 |
|  | ||||||||
|
| ||||||||
Frigivelsesressourcer for SAP Business Network 2024
En liste over funktioner frigivet i 2024
 |
Early Release Series Få adgang til præsentationer og afspilninger fra disse sessioner. |
Vejledning til nyheder Dokumentation med brugerhjælp til nye eller ændrede funktioner. |
 |
||
 |
2402 Releaseoversigt |
|
| SAP Business Network |
||||||
| Indkøbssamarbejde | Få mere at vide |
|||||
| Funktionsnavn og beskrivelse |
KT | Demo | Frigiv | |||
| Automatisk til | ||||||
| Omdøbte elementer for at bekræfte og elementer til forsendelsesworkbench-fliser [BCS3-1629] Fliserne Artikler, der skal bekræftes og Artikler til forsendelse er omdøbt til Artikelbekræftelsesstatus og Sendingsstatus for artikel. |
Demo | 2402 | ||||
| Tillad, at leverandører tilføjer CO2-emissionsdata relateret til netværkskatalogprodukterne [BNCAT-2027] Leverandører med en administrator- eller produktmanagerrolle kan tilføje CO2-emissionsdata relateret til netværkskatalogprodukterne vha. produktdetaljeskabelonen. |
Funktionsoversigt | Demo | 2402 | |||
| Understøt masseaktioner for netværkskatalogprodukter [BNCAT-2191] Leverandører med en produktgodkenderrolle eller en administratorrolle kan afvise flere produkter, der sendes til godkendelse. De produkter, der er valgt til afvisning, skal have samme afvisningsårsag. Leverandører med en produktmanagerrolle eller en administratorrolle kan også flytte flere produkter fra onlineversionen til den midlertidigt gemte version af netværkskataloget. |
2402 | |||||
| Sletning af selvbetjeningskonto [NP-36683] Denne funktion giver brugere mulighed for at indsende anmodning om sletning af konto, når de har udlignet deres udestående betalinger fra virksomhedskonto og tilknyttede konto/konti. |
2402 | |||||
| Understøttelse af dokumentannotation på siden Guidet onboarding for intelligent fakturakonvertering [NP-38184] Som en del af onboarding af intelligent fakturakonvertering er skabelonaktiveringstrinnet blevet yderligere forenklet, og dokumentets brugergrænseflade er inden for den guidede onboarding. |
Funktionsoversigt | 2402 | ||||
| Listefliser for IIC- og PDF-fakturabaseret fakturakonvertering i workbench [NP-38457] De aktuelle PDF-fakturafelter repræsenterer kun en liste over fakturaer, der er konverteret fra PDF-filer, men med den nye intelligente fakturakonvertering skal disse felter udvides til også at omfatte billedfiler, der repræsenterer scannede papirfakturaer. For at gøre det konsistent og bevare fremtiden til at understøtte ethvert fakturaformat vil de aktuelle felter blive ændret til felter til fakturakonvertering, og vil være tilgængelige for både den aktuelle PDF-fakturapartnerløsning og for den nye intelligente fakturakonvertering. |
Funktionsoversigt | 2402 | ||||
| Understøttelse af opdatering af skabeloner til fakturakonvertering med yderligere felter [NP-38480] Skabelonerne til intelligent fakturakonvertering bruges til at annotere tilgængelige felter til udtrækning, og når de er aktiveret, kan disse skabeloner bruges til at behandle PDF-fakturaer og scannede papirfakturaer. |
Funktionsoversigt | 2402 | ||||
| Forbedret opgaveoplevelse for leverandører [NS-24298] Denne funktion opdaterer den eksisterende fane Administration af leverandøropgaver med en ny, mere intuitiv formulering og et skjult afsnit om køberopgaver. |
2402 | |||||
| Nyt SAP Business Network-registreringsflow for SAP Ariba Supplier Lifecycle and Performance og SAP Ariba Sourcing-leverandører [NS-23667] Denne funktion giver en opdateret netværksregistreringsoplevelse til besvarelse af spørgeskemaer til leverandøradministration og indkøbshændelser. |
Funktionsoversigt | Demo | 2402 | |||
| Integration af ekstern markedsplads for offentlig sektor [PAY-13779] Du kan bruge SAP Ariba API'er til at slå licitationshændelser op på portaler og websteder uden for det sædvanlige opdagelsesområde. |
2402 | |||||
| Svar på indkøbsrelaterede opslag [PAY-13780] Gør det muligt for leverandører at svare på opslag, der er oprettet af kunder med guidet indkøb. |
2402 | |||||
| Katalogafstemning [PAY-17147] Dette er et af de første initiativer til at udvide opdagelsesmatchningen fra profil til katalog. I fremtiden vil vi inkludere nøgleord/transaktionsdata. |
2402 | |||||
| Hent EcoVadis-klassificeringer med EVID [SA-39830] Med denne funktion skal leverandører angive deres EVID, som er EcoVadis-specifik for at hente deres vurderinger fra EcoVadis. Tidligere importerede vurderinger påvirkes ikke. |
2402 | |||||
| API til certificering af handelspartnerprofil til hentning af certificeringsdetaljer og download certificeringsfiler fra leverandørprofiler [SA-47743] API'en til certificering af handelspartnerprofil giver dig mulighed for at hente detaljer om leverandørcertificeringer og downloade certificeringsfiler fra leverandørprofiler. |
2402 | |||||
| Understøttelse af masseaktioner for klarstillede netværkskatalogprodukter [BNCAT-2498] Leverandører kan udføre massehandlinger på de midlertidigt gemte netværkskatalogprodukter, fx publicering af produkter, afsendelse af produkter til godkendelse og godkendelse af produkter. |
Funktionsoversigt | Demo | 2405 | |||
| Meddelelsesudvidelse for prioritetssupport [NEXTGEN-5948] Denne funktion forbedrer din meddelelsesoplevelse ved at inddele meddelelser i appen i tre forskellige prioritetsniveauer: Kritisk, Høj prioritet og Normal. Målet er at tilbyde en mere strømlinet og fokuseret oplevelse ved at prioritere og visuelt skelne meddelelser baseret på deres vigtighed. |
2405 | |||||
| Introduktion af Unified Logon (ULP)-oplevelsen for leverandører [NEXTGEN-9883] Denne funktion introducerer den samlede logonoplevelse for leverandører - ensartet logonside (ULP, også kendt som SAP Business Network-logonside). ULP giver leverandører mulighed for at logge på SAP Business Network med en ensartet logonoplevelse. |
Funktionsoversigt | Demo | 2405 | |||
| Understøttelse af statusopdateringsanmodningsbilagstype med flowudvidelses-API [NP-37827] Denne funktion gør det muligt for kunder eller partnere på vegne af kunderne at rapportere enhver forretningsfejl i fakturaer eller afvisningsstatus sendt af kundens indkøbssystem til deres lokale skattemyndighed i SAP Business Network ved hjælp af flowudvidelses-API'en. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Understøttelse af intelligent fakturakonvertering for Indien-specifik PDF-behandling af fakturaer [NP-38087] Understøttelse af PDF-fakturabehandling i Indien inkl. de skattemæssige fakturadata, der skal sendes til købere ved hjælp af intelligent fakturakonvertering på SAP Business Network |
Funktionsoversigt | Demo | 2405 | |||
| Forbedringer af SAP Business Network-handelspartnerregistrering [NP-42603] Denne funktion introducerer forbedringer af registreringsprocessen for leverandører på SAP Business Network ved hjælp af både direkte registrering og registrering ved hjælp af anmodning om handelsrelation. |
2405 | |||||
| Forbedringer af brugergrænsefladen Relationsstyring [NP-45779] Denne funktion introducerer den nye og forenklede brugergrænseflade til administration af relationer på SAP Business Network. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Understøttelse af United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC) version 25 i SAP Business Network [PAY-13954] For at oprette en central tabel/et centralt bibliotek med seneste UNSPSC og alle individuelle applikationer eller teams, der bruger USPSC, skal biblioteket forbruges til deres behov via API. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Taulia Gældsløsninger: Accepterede rabattilbud [PAY-9290] Når leverandører accepterer tilbud om tidlig betaling mod rabat i Taulia-applikationen, kopierer Taulia det accepterede rabattilbud til SAP Business Network. På denne måde kan leverandører se den forventede betalingsdato og betalingsbeløbet på SAP Business Network, når de kontrollerer status for en faktura og ser planlagte betalinger. Når leverandører ser indbetalingsmeddelelser på SAP Business Network, kan leverandører se, at reduktionen i det forventede betalingsbeløb er resultatet af leverandørens egen handling i Taulia-applikationen. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Taulia Gældsløsninger: Forsyningskædefinansiering betalingsadviser [PAY-9990] Når leverandører accepterer tilbud om finansiering af forsyningskæden i Taulia-applikationen, kopierer Taulia SCF-indbetalingen til SAP Business Network. På denne måde kan leverandøren altid se den forventede betalingsdato og betalingsbeløbet på SAP Business Network, når der kontrolleres for statussen for en faktura. Når leverandører ser indbetalingsmeddelelser på SAP-forretningsnetværket, kan leverandører se, at reduktionen i det forventede betalingsbeløb er resultatet af leverandørens egen handling i Taulia-applikationen. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Nydesignet brugergrænseflade til kontaktstyring [SA-48422] Brugergrænsefladen til administration af kontakter inden for virksomhedsprofiler for handelspartnere har gennemgået et omfattende redesign. Dette redesign har til formål at imødekomme kontaktstyringsbehovene hos forskellige brugerpersonaer og give en samlet og effektiv oplevelse for forskellige personas til problemfrit at administrere virksomhedskontakter eller kundespecifikke kontakter. |
2405 | |||||
| Forbedret synlighed af annulleret komponentmodtagelse [SBNI-45] Denne funktion giver dig mulighed for at se annullerede komponenttilgange for dine indkøbsordrer i indgående flow for Cloud Integration Gateway (CIG) |
2405 | |||||
| Revisionsniveau for kvalitetskontrolmateriale [SBNI-146] Leverandører kan få vist revisionsniveauet for kvalitetskontrol. Dette felt sendes fra købers ERP-system til leverandør, når køberen opretter kvalitetsinspektionen |
2405 | |||||
| Synlighed af kontrolpartiannullering til leverandør [SBNI-440] Funktionen gør det muligt for leverandøren at have en synlighed, når en indkøber annullerer inspektionspartiet. Når en køber opretter et inspektionsparti i køberens ERP-system, sendes anmodningen til leverandøren på SAP Business Network |
2405 | |||||
| Mulighed for at tilføje netværkskatalogprodukter uden at fastsætte en pris [BNCAT-2200] - funktion for leverandører At have gyldige priser angivet i dit netværkskatalog øger risikoen for, at potentielle købere kontakter dig eller foretager et køb. Det kan dog nogle gange være en udfordring at fastsætte en offentlig pris for komplekse eller konfigurerbare produkter. SAP Business Network giver dig nu mulighed for at tilføje produkter til dit netværkskatalog uden at skulle definere en offentlig pris. Købere kan spørge om prisen ved at sende dig en check pris anmodning. |
2408 | |||||
| Forretningsregeltransport fra test- til produktionssystem [CSC-42902] Eksport af forretningsregler (standardtransaktionsregler og leverandørgrupperegler) fra en køberkonto, og importer i en anden køberkonto. |
Funktionsoversigt | Demo | 2408 | |||
| Understøttelse af PDF med integreret UBL-faktura for KSA [NG-6119] Købere kan nu modtage PDF-filer, der indeholder integreret UBL-faktura fra leverandører i Kongeriget Saudi-Arabien via e-mail. Denne funktion gælder kun for PDF-filer, der er genereret uden for SAP Business Network (indgående flow). Den integrerede UBL-faktura i PDF'en er den juridiske faktura, der er godkendt af den saudiarabiske skatte- og toldmyndighed (ZATCA). |
Funktionsoversigt | 2408 | ||||
| Ændring af kredit- og debetnotaetiket for varelinje for Malaysia [NG-6275] For malaysiske fakturaer vises etiketterne Kreditnota for varelinje og Debetnota for varelinjer nu som henholdsvis Kreditnota og Debetnota i henhold til de lokale momsbestemmelser. |
2408 | |||||
| Søgemulighed for speditører for købere [NS-30490] Denne funktion gør det muligt for afladere at søge efter speditører fra dashboardet Handelspartnerportal og kontakte dem. |
2408 | |||||
| Profil- og søgeindsigt [SA-49357] - Funktion for leverandører Forøg forretningsmuligheder og engagement hos leverandører ved at give profilrelateret indsigt. |
Funktionsoversigt | 2408 | ||||
| Udvid lønforarbejdningsrelevant indkøbsordreoverførsel med leverandørbatchnummer [SBNI-974] Denne funktion introducerer et nyt felt i lønforarbejdningsindkøbsordren for at registrere leverandørens batch-id og overføre det til SAP Business Network. |
2411 | |||||
| Skjul interne budgetter for købere fra leverandører [CSC-39156] Denne funktion giver købere mulighed for at skjule deres interne budgetter for deres leverandører i begrænsede indkøbsordrer og rammeindkøbsordrer, hvilket beskytter fortroligheden af disse oplysninger. |
