-49357] - Funksjon for leverandører Øk forretningsmuligheter og engasjement for leverandører ved å gi profilrelatert innsikt. |
Funksjonsoversikt | 2408 | ||||
| Utvid leieproduksjonsrelevant innkjøpsordreoverføring med leverandørbatchnummer [SBNI-974] Denne funksjonen introduserer et nytt felt i innkjøpsordren for leieproduksjon, som registrerer leverandørens batch-ID og overfører den til SAP Business Network. |
2411 | |||||
| Skjul kjøpernes interne budsjetter fra leverandører [CSC-39156] Med denne funksjonen kan kjøpere skjule sine interne budsjetter fra leverandører i limit- og rammeordrer, og beskytte konfidensialiteten til denne informasjonen. |
2411 | |||||
| Rute for ordrebekreftelse i workbench [CSC-42911] Med denne funksjonen kan kjøpere og leverandører enkelt vise ordrene som er bekreftet av leverandøren. Nå er en ny flis Ordrebekreftelser tilgjengelig på kjøperen og leverandørens arbeidsbenk, inkludert flisen som viser ordrene som er bekreftet for de siste 31 dagene, som standard. |
2411 | |||||
| E-postkanalstøtte for Romania inngående flyt [NG-7046] Med denne funksjonen kan SAP Business Network-kjøpere motta juridiske RO_UBL-fakturaer fra eksterne leverandører. Dette er en kjøperspesifikk funksjon der leverandøren utsteder ekstern RO_UBL-faktura for transaksjoner på tvers av landegrensene og innenlandske transaksjoner og sender dem til den rumenske skattemyndighetsportalen. Kjøperen kan deretter laste ned den eksterne fakturaen fra portalen til skattemyndighetene i Romaina ved å bruke fakturanummeret og sende den i e-post til den respektive kjøperkontoen i SAP Business Network. Du kan laste opp opptil tre RO_UBL-fakturaer som vedlegg. |
Funksjonsoversikt | 2411 | ||||
| Støtte for oppdateringsoperasjon for tjenesteregistreringsskjema [NP-40603] Denne funksjonen støtter oppdateringsoperasjonen for TRS som angir at TRS-et, når det er avvist av kjøperbruker i backend ERP, er oppdatert og sendt på nytt. Tidligere når TRS ble sendt på nytt med samme nummer, var det ingen indikasjon på at det er oppdatert. TRS-et når det sendes på nytt, avvises nå ikke av kjøperens ERP-backendsystem når operasjonen oppdateres. Merk: TRS med operasjon som oppdatering støttes bare for tjenestebestillinger med enkle tjenester / utvidede grenser. |
2411 | |||||
| Forbedringer i oppgavesynlighet [NS-23132] Denne funksjonen bringer oppdateringer til rammeverket for kjøperaktiveringsoppgaver. |
2411 | |||||
| Samsvarende forbedring bruker generativ KI [PAY-17352] Ekstraher nøkkelord fra kravspesifikasjonstittel, beskrivelse og kategorier for ny kravspesifikasjon:
|
2411 | |||||
| Søkeutvidelse for leads [PAY-20376] Brukere kan lagre det eksisterende søket og kjøre dem ved behov. De kan søke etter kundenavn og kravspesifikasjons-ID. Søk kan utføres ved hjelp av nøkkelord for et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. |
2411 | |||||
| Kunde konfigurert | ||||||
| Innkjøpsordreanalyse for leverandører [BCS3-2478] Med denne funksjonen tilbyr SAP Business Network dataanalyse av innkjøpsordrene dine for å hjelpe deg med å forstå kundene og forretningene dine på en bedre måte. Informasjonen vises i visningen Innkjøpsordreoversikt i det nye analysedashboardet i brukergrensesnittet for SAP Business Network for leverandører. |
Funksjonsoversikt | Demo |
2402 | |||
| Analyse av fakturaer for leverandører [BCS3-2488] Med denne funksjonen tilbyr SAP Business Network dataanalyse på fakturaene dine for å hjelpe deg med å forstå kundene og bedriften din bedre. Informasjonen vises i visningen Fakturaoversikt i det nye analysedashboardet i brukergrensesnittet for SAP Business Network for leverandører. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2402 | |||
