Latin Amerika ve Karayipler

Meksika için faturalama

Meksika'da faturalama, SAP Business Network aracılığıyla vergi faturalarını almayı, doğrulamayı, dönüştürmeyi ve alıcı kuruluşlara aktarmayı içeren elektronik bir faturalama çözümü sağlar.

Servicio de Administracion Tributaria (SAT) olarak bilinen Meksika'nın vergi dairesi, şirketlere tüm yurtiçi ticari işlemler için SAT tarafından yetkilendirilen elektronik faturalama sürecini kullanma zorunluluğu getirir. SAT aynı zamanda kabul edilebilir tek fatura belgesi biçimi olarak Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) olarak bilinen tanımlı bir XML fatura biçiminin kullanılmasını zorunlu kılar. Meksika'daki SAT tarafından yetkilendirilen elektronik faturalama süreciyle Meksika'daki tedarikçiler, faturalar oluşturup oluşturmak için akredite bir e-faturalama çözüm sağlayıcısına sahip olmalı ve faturalar için gerekli olan yetkili dijital imzaları sağlamayı kolaylaştıran bir organizasyona sahip olmalıdır. Bu organizasyonlara Proveedor Autorizado de Certificación (PACs) adı verilir.

CFDI yükleme sürecinin ilk adımında SAP Business Network, CFDI belgesindeki hataları kontrol eder. Doğrulama sırasında hata bulunamazsa sonraki adıma geçebilirsiniz. Ancak, CFDI belge doğrulaması başarısız olursa hataları düzeltmeniz ve belgeyi tekrar yüklemeniz gerekir.

CFDI faturalarını yükleme ve gönderme süreci 4 kolay adımdan oluşur:

1. Yasal doğrulamalar
   
2. PDF'yi güncelle
   
3. Belgeyi zenginleştir
   
4. Belgeleri gönder
   
   Süreci başlatmak için XML (CFDI) yüklemeniz gerekir:
5. SAP ana sayfasında, "..." düğmesini tanımlayın ve "Harici Belge"yi seçin.
6. Açılır menüden "CFDI faturası" belge türünü seçin, yüklemek istediğiniz XML'i seçmek için göz atın ve CFDI XML yüklemesini tamamlamak için Ekle 'ye tıklayın.
7. XML yüklendiğinde yasal doğrulamalar için Sonraki 'yi tıklayın.

Adım 1: Yasal doğrulamalar

Tutarlılığı sağlamak için temel doğrulamalar gerçekleştirilir.

Meksika eklentisini satın alan tüm müşteriler için geçerli doğrulama hizmetleri, gelecek model tamamen uygulanana kadar garanti edilecektir. Tüm sözleşmeler, alıcının herhangi bir eylemi gerekmeden onur duyacaktır.

Adım 2: PDF'yi güncelle

SAP Business Network, Tedarikçilerin Yönetim Yapılandırma Varsayılan İşlem Kuralları bölümünde kısmen veya tamamen ödenmiş faturalar için ödeme makbuzu göndermelerine izin ver kuralını etkinleştirmiş olmaları durumunda ödeme makbuzu cXML belgesini oluşturup alıcının SAP Business Network hesabında yapılandırılan uç noktaya gönderir. PDF ve CFDI belgesi XML belgesine eklenir.

Fatura PDF dosyanızı karşıya yükleyebilirsiniz. Meksika Eklentisi için yasal doğrulama geçişi nedeniyle SAP Business Network, bir tedarikçi bir CFDI belgesi yüklediğinde PDF oluşturmayacaktır.

Adım 3: Belgeyi zenginleştirme

Kullanıcılar iş belgesi referansları ekleyerek veya düzenleyerek CFDI faturalarını zenginleştirebilir.

• Başlık düzeyinde çeşitli seçenekler mevcuttur
• Belge, girilen referanslar dahil cXML'e dönüştürülür.
• CFDI, Addenda segmentindeki referanslarla yüklenebilir

 Adım 4: Belgeyi gönderin

Bu sayfada, girdileriniz için son bir gözden geçirme gerçekleştirebilir ve belgelerinizi gönderebilirsiniz.

İş doğrulamaları: Belgeler gönderildikten sonra ilgili alıcı tarafından yapılandırılan iş kuralları kümesine göre doğrulanır. Tedarikçiler SAP Business Network'teki Giden Kutularında son durumu görebilir.
Şunu belirten bir ileti görünür: Belge, iş doğrulamaları için başarıyla gönderildi. Sonuçları çıktı klasöründe görün.

Fatura durumunu kontrol et

Faturalar  sekmesine tıklayarak veya Çalışma Yerini kullanarak faturaların durumunu gözden geçirebilir ve faturanın Onaylandı mı yoksa Reddedildi mi olduğunu belirleyebilirsiniz.

Fatura reddedildiyse fatura ayrıntılarını ve ret nedenini görüntülemek için fatura numarasına tıklayın.

Ödeme tamamlayıcı

1. Belge seç (ödeme tamamlayıcısı)

a) SAP ana sayfasında "Belgeler" düğmesini tanımlayın ve "Harici Belge"yi seçin.
b) Açılır menüden "Elektronik Ödeme Belgesi" belge türünü seçin, yüklemek istediğiniz CFDI'yi bulup seçin ve CFDI yüklemesini tamamlamak için Ekle 'yi tıklayın.
c) CFDI yüklendikten sonra yasal kontroller için İleri'yi tıklayın.