2411 | |||||
| Ordrebekræftelsesflise i workbench [CSC-42911] Denne funktion gør det nemt for købere og leverandører at se de ordrer, der er bekræftet af leverandøren. Nu er et nyt felt Ordrebekræftelser tilgængeligt i Arbejdsområde for købere og leverandører inkluderer det felt, der som standard viser de ordrer, der er bekræftet i de seneste 31 dage. |
2411 | |||||
| Understøttelse af e-mail-kanal for indgående flow for Rumænien [NG-7046] Denne funktion gør det muligt for SAP Business Network-købere at modtage lovlige RO_UBL-fakturaer fra eksterne leverandører. Dette er en køberspecifik funktion, hvor leverandøren udsteder en ekstern RO_UBL-faktura for grænseoverskridende og indenlandske transaktioner og sender dem til den rumænske skattemyndighedsportal. Køberen kan derefter downloade den eksterne faktura fra skattemyndighedsportalen i Romaina ved hjælp af fakturanummeret og sende den via e-mail til den respektive køberkonto i SAP Business Network. Du kan uploade op til tre RO_UBL-fakturaer som bilag. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Understøttelse af opdateringsoperation for serviceregistreringsbilag [NP-40603] Denne funktion understøtter opdateringshandlingen for serviceblanketter, der angiver, at serviceblanketten, når den afvises af køberbrugeren i backend-ERP, opdateres og sendes igen. Tidligere, da serviceblanketten blev genindsendt med samme nummer, var der ingen tegn på, at den er opdateret. Nu afvises serviceblanketten ikke af køberens backend-ERP-system, når handlingen opdateres. Bemærk: Serviceblanketten med operation som opdatering understøttes kun for serviceordrer med lean services/udvidede grænser. |
2411 | |||||
| Forbedringer af opgavesynlighed [NS-23132] Denne funktion bringer opdateringer til framework for køberaktiveringsopgaver. |
2411 | |||||
| Matchende forbedring, der udnytter generativ AI [PAY-17352] Udtræk nøgleord fra opslagstitel, beskrivelse og kategorier for nyt opslag:
|
2411 | |||||
| Leads søgeudvidelse [PAY-20376] Brugere kan gemme den eksisterende søgning og køre dem efter behov. De kan søge efter kundenavn og opslags-id. Søgning kan udføres ved hjælp af nøgleord for et specifikt produkt eller en specifik tjeneste. |
2411 | |||||
| Kunde konfigureret | ||||||
| Indkøbsordreanalyse for leverandører [BCS3-2478] Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser på dine indkøbsordrer, der kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af dine kunder og forretning. Oplysningerne vises i visningen Indkøbsordreoversigt på det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører. |
Funktionsoversigt | demo |
2402 | |||
| Fakturaanalyse for leverandører [BCS3-2488] Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser af dine fakturaer, så du bedre kan forstå dine kunder og virksomheder. Oplysningerne vises i visningen Fakturaoversigt i det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører. |
Funktionsoversigt | Demo | 2402 | |||
| Analyser for indkøbsordrepositioner [BCS3-2493] Med denne funktion tilbyder SAP Business Network dataanalyser af dine indkøbsordrer og købte artikler for at hjælpe dig med at få en bedre forståelse af dine kunder og forretning. Oplysningerne vises i visningen Indkøbsordreposter i det nye Analytics-dashboard i SAP Business Network-brugergrænsefladen for leverandører. |
Funktionsoversigt | Demo | 2402 | |||
| Peppol-integration for Japan [NG-5329] SAP Business Network udvider nu Peppol-integration for Japan. Denne funktion giver købere mulighed for at modtage eksterne dokumenter i UBL-format fra ikke-SAP Business Network-leverandører via Peppol-tjenesten. Både leverandøren og køberen skal være registrerede brugere af Peppol. |
Funktionsoversigt | 2402 | ||||
| Understøttelse af ikke-indenlandske leverandører til at generere X-Rechnung-fakturaer for Tyskland [NG-5711] SAP Business Network understøtter nu generering af X-rechnung-fakturaer for leverandører uden for Tyskland, der ønsker at foretage forretningstransaktioner med købere i Tyskland. Når en udenlandsk leverandør opretter en faktura i SAP Business Network, genererer systemet X-Rechnung-fakturaen. SAP Business Network sender derefter den oprettede faktura sammen med X-Rechnung-fakturaen til den relevante køber. Bemærk: Denne funktion er forsinket. |