| Analyse av innkjøpsordreposisjoner [BCS3-2493] Med denne funksjonen tilbyr SAP Business Network dataanalyse av innkjøpsordrene dine og innkjøpte varer, slik at du får en bedre forståelse av kundene og forretningene dine. Informasjonen vises i visningen Innkjøpsordreposisjoner på det nye analysedashbordet i brukergrensesnittet for SAP Business Network for leverandører. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2402 | |||
| Peppol-integrasjon for Japan [NG-5329] SAP Business Network utvider nå Peppol-integrasjonen for Japan. Med denne funksjonen kan kjøpere motta eksterne dokumenter i UBL-format fra ikke-SAP Business Network-leverandører via Peppol-tjenesten. Både leverandøren og kjøperen må være registrerte brukere av Peppol. |
Funksjonsoversikt | 2402 | ||||
| Støtte for ikke-innenlandske leverandører for å generere X-Rechnung-fakturaer for Tyskland [NG-5711] SAP Business Network støtter nå generering av X-rechnung-fakturaer for leverandører utenfor Tyskland som ønsker å utføre forretningstransaksjoner med kjøpere i Tyskland. Når en ikke-innenlandsk leverandør oppretter en faktura i SAP Business Network, genererer systemet X-Rechnung-fakturaen. SAP Business Network sender deretter den opprettede fakturaen sammen med X-Rechnung-fakturaen til den relevante kjøperen. Merk: Denne funksjonen er forsinket. |
2402 | |||||
| Støtte for KI-generert produktsammendrag og -beskrivelse for nettverkskatalogprodukter [BNCAT-2497] Med denne funksjonen kan leverandører generere produktsammendraget og beskrivelsen av et nettverkskatalogprodukt ved hjelp av KI. Den eksisterende produktinformasjonen, for eksempel produktnavn, produktbeskrivelse, produktsammendrag, produsentnavn og produktkategori i henhold til UNSPSC-kategorikoden, blir brukt til å generere produktoversikten og produktbeskrivelsen. I tillegg til eksisterende produktinformasjon kan leverandører også legge til flere detaljer som ledetekster for å generere KI-forbedret produktsammendrag og -beskrivelse. Det gjør det mulig for leverandører å organisere innholdet på en bedre måte og forbedre lesbarheten. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2405 | |||
| Peppol-integrasjon for Singapore [NG-6303] SAP Business Network utvider nå Peppol-integrasjonen for Singapore til å utveksle fakturaer mellom leverandører og kjøpere. Både leverandøren og kjøperen må være registrerte brukere av Peppol. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Utvidelse for japanske fakturaer for visning av avgiftssats for detaljposter [NG-6369] Med innføringen av faktureringsmetoden TEKIKAKU SEIKYUSHO TOU HOZON HOUSHIKI i Japan viser SAP Ariba Buying and Invoicing avgiftsoppsummeringen som er beregnet på overskriftsnivå under fakturaoppretting. Du kan nå vise avgiftssatsene for hver posisjon i SAP Ariba Buying and Invoicing for japanske fakturaer. Dette er mulig ved å opprette egendefinerte felt som kan registrere avgiftssatsene for posisjonene og ytterligere posisjonsinformasjon, hvis tilgjengelig. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Intelligent fakturakonverteringsstøtte for inngående e-postkanal for mottak av PDF og skannede fakturaer [NP-38357] Støtte for inngående e-postkanal for mottak av PDF- og skannede papirfakturaer fra leverandører for intelligent fakturakonvertering i SAP Business Network |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Tillat at leverandører abonnerer på mottak av varsling når en ordre er klar til å faktureres [NP-39498] Leverandører kan nå abonnere for å motta en varsling når en ordre er klar til å faktureres. Tidligere måtte leverandører logge seg på SAP Business Network for å få tilgang til flisen Ordrer til faktura på leverandørarbeidsbenken for å finne ut om en ordre er klar til å faktureres. Med denne funksjonen kan leverandører motta en e-postvarsling så snart en ordre er klar for fakturering. E-posten inneholder en kobling til ordrens detaljside, slik at leverandøren kan starte fakturaopprettingsprosessen fra e-posten. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Støtte for merking av fakturavedlegg som opprinnelig faktura [NP-36965] Siden Opprett faktura støtter nå tilordning av ett toppvedlegg som opprinnelig faktura. Knappen Tilordne som opprinnelig faktura er tilgjengelig for ett av vedleggene for å gjøre det enklere å identifisere originalfakturaen. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Forbedrede svar på Discovery-kravspesifikasjoner ved hjelp av generativ KI [PAY-18057] Ved hjelp av generering av svar fra generativ KI kan leverandører svare på RFI-er i tide, selv når de håndterer komplekse og detaljerte forespørsler. Bruk av generativ KI for RFI-svar kan hjelpe leverandører med å redusere kostnader knyttet til manuell personal- og ressurstilordning. Generert KI-generert RFI-svar reduserer sannsynligheten for feil eller utelatelser. RFI-svar generert av generativ KI er grammatisk korrekte og konsekvent skrevet. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| Forbedringer i innkjøpsordreintegrasjonen for å vise detaljposter som er slettet i innkjøpsordren [SBNI-12] Med denne utvidelsen tilbyr SAP Integration Suite, administrert gateway for kostnadsadministrasjon og SAP Business Network integreringsstøtte for leverandører som er integrert med SAP Business Network, for å vise posisjonene som er slettet av kjøperne i innkjøpsordren. Kjøperne kan bestemme hvilke leverandører som skal motta innkjøpsordren med posisjoner merket som slettet. |
Funksjonsoversikt | 2405 | ||||
| E-fakturering i Romania for utgående fakturaer [NG-6482] Den rumenske skattemyndigheten, kjent som National Agency for Fiscal Administration of Romania (ANAF), krever at de rumenske leverandørene utsteder elektroniske fakturaer for innenlandske og grensekryssende transaksjoner, fra og med juli 2024. For å overholde dette mandatet støtter SAP Business Network nå elektronisk avgiftsfakturering i Romania for utgående fakturaer (fakturaer opprettet av leverandører som bruker SAP Business Network). Med denne funksjonaliteten kan fakturaer som er generert i SAP Business Network, validere mot ANAF-portalen og motta den rumenske UBL-fakturaen som et vedlegg. Som et resultat av dette kan kjøpere motta fakturaer i henhold til det nye mandatet. |
Funksjonsoversikt | 2408 | ||||
| E-fakturering i Romania for inngående fakturaer [NG-6481] SAP Business Network støtter nå elektronisk avgiftsfakturering i Romania for inngående fakturaer (fakturaer opprettet av leverandører i et system utenfor SAP Business Network). Kjøpere kan nå motta fakturaer direkte fra skattemyndighetsportalen i Romania, kjent som National Agency for Fiscal Administration (ANAF). Disse fakturaene behandles deretter i SAP Business Network for ytterligere forretningstransaksjoner. SAP Business Network bruker SAP Document and Reporting Compliance, nettskyutgave for å hente de nødvendige fakturaene fra ANAF-portalen. Kjøpere må konfigurere de eksterne dokumentleverandørdetaljene i SAP Business Network-kjøperkontoen. Dette er nødvendig for å opprette en forbindelse til SAP Document and Reporting Compliance, nettskyutgave og vedlikeholde hvor ofte fakturaene må hentes fra ANAF-portalen. |