2. Yasal doğrulamalar

• Yasal Doğrulamalar sekmesi görüntülenir. Yüklenen ödeme makbuzunda hata yoksa SAP Ariba'nın akredite edilmiş iş ortağından (örneğin, EDICOM) yüklenen belgenin doğrulandığına ve hata bulunmadığına dair bir yanıt alırsınız. Ancak, CFDI ödeme makbuzu belge doğrulaması başarısız olursa hataları düzeltmeniz ve belgeyi tekrar yüklemeniz gerekir.

3. PDF'yi güncelle

İsteğe bağlı olarak, kullanıcılar PDF'lerini yükleyebilir. Aksi halde sistem, yerel düzene göre otomatik olarak bir genel görüntü oluşturur.

4. Belgeleri gönder

Ödeme Eklentisi hakkındaki bilgileri gözden geçirin ve Gönder 'e tıklayın.
Şunu belirten bir ileti görünür: Belge başarıyla gönderildi.

Belge, müşterinin havuzunun e-posta adresine gönderilecektir.

Brezilya fatura eki

Brezilya'daki faturalama malzemeleri için bazı alıcılar için aşağıdaki yönergeler kullanılır.

Vergi faturalama - Brezilya

Bu özelliğin süreçleri için geçerli olup olmadığını alıcınızla önceden kontrol etmeyi unutmayın.

Malzeme faturanızı gönderme:
Faturanızın XML'ini invoicereceiver- adresine gönderin
prod@ansmtp.ariba.com

Yalnızca faturanızın XML dosyasını eklemeniz gerekir.
Müşterinin sistemine yalnızca ek entegre edileceğinden, e-posta gövdesine hiçbir şey yazmayın.

SAP Business Network tedarikçileri ve müşterileri CTE 4.00 sürümünü kullanmaları için destekler. Bunun için oluşturulan PDF, orijinal faturayı görüntüleyen bir QR kodu içeriyor. CTe versiyonu 3.00'ü de desteklemeye devam ediyor

SAP Business Network'te fatura durumunu kontrol etme

• Oturum açma bilgileriniz ve parolanızla SAP Business Network portalına (supplier.ariba.com) erişin.
• Faturalar > Faturalar 'a tıklayın.
• Daha fazla ayrıntı görüntülemek için fatura numarasına tıklayın.
• Açıklamaların görünürlüğünü elde etmek için geçmiş sekmesine tıklayın. Faturanız reddedilirse alıcı bu alana ret bilgilerini ekleyebilir.

Şili fatura eki

Alıcıya özel Fatura yönergelerine ek olarak, Şili'de faturalama için aşağıdaki Fatura yönergeleri gereklidir.

Fatura Oluşturma

Satıcılar, standart SAP sürecini kullanarak kullanıcı arayüzü veya cXML aracılığıyla satın alma siparişlerinden veya satın alma siparişlerinden proforma faturalar oluşturabilir.

 Şili faturalama için yeni alanlar eklendi:

 • RUT (Rol Único Tributario): Şili vergi mükellefi tanıtıcısı KDV'ye eşdeğerdir.
 • Çözüm tarihi: Şili'de elektronik fatura düzenleme yetkisi verildikten sonra vergi dairesi bu bilgileri sağlar.
 • Çözüm numarası: Vergi dairesi, elektronik faturaların düzenlenmesine yetki verdikten sonra bu bilgileri sağlar.
 • Ekonomik faaliyet kodu (GIRO): Bu, müşterinin ekonomik faaliyetiyle ilgilidir. Ekonomik faaliyet kodlarının resmi listesi ve açıklamaları için bkz. http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Ekonomik faaliyetin tanımı: Bu, müşterinin ekonomik faaliyetiyle ilgilidir. Ekonomik faaliyet kodlarının resmi listesi ve açıklamaları için bkz. http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

SBN'de Pazarlama Profili ayrıcalığına sahip bir hesap yöneticisi veya kullanıcı oturum açtığında ekonomik aktivite kodlarının ve tanımlarının listesini içeren bir ekran görünür ve daha sonraki bir aşamada Pazarlama Profili bölümünden değiştirilebilir

Notlar: Müşterinin gerektirdiği tüm zorunlu alanları doldurduğunuzdan emin olun ([*] yıldız işaretiyle vurgulanır). SAP Business Network, tedarikçilerin yalnızca fatura oluşturma işleminin veri doğrulamasını geçmesi durumunda fatura oluşturma işlemine devam etmelerine olanak sağlar. Aksi halde, fatura reddedilir ve tedarikçilerden gerekli alanlar doldurulmuş şekilde yeniden düzenlenmeleri istenir.

Elektronik vergi belgesi (DTE) belgesi ve insan tarafından okunabilir PDF

Tedarikçiler yasal DTE ve insan tarafından okunabilir PDF'leri SAP Business Network'te ek olarak alabilir.

Fatura Geçmişi ve Hata İşleme 

• Fatura sürecindeki ilgili olaylar Fatura geçmişi sekmesinde görüntülenebilir.
• Bir fatura reddedildiğinde hata ayrıntıları Fatura geçmişi sekmesinde görüntülenebilir.