|
ความแตกต่างในระดับภูมิภาค
คำแนะนำเพิ่มเติมเหล่านี้มีไว้สำหรับประเทศและ/หรือภูมิภาคของคุณโดยเฉพาะ พบข้อมูลเกี่ยวกับการที่ SAP Business Network ปรับฟิลด์และกฎบางอย่างเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายในประเทศของคุณ ละตินอเมริกาและแคริบเบียน การออกใบแจ้งหนี้สําหรับเม็กซิโก การออกใบแจ้งหนี้ในเม็กซิโกมีโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการรับ การตรวจสอบ การแปลง และการส่งใบกํากับภาษีไปยังองค์กรที่ซื้อผ่าน SAP Business Network กรมสรรพากรเม็กซิโกหรือที่เรียกว่า Servicio de Administracion Tributaria (SAT) กําหนดให้บริษัทต่างๆ ใช้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตจาก SAT สําหรับธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทั้งหมดภายในประเทศ SAT ยังกําหนดให้ใช้รูปแบบใบแจ้งหนี้ XML ที่กําหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) เป็นรูปแบบเอกสารใบแจ้งหนี้ที่ยอมรับได้เท่านั้น ด้วยกระบวนการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตจาก SAT ในเม็กซิโก คู่ค้าในเม็กซิโกต้องมีผู้ให้บริการโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการรับรองเพื่อสร้างและออกใบแจ้งหนี้ และองค์กรที่อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมลายเซ็นดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจําเป็นสําหรับใบแจ้งหนี้ องค์กรเหล่านี้เรียกว่า Proveedor Autorizado de Certificación (PACs) ในขั้นตอนแรกของกระบวนการอัปโหลด CFDI SAP Business Network จะตรวจสอบข้อผิดพลาดในเอกสาร CFDI หากไม่พบข้อผิดพลาดระหว่างการตรวจสอบ คุณสามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม หากการตรวจสอบเอกสาร CFDI ล้มเหลว คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดและอัปโหลดเอกสารใหม่ ขั้นตอนการอัปโหลดและส่งใบแจ้งหนี้ CFDI ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ: 1. การตรวจสอบทางกฎหมาย ในการเริ่มต้นกระบวนการ คุณต้องโหลด XML (CFDI): ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบทางกฎหมาย ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องขั้นพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกัน สําหรับลูกค้าทั้งหมดที่ซื้อส่วนเสริมของเม็กซิโก บริการตรวจสอบความถูกต้องในปัจจุบันจะได้รับการรับประกันจนกว่าโมเดลในอนาคตจะถูกนําไปใช้อย่างสมบูรณ์ สัญญาทั้งหมดจะได้รับเกียรติโดยไม่ต้องดําเนินการใด ๆ ที่ผู้ซื้อต้องการ ขั้นตอนที่ 2: อัพเดต PDF SAP Business Network สร้างและส่งเอกสาร cXML ใบเสร็จการชําระเงินไปยังปลายทางที่ตั้งค่าไว้ในบัญชี SAP Business Network ของผู้ซื้อ หากผู้ซื้อเปิดใช้งานกฎอนุญาตให้คู่ค้าส่งใบเสร็จรับเงินสําหรับใบแจ้งหนี้ที่ชําระแล้วบางส่วนหรือทั้งหมดในกฎธุรกรรมเริ่มต้นของการตั้งค่าการดูแลระบบ PDF และเอกสาร CFDI จะแนบไปกับเอกสาร XML คุณสามารถอัปโหลดใบแจ้งหนี้ PDF ของคุณ เนื่องจากเม็กซิโกแปลงการตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมายของ Add-on SAP Business Network จะไม่สร้าง PDF เมื่อคู่ค้าอัปโหลดเอกสาร CFDI ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเอกสาร ผู้ใช้สามารถเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับใบแจ้งหนี้ CFDI ได้โดยการเพิ่มหรือแก้ไขการอ้างอิงเอกสารทางธุรกิจ • มีหลายตัวเลือกที่ระดับส่วนหัว ขั้นตอนที่ 4: ส่งเอกสาร ในหน้านี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลป้อนเข้าขั้นสุดท้ายและส่งเอกสารของคุณได้ การตรวจสอบความถูกต้องทางธุรกิจ: หลังจากส่งเอกสารแล้ว เอกสารเหล่านั้นจะถูกตรวจสอบกับชุดของกฎทางธุรกิจที่ตั้งค่าโดยผู้ซื้อที่เกี่ยวข้อง คู่ค้าสามารถดูสถานะสุดท้ายในกล่องขาออกบน SAP Business Network ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้ เมื่อคลิกที่แท็บ ใบแจ้งหนี้ หรือโดยใช้ Workbench คุณสามารถตรวจสอบสถานะของใบแจ้งหนี้และดูได้ว่าใบแจ้งหนี้ได้รับการอนุมัติแล้วหรือถูกปฏิเสธ หากใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ ให้คลิกที่หมายเลขใบแจ้งหนี้เพื่อดูรายละเอียดใบแจ้งหนี้และหมายเหตุ ส่วนเสริมการชําระเงิน 1. เลือกเอกสาร (Payment Complement) a) ในหน้าหลักของ SAP ให้ค้นหาปุ่ม "เอกสาร" และเลือก "เอกสารภายนอก" 2. การตรวจสอบทางกฎหมาย • แท็บการตรวจสอบทางกฎหมายจะปรากฏขึ้นทันที หากใบเสร็จการชําระเงินที่อัปโหลดไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ คุณจะได้รับการตอบกลับจากพันธมิตรที่ได้รับการรับรองของ SAP Ariba (เช่น EDICOM) ว่าเอกสารที่อัปโหลดได้รับการตรวจสอบแล้วและไม่พบข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม หากการตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน CFDI ล้มเหลว คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดและอัปโหลดเอกสารใหม่ 3. อัพเดต PDF ผู้ใช้สามารถอัปโหลด PDF ของตนได้ มิฉะนั้น การแสดงทั่วไปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามเค้าโครงในเครื่อง 4. ส่งเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับส่วนเสริมการชําระเงิน แล้วคลิก ส่ง เอกสารจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของที่เก็บของลูกค้า
ภาคผนวกใบแจ้งหนี้ของบราซิล หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ใช้เพื่อออกใบแจ้งหนี้วัสดุสําหรับผู้ซื้อบางรายในบราซิล การออกใบกํากับภาษีของบราซิล โปรดตรวจสอบกับผู้ซื้อของคุณล่วงหน้าว่าฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับกระบวนการของพวกเขาหรือไม่ วิธีส่งใบแจ้งหนี้วัสดุของคุณ: คุณจะต้องแนบเอกสาร XML ของใบแจ้งหนี้ของคุณเท่านั้น SAP Business Network สนับสนุนคู่ค้าและผู้ซื้อในการใช้ CTE เวอร์ชัน 4.00 PDF ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย QR โค้ดที่แสดงใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ และยังสนับสนุน CTe เวอร์ชัน 3.00 ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้บน SAP Business Network • ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าถึงพอร์ทัล SAP Business Network (supplier.ariba.com)
ภาคผนวกใบแจ้งหนี้ของชิลี นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การออกใบแจ้งหนี้เฉพาะผู้ซื้อแล้ว การออกใบแจ้งหนี้ในชิลีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกใบแจ้งหนี้ต่อไปนี้ การสร้างใบแจ้งหนี้ ผู้ขายสามารถสร้างใบแจ้งหนี้โปรฟอร์มา จาก PO หรือไม่มี PO ผ่าน UI หรือ cXML โดยใช้กระบวนการ SAP มาตรฐาน
เพิ่มฟิลด์ใหม่สําหรับการออกใบแจ้งหนี้ของชิลี: • RUT (Rol Único Tributario): เลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษีของชิลีเทียบเท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์โปรไฟล์การตลาดเข้าสู่ระบบ SBN หน้าจอจะปรากฏขึ้นพร้อมรายการรหัสกิจกรรมทางเศรษฐกิจและคําอธิบาย และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังจากส่วนโปรไฟล์การตลาด หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลในฟิลด์บังคับทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการ (เน้นด้วยเครื่องหมายดอกจัน [*]) SAP Business Network อนุญาตให้คู่ค้าดําเนินกระบวนการสร้างใบแจ้งหนี้ต่อได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการสร้างใบแจ้งหนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเท่านั้น มิฉะนั้น ใบแจ้งหนี้จะถูกปฏิเสธและคู่ค้าจะได้รับแจ้งให้ออกใบแจ้งหนี้ใหม่โดยกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่บังคับให้กรอก ใบเสร็จรับเงินเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (DTE) และ PDF ที่ผู้ใช้อ่านได้ คู่ค้าสามารถรับ DTE ทางกฎหมายและ PDF ที่ผู้ใช้อ่านได้เป็นเอกสารแนบใน SAP Business Network ประวัติใบแจ้งหนี้และการจัดการข้อผิดพลาด • คุณสามารถดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการใบแจ้งหนี้ได้ในแท็บประวัติใบแจ้งหนี้
กลับไปที่หน้าหลัก
|