2402 | |||||
| Understøttelse af AI-genereret produktoversigt og -beskrivelse for netværkskatalogprodukter [BNCAT-2497] Denne funktion gør det muligt for leverandører at generere produktoversigten og beskrivelsen af et netværkskatalogprodukt ved hjælp af AI. De eksisterende produktoplysninger som f.eks. produktnavn, produktbeskrivelse, produktoversigt, producentnavn og produktkategori i henhold til UNSPSC-kategorikode bruges til at generere produktoversigten og produktbeskrivelsen. Ud over de eksisterende produktoplysninger kan leverandører også tilføje flere detaljer som ledetekster om at generere en AI-forbedret produktoversigt og -beskrivelse. Det gør det muligt for leverandører bedre at organisere indholdet og forbedre læsbarheden. |
Funktionsoversigt | Demo | 2405 | |||
| Peppol-integration for Singapore [NG-6303] SAP Business Network udvider nu Peppol-integration for Singapore til udveksling af fakturaer mellem leverandører og købere. Både leverandøren og køberen skal være registrerede brugere af Peppol. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Udvidelse for japanske fakturaer til visning af afgiftssats for enkeltposter [NG-6369] Med introduktionen af faktureringsmetoden TEKIKAKU SEIKYUSHO TOU HOZON HOUSHIKI i Japan viser SAP Ariba Buying and Invoicing den momssummering, der er beregnet på overskriftsniveau under fakturaoprettelse. Du kan nu vise skattesatserne for hver varelinje i SAP Ariba Buying and Invoicing for japanske fakturaer. Dette er muligt ved at oprette brugerdefinerede felter, der kan registrere skattesatserne for varelinjerne og yderligere varelinjeoplysninger, hvis de er tilgængelige. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Understøttelse af intelligent fakturakonvertering for indgående e-mail-kanal til modtagelse af PDF- og scannede fakturaer [NP-38357] Understøttelse af indgående e-mail-kanal til modtagelse af PDF-fakturaer og scannede papirfakturaer fra leverandører til intelligent fakturakonvertering på SAP Business Network |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Tillad, at leverandører abonnerer på at modtage en meddelelse, når en ordre er klar til fakturering [NP-39498] Leverandører kan nu abonnere på at modtage en meddelelse, når en ordre er klar til fakturering. Tidligere skulle leverandører logge på SAP Business Network for at få adgang til feltet Ordrer til faktura i leverandørarbejdsområdet for at afgøre, om en ordre er klar til fakturering. Med denne funktion kan leverandører modtage en e-mailmeddelelse, så snart en ordre er klar til fakturering. E-mailen indeholder et link til ordrens detaljeside, så leverandøren kan starte fakturaoprettelsesprocessen fra e-mailen. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Understøttelse af markering af en fakturabilag som den oprindelige faktura [NP-36965] Siden Opret faktura understøtter nu tildeling af en sidehovedvedhæftet fil som den oprindelige faktura. For at gøre det nemmere at identificere den oprindelige faktura er knappen Tildel som oprindelig faktura tilgængelig for et af bilagene. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Forbedrede svar på Discovery-opslag ved hjælp af generativ AI [PAY-18057] Ved hjælp af genereringen af svar fra genereringen af generel AI kan leverandører svare rettidigt på RFI'er, selv når de håndterer komplekse og detaljerede anmodninger. Brug af generativ AI til RFI-svar kan hjælpe leverandører med at reducere de omkostninger, der er forbundet med manuel arbejds- og ressourceallokering. Gen-AI-genereret RFI-svar reducerer sandsynligheden for fejl eller udeladelser. Gen-AI-genererede RFI-svar er grammatisk korrekte og konsekvent skrevet. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| Forbedringer af indkøbsordreintegrationen til angivelse af slettede enkeltposter i indkøbsordren [SBNI-12] Med denne forbedring tilbyder SAP Integration Suite, administreret gateway for udgiftsstyring og SAP Business Network integrationssupport til leverandører, der er integreret med SAP Business Network, for at vise de varelinjer, der er slettet af køberne i indkøbsordren. Indkøberne kan beslutte, hvem der skal modtage indkøbsordren med varelinjer, der er markeret som slettet. |