Funksjonsoversikt | 2411 | ||||
| Forbedrede oppdateringsforespørsler for leverandør integrert via API [NP-47118] Denne funksjonen forbedrer håndteringen av dupliserte transaksjoner mer effektivt i SAP Business Network. Hvis en leverandør sender et cXML-dokument med samme nyttelast-ID på nytt, svarer SAP Business Network for øyeblikket feil med et HTTP-svar 200. Denne funksjonen hindrer nå behandling av dupliserte nyttelast-ID-er i SAP Business Network. Hvis en duplisert nyttelast-ID mottas, returnerer SAP Business Network en feil og behandler ikke fakturaen. |
2411 | |||||
| Supportforespørsel | ||||||
| Tillat SAP Business Network-integrasjon med SAP S/4HANA for sentral anskaffelse [CSC-30232] Denne funksjonen oppretter rettigheten Tillat integrasjon med SAP S/4HANA for sentral anskaffelse. Når dette kravet er aktivert, kan et kjøper-ERP-system som ikke er integrert med SAP Business Network, bruke SAP S/4HANA for sentral anskaffelse til å videresende innkjøpsordrer automatisk fra kjøper-ERP via den sentrale anskaffelseshuben til SAP Business Network. Den tillater også at en kjøper automatisk videresender relaterte ordrebekreftelser fra SAP Business Network via huben for sentral anskaffelse til kjøper-ERP. |
Funksjonsoversikt | 2411 | ||||
| Samarbeid i forsyningskjeden |
Finn ut mer |
|||||
| Funksjonsnavn og -beskrivelse | KT | Demo | Frigi | |||
| Automatisk den | ||||||
| Versjonering og sletting av tilpasningsprosjekter [CSC-39004] Med denne funksjonen kan kjøpere nå opprette en ny versjon av et tilpasningsprosjekt og slette et upublisert tilpasningsprosjekt |
Demo | 2402 | ||||
| E-postvarslinger for leverandør for oppdateringer av kjøperplanleggingssamarbeid [CSC-39638] Denne funksjonen legger til e-postmeldinger for leverandører når kjøpere oppdaterer planleggingssamarbeidet. Disse meldingene hjelper leverandørene med å reagere mer på kjøperne. Før denne funksjonen kunne leverandører bare finne ut om oppdateringene for planleggingssamarbeid som kjøperne gjorde ved å sjekke i SAP Business Network. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2402 | |||
| Endringer i kvalitetssamarbeid [CSC-40349] Denne funksjonen gjør forbedringer i kvalitetskontroller og kvalitetsmeldinger. For kvalitetskontroller inkluderer disse forbedringene et nytt felt der leverandører kan legge inn kommentarer om resultatene, forbedrede filtre og annet. For kvalitetsmeldinger legges brukerdetaljene for leverandøren som utførte oppdateringene, til når leverandøren sender en kvalitetsmelding i SAP Business Network. |
2402 | |||||
| Sorter planleggingsposter etter status for planlagt beholdning [CSC-39639] Denne funksjonen tillater at leverandører oppretter opplastings-/nedlastingsjobber for prosesstypene for lagerstyring og etterfylling, der planleggingspostene vises i rekkefølge etter hvor kritisk situasjonen for planlagt beholdning er for fremtidige perioder. Ved å vise planleggingspostene i denne ordren kan leverandører raskt identifisere hvilke planleggingsposter som skal adresseres først. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2405 | |||
| Støtte for klassiske protokoller og standard revisjonsprotokoller [CSC-42570] Denne funksjonen gjenoppretter tilgang til klassiske revisjonsprotokoller ved å legge til en undermeny du kan bruke til å velge mellom revisjonsprotokoller for klassisk (utdatert) og standard (Intelligent konfigurasjonsbehandling). |