Funktionsoversigt | 2405 | ||||
| E-fakturering i Rumænien for udgående fakturaer [NG-6482] Den rumænske skattemyndighed, kendt som National Agency for Fiscal Administration of Romania (ANAF), giver de rumænske leverandører mandat til at udstede elektroniske fakturaer for indenlandske og grænseoverskridende transaktioner med virkning fra juli 2024. For at overholde dette mandat understøtter SAP Business Network nu elektronisk skattefakturering i Rumænien for udgående fakturaer (fakturaer, der er oprettet af leverandører ved hjælp af SAP Business Network). Denne funktion tillader, at fakturaer, der er genereret på SAP Business Network, valideres mod ANAF-portalen og modtager den rumænske UBL-faktura som en vedhæftet fil. Det resulterer i, at købere vil kunne modtage fakturaer i henhold til det nye mandat. |
Funktionsoversigt | 2408 | ||||
| Elektronisk fakturering i Rumænien for indgående fakturaer [NG-6481] SAP Business Network understøtter nu elektronisk skattefakturering i Rumænien for indgående fakturaer (fakturaer, der er oprettet af leverandører i et system uden for SAP Business Network). Købere kan nu modtage fakturaer direkte fra skattemyndighedsportalen i Rumænien, kendt som National Agency for Fiscal Administration (ANAF). Disse fakturaer behandles derefter i SAP Business Network for yderligere forretningstransaktioner. SAP Business Network bruger SAP Document and Reporting Compliance, cloud-udgave til at hente de krævede fakturaer fra ANAF-portalen. Købere skal konfigurere detaljer om udbyderen af eksterne dokumenter på SAP Business Network-køberkontoen. Dette kræves for at etablere en forbindelse til SAP Document and Reporting Compliance, cloud-udgave og vedligeholde den frekvens, hvormed fakturaerne skal hentes fra ANAF-portalen. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Forbedrede opdateringsanmodninger for leverandør integreret via API [NP-47118] Denne funktion forbedrer håndteringen af dublerede transaktioner mere effektivt i SAP Business Network. Hvis en leverandør i øjeblikket sender et cXML-dokument med det samme payload-id igen, svarer SAP Business Network forkert med et HTTP-svar 200. Denne funktion forhindrer nu behandling af dobbelte payload-id'er i SAP Business Network. Hvis der modtages et dobbelt payload-id, returnerer SAP Business Network en fejl og behandler ikke fakturaen. |
2411 | |||||
| Supportanmodning | ||||||
| Tillad SAP Business Network-integration med SAP S/4HANA for central anskaffelse [CSC-30232] Denne funktion opretter berettigelsen Tillad integration med SAP S/4HANA for central anskaffelse. Når denne rettighed er aktiveret, tillader denne rettighed et købers ERP-system, der ikke er integreret med SAP Business Network, at bruge SAP S/4HANA for central anskaffelse til automatisk at videresende indkøbsordrer fra køberens ERP via den centrale anskaffelseshub til SAP Business Network. Den giver også en køber mulighed for automatisk at videresende relaterede ordrebekræftelser fra SAP Business Network via den centrale indkøbshub til indkøberens ERP-system. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Supply Chain Collaboration |
Få mere at vide |
|||||
| Funktionsnavn og -beskrivelse | KT | Demo | Frigiv | |||
| Automatisk til | ||||||
| Versionering og sletning af tilpasningsprojekter [CSC-39004] Med denne funktion kan købere nu oprette en ny version af et tilpasningsprojekt og slette et ikke-udgivet tilpasningsprojekt |
Demo | 2402 | ||||
| E-mail-meddelelser til leverandører om opdateringer til samarbejde om indkøbsplanlægning [CSC-39638] Denne funktion tilføjer e-mailmeddelelser fra leverandører, når købere foretager opdateringer til samarbejde om planlægning. Disse meddelelser hjælper leverandører med at være mere lydhøre over for deres købere. Før denne funktion kunne leverandører kun få mere at vide om de planlægningssamarbejdsopdateringer, som deres købere har foretaget, ved at tjekke i SAP Business Network. |
Funktionsoversigt | Demo | 2402 | |||
| Ændringer i kvalitetssamarbejde [CSC-40349] Denne funktion foretager forbedringer af kvalitetskontroller og kvalitetsmeddelelser. For kvalitetskontroller inkluderer disse forbedringer et nyt felt, hvor leverandører kan indtaste kommentarer om deres resultater, forbedrede filtre og andre. For kvalitetsmeddelelser tilføjes brugerdetaljerne for den leverandør, der foretog opdateringerne, når leverandøren sender en kvalitetsmeddelelse i SAP Business Network. |
2402 | |||||
| Sorter planlægningsrecords efter projekteret beholdningsstatus [CSC-39639] Denne funktion gør det muligt for leverandører at oprette upload-/downloadjob for procesarterne Beholdning og Genopfyldning, hvor planlægningsposterne oplistes efter, hvor kritisk deres projekterede beholdningssituation er for fremtidige perioder. Visning af planlægningsrecords i denne ordre hjælper leverandører med hurtigt at identificere, hvilke planlægningsrecords der skal adresseres først. |
Funktionsoversigt | Demo | 2405 | |||
| Understøttelse af klassiske og standardkontrollogge [CSC-42570] Denne funktion genangiver adgangen til klassiske revisionslogge ved at tilføje en undermenu, du kan bruge til at vælge mellem kontrollogfiler for klassisk (gammel) og standard (intelligent konfigurationsadministration). |
2405 | |||||
| Søgemulighed for speditører for købere [NS-30490] Denne funktion gør det muligt for afladere at søge efter speditører fra dashboardet Handelspartnerportal og kontakte dem. |
2408 | |||||
| Tilføj og behandl serienumre for en specifik håndteringsenhed [CSC-26202] I guiden Avanceret emballering for forsendelsesmeddelelser tilføjer denne funktion muligheden for, at leverandører kan tilføje og ændre serienumre for emballerede varer i en specifik håndteringsenhed. Leverandører kan bruge en skabelon til at uploade serienumre for denne håndteringsenhed eller foretage manuelle ændringer i brugergrænsefladen. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Aktiver serienumre i komponentmodtagelse [CSC-41682] Aktiver registrering af serienumre, når der oprettes komponentmodtagelse fra komponentens forsendelsesmeddelelse. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Vis leverandørkommentarer i Supply Chain Monitor [CSC-44503] Leverandører tilføjer kommentarer til ordrebekræftelser for at hjælpe deres købere med at forstå de ændringer, de har foretaget. Denne funktion forbedrer synligheden af disse kommentarer ved også at vise dem i forsyningskæden Monito |
2411 | |||||
| Handelsanmodning | ||||||
| Udvidelser til lønforarbejdningsproces [CSC-31247] Upload af batch og kendetegn via leverandør. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Aktiver samarbejde om kliniske forsøg i SAP Business Network [CSC-47278] Denne funktion introducerer berettigelsen Industry Solution Life Sciences og relateret funktionalitet. Når det er aktiveret, kan køberen dele relevante oplysninger om kliniske forsøg med leverandøren som en del af underentrepriseindkøbsordrer eller omlagringsbestillinger med henblik på et effektivt samarbejde om produktion og distribution af kliniske færdigvarer. Data fra kliniske forsøg stammer fra SAP Intelligent Clinical Supply Management-brancheløsningen. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Kunde konfigureret | ||||||
| Forbedr leverandørsynligheden af indkøbsordrens varelinjer, der er slettet af købere [CSC-34486] Denne funktion forbedrer synligheden for leverandører, når købere sletter varelinjer i almindelige indkøbsordrer. Når købere sletter varelinjer, forhindrer SAP Business Network leverandører i at sende dokumenter (ordrebekræftelser, forsendelsesmeddelelser, serviceblanketter, fakturaer og andre) mod disse varelinjer. Inden denne funktion forhindrede SAP Business Network leverandører i at sende dokumenter mod slettede varelinjer, men leverandører vidste ikke, om varelinjer blev slettet eller blokeret. Leverandører skulle også implementere deres egen logik, hvis de ønskede at bestemme, hvilke varelinjer der blev slettet i indkøbsordrer. |
Funktionsoversigt | 2405 |
||||