2405 | |||||
| Søkealternativ for transportører for kjøpere [NS-30490] Med denne funksjonen kan avsendere søke etter transportører fra dashboardet i handelspartnerportalen og kontakte dem. |
2408 | |||||
| Legg til og rediger serienumre for en bestemt håndteringsenhet [CSC-26202] I veiviseren for avansert pakking for leveringsmeldinger legger denne funksjonen til muligheten for at leverandører kan legge til og endre serienumre for emballerte varer i en bestemt håndteringsenhet. Leverandører kan bruke en mal til å laste opp serienumre for den aktuelle håndteringsenheten eller gjøre manuelle endringer i brukergrensesnittet. |
Funksjonsoversikt | 2411 | ||||
| Aktiver serienumre i mottakskvittering for komponenter [CSC-41682] Aktiver registrering av serienumre ved oppretting av mottakskvittering for komponenter fra leveringsmelding for komponenter. |
Funksjonsoversikt | 2411 | ||||
| Vis leverandørkommentarer i forsyningskjedeovervåkning [CSC-44503] Leverandører legger til kommentarer i ordrebekreftelser for å hjelpe kjøperne med å forstå endringene de har gjort. Denne funksjonen forbedrer synligheten til disse kommentarene ved også å vise dem i forsyningskjedemonito |
2411 | |||||
| Handelsforespørsel | ||||||
| Utvidelser for leieproduksjonsprosess [CSC-31247] Opplasting av batch og kjennetegn av leverandøren. |
Funksjonsoversikt | 2411 | ||||
| Aktiver Clinical Trial Collaboration i SAP Business Network [CSC-47278] Denne funksjonen introduserer retten til bransjeløsning for biovitenskap og relatert funksjonalitet. Når dette alternativet er aktivert, kan kjøperen dele klinisk testrelevant informasjon med leverandøren som en del av innkjøpsordrer for leieproduksjon eller lageroverføringsbestillinger for effektivt samarbeid i produksjon og distribusjon av kliniske ferdigvarer. Data fra kliniske studier stammer fra bransjeløsningen SAP Intelligent Clinical Supply Management. |
Funksjonsoversikt | 2411 | ||||
| Kunde konfigurert | ||||||
| Forbedre leverandørsynlighet for innkjøpsordreposisjoner slettet av kjøpere [CSC-34486] Denne funksjonen forbedrer synligheten for leverandører når kjøpere sletter posisjoner i vanlige innkjøpsordrer. Når kjøpere sletter posisjoner, forhindrer SAP Business Network at leverandører sender dokumenter (ordrebekreftelser, leveringsmeldinger, tjenesteregistreringsskjemaer, fakturaer og andre) mot disse posisjonene. Før denne funksjonen forhindret SAP Business Network leverandører i å sende dokumenter mot slettede posisjoner, men leverandører visste ikke om posisjoner ble slettet eller blokkert. Leverandører måtte også implementere sin egen logikk hvis de ville fastsette hvilke posisjoner som ble slettet i innkjøpsordrer. |
Funksjonsoversikt | 2405 |
||||
| Utvidelser for leieproduksjonsprosess [CSC-40375] Denne funksjonen vil gjøre det mulig for kjøperen å håndheve den obligatoriske leveringen av kundebatch av leverandøren for scenarioet der komponentmaterialet er batchstyrt, tillate levering av restkomponentkvantumet som skal brukes ved rapportering av komponentforbruk i SAP BN UI. |
Funksjonsoversikt | 2408 | ||||
| Konfigurer sending av vedlegg for IO, OC og ASN for å kopiere leverandører [CSC-42299] Denne funksjonen introduserer tilpasninger som forhindrer at vedlegg sendes fra kjøperen og hovedleverandøren til kopileverandørene ved innkjøpsordrer (IO), ordrebekreftelser (OC) og leveringsbekreftelser (ASN) for å bevare konfidensialiteten til dokumentene. |
Funksjonsoversikt | Demo | 2411 | |||
| Integreringer |
Finn ut mer |
|||||
| Funksjonsnavn og -beskrivelse | KT | Demo | Frigi | |||
| Automatisk den | ||||||
| Støtte for vedlegg i MTOM-format i overføringer av inngående og utgående transaksjonsdokumenter mellom SAP S/4HANA og SAP Business Network i 42K-integrasjonsscenarioet [IG-46688] Med denne funksjonen støttes vedlegg i MTOM-format (Message Transmission Optimization Mechanic) med alle overføringer av inngående og utgående transaksjonsdokumenter mellom SAP S/4HANA og SAP Business Network for medierte tilkoblingsbrukere for 42K-integrasjonsscenario. |
2411 | |||||
| Serienummerstøtte for håndteringsenheter [SBNI-431] En håndteringsenhet er en container eller emballasje som brukes til å gruppere flere enkeltposisjoner sammen for effektiv transport, lagring og håndtering. Det forenkler varebevegelsen og gjør det enklere å håndtere store mengder produkter. Eksempler: paller, kartonger, etc. Serienumre for håndteringsenhet er unike identifikatorer som tilordnes til individuelle håndteringsenheter. Disse numrene er en måte å spore og administrere disse enhetene på i hele forsyningskjeden, fra produksjon til levering. Med denne funksjonen vedlikeholdes serienummeret på håndteringsenhetsnivå av leverandøren og sendes i leveringsmeldingen av leverandøren, som igjen vil bli fylt ut i leveringsmottaket som er opprettet i ERP-backend. |
2411 | |||||
| Serienummerstøtte i mottakskvitteringsprosess for komponenter [SBNI-975] Leieproduksjonsprosesser er svært forskjellige basert på bransje- og kundebehov. Det er derfor nødvendig å spore og validere livssyklusen til ferdige produkter og tilhørende komponenter. Serienumre spiller en viktig rolle i mottakskvitteringsprosessen for komponenter, spesielt for posisjoner som krever individuell sporing. De gir en unik identifikator for hver komponent, som gjør det mulig med nøyaktig beholdningsstyring, kvalitetskontroll og sporbarhet. Serienumre støttes som en del av dokumenttypen for mottakskvittering for komponenter med denne funksjonen. |
2411 | |||||
| Kunde konfigurert | ||||||
| Automatisering av Source-to-Pay med SAP Business Network (42K) ved hjelp av SAP Integration Suite [IG-46492] Denne funksjonen gir en integrasjonspakke som gjør det mulig for kjøpere i SAP S/4HANA Cloud eller SAP S/4HANA å integrere sømløst med SAP Business Network ved hjelp av SAP Integration Suite i 42K-integrasjonsscenarioet for å sende og motta transaksjonsdata. Funksjonen gir standard tilordningsinnhold for 42K-integrasjonsscenario, slik at kjøpere kan transformere sine transaksjonsdata med minimumskonfigurasjon. |
Funksjonsoversikt | 2411 | ||||
| Integrasjonsstøtte for kreditnota i Taulia Dynamic Discount [IG-47954] Funksjonen støtter automatisk oppretting av kreditnotaer (kreditnotaer) i SAP ERP eller SAP S/4HANA basert på instruksjonene som sendes av Taulia-løsninger for dynamisk rabatt. Kreditnotaer registrerer rabattinformasjonen mens de oppfyller konformitetskravene som kreves for bestemte regioner. |
2411 | |||||
Denne informasjonen gjenspeiler statusen for SAP Procurement-planlegging og SAP Business Network-planlegging fra og med november 2024, og funksjonene som diskuteres, kan endres når som helst og uten forvarsel. SAP påtar seg ikke noe ansvar for feil eller utelatelser, og ingenting på denne websiden skal oppfattes som noen form for forpliktelse fra SAP om å inkludere eventuelle spesifikke nye funksjoner i noen som helst versjon av SAP-løsningene. Ta kontakt med kundeengasjementsansvarlig hvis du vil ha mer informasjon.