| Udvidelser til lønforarbejdningsproces [CSC-40375] Denne funktion gør det muligt for køberen at gennemtvinge leverandørens obligatoriske bestemmelse af kundebatch for det scenario, hvor komponentmaterialet er batchpligtigt, gør det muligt at stille den resterende komponentmængde til rådighed, der skal forbruges ved rapportering af komponentforbrug i SAP BN UI. |
Funktionsoversigt | 2408 | ||||
| Konfigurer afsendelse af vedhæftede filer for indkøbsordre, OC og ASN for at kopiere leverandører [CSC-42299] Denne funktion introducerer tilpasninger, der forhindrer, at vedhæftede filer sendes fra køberen og hovedleverandøren til kopieringsleverandørerne i tilfælde af indkøbsordrer (IO), ordrebekræftelser (OC) og leveringsadviser (ASN) for at bevare dokumenternes fortrolighed. |
Funktionsoversigt | Demo | 2411 | |||
| Integrationer |
Få mere at vide |
|||||
| Funktionsnavn og -beskrivelse | KT | Demo | Frigiv | |||
| Automatisk til | ||||||
| Understøttelse af vedhæftede filer i MTOM-format ved overførsler af indgående og udgående transaktionsdokumenter mellem SAP S/4HANA og SAP Business Network i 42K-integrationsscenariet [IG-46688] Med denne funktion understøttes vedhæftede filer i MTOM-formatet (Message Transmission Optimization Mechanic) med alle overførsler af indgående og udgående transaktionsdokumenter mellem SAP S/4HANA og SAP Business Network for medierede forbindelsesbrugere for 42K-integrationsscenario. |
2411 | |||||
| Understøttelse af serienumre for håndteringsenheder [SBNI-431] En håndteringsenhed er en container eller emballage, der bruges til at gruppere flere enkeltposter sammen for effektiv transport, opbevaring og håndtering. Det forenkler varebevægelsen og gør det lettere at administrere store mængder produkter. Eksempler: paller, kartoner osv. Håndteringsenhedsserienumre er entydige identifikatorer allokeret til individuelle håndteringsenheder. Disse numre giver mulighed for at spore og styre disse enheder i hele forsyningskæden, fra produktion til levering. Med denne funktion vedligeholdes serienummeret på håndteringsenhedsniveau af leverandøren og sendes i forsendelsesmeddelelsen af leverandøren, som igen udfyldes i den indgående levering, der oprettes i backend-ERP. |
2411 | |||||
| Understøttelse af serienumre i komponentmodtagelsesprocessen [SBNI-975] Lønforarbejdningsprocesser er meget forskellige baseret på branche- og kundekrav. Der er derfor behov for at spore og validere livscyklussen for færdigvarer og indeholdte komponenter. Serienumre spiller en afgørende rolle i komponentmodtagelsesprocessen, især for artikler, der kræver individuel sporing. De giver en entydig identifikator for hver komponent, hvilket giver mulighed for præcis lagerstyring, kvalitetskontrol og sporbarhed. Serienumre understøttes som en del af bilagstypen for komponentmodtagelse med denne funktion. |
2411 | |||||
| Kunde konfigureret | ||||||
| Automatisering af Source-to-Pay med SAP Business Network (42K) ved hjælp af SAP Integration Suite [IG-46492] Denne funktion giver en integrationspakke, der gør det muligt for købere i SAP S/4HANA Cloud eller SAP S/4HANA problemfrit at integrere med SAP Business Network ved hjælp af SAP Integration Suite i 42K-integrationsscenariet til at sende og modtage transaktionsdata. Funktionen indeholder standardtildelingsindhold til 42K-integrationsscenariet, der gør det muligt for købere at transformere deres transaktionsdata med minimumkonfiguration. |
Funktionsoversigt | 2411 | ||||
| Integrationsunderstøttelse for kreditnota i Taulias dynamiske diskontering [IG-47954] Funktionen understøtter automatisk oprettelse af kreditnotaer (kreditnotaer) i SAP ERP eller SAP S/4HANA baseret på instruktioner sendt af Taulia-løsninger til dynamisk diskontering. Kreditnotaer registrerer rabatoplysningerne, mens de opfylder de konformitetskrav, der kræves for visse regioner. |
2411 | |||||
Disse oplysninger afspejler statussen for SAP Procurement og SAP Business Network-planlægning fra november 2024, og de diskuterede funktioner kan til enhver tid ændres uden varsel. SAP påtager sig intet ansvar for fejl eller udeladelser, og intet på denne webside må anses for at repræsentere SAP's forpligtelser til at inkludere specifikke nye funktioner i nogen version af SAP-løsningerne. Kontakt din chef for kundeengagement for at få yderligere oplysninger.