 |
|  | ||||||||
|
| | ||||||||
|
Regionala variationer
Specifika ytterligare instruktioner per land/region
Ta reda på hur SAP Business Network anpassar vissa fält och regler för regelefterlevnad i ditt land.
Latinamerika och Karibien
Fakturering i Mexiko är en elektronisk faktureringslösning som inkluderar mottagning, validering, transformering och sändning av skattefakturor till inköpsorganisationer via SAP Business Network. Skattemyndigheten i Mexiko, känd som Servicio de Administracion Tributaria (SAT), ger företag i uppdrag att använda den SAT-auktoriserade elektroniska faktureringsprocessen för alla inhemska handelstransaktioner. SAT kräver även användning av ett definierat XML-fakturaformat som kallas CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) som det enda godtagbara formatet för fakturadokument. Med den SAT-auktoriserade elektroniska faktureringsprocessen i Mexiko måste leverantörer i Mexiko ha en ackrediterad leverantör av e-faktureringslösningar för att skapa och generera fakturor och en organisation som underlättar tillhandahållandet av auktoriserade digitala signaturer som krävs för fakturorna. Dessa organisationer kallas Proveedor Autorizado de Certificación (PACs). I det första steget i CFDI-inläsningsprocessen kontrollerar SAP Business Network om det finns fel i CFDI-dokumentet. Om inga fel hittas under valideringen kan du fortsätta till nästa steg. Om CFDI-dokumentvalideringen misslyckas måste du dock korrigera felen och läsa in dokumentet på nytt. Processen för att läsa in och skicka CFDI-fakturor består av fyra enkla steg:
Steg 1: Juridiska valideringar Basvalideringar utförs för att säkerställa konsistens. För alla kunder som har köpt add-on för Mexiko kommer aktuella valideringstjänster att garanteras tills den framtida modellen är helt implementerad. Alla kontrakt kommer att uppfyllas utan någon åtgärd som krävs av köparen. Steg 2: Uppdatera PDF SAP Business Network genererar och skickar cXML-dokumentet för betalningskvittens till den slutpunkt som konfigurerats i köparens SAP Business Network-konto om de har möjliggjort regeln Tillåt att leverantörer skickar betalningskvittenser för delvis eller helt betalda fakturor i Administration Konfiguration Standardtransaktionsregler. PDF och CFDI-dokumentet bifogas XML-dokumentet. Du kan ladda upp din faktura-PDF. På grund av den juridiska valideringsövergången för mexikansk add-on kommer SAP Business Network inte att generera en PDF när en leverantör laddar upp ett CFDI-dokument. Steg 3: Komplettera dokumentet Användare kan komplettera sina CFDI-fakturor genom att lägga till eller redigera affärsdokumentreferenser.
Steg 4: Skicka dokumentet På den här sidan kan du göra en slutlig granskning av dina inmatningar och skicka dina dokument. Affärsvalideringar: När dokumenten har lämnats in valideras de mot den uppsättning affärsregler som konfigurerats av motsvarande inhyrande företag. Leverantörer kan se den slutliga statusen i sin Utkorg i SAP Business Network. Kontrollera fakturastatus Genom att klicka på fliken Fakturor eller genom att använda Workbench kan du granska fakturornas status och se om fakturan har godkänts eller avvisats. Betalningskomplement 1. Välj dokument (betalningskomplement)
3. Uppdatera PDF
Följande riktlinjer används för fakturering av material i Brasilien, för vissa köpare. Skattefakturering Brasilien Kom ihåg att kontrollera med din köpare i förväg om denna funktion är giltig för deras process. SAP Business Network har stöd för leverantörer och kunder att använda CTE version 4.00. PDF:en som genererades för den innehåller en QR-kod som visar den ursprungliga fakturan. Fortsätter även att stödja CTe version 3.00 Kontrollera fakturastatus i SAP Business Network
Följande fakturaregler krävs för fakturering i Chile, utöver de fakturariktlinjer som är specifika för det inhyrande företaget. Fakturauppläggning Leverantörer kan skapa pro forma-fakturor från inköpsorder eller icke-inköpsorder via användargränssnittet eller cXML med hjälp av standard-SAP-processen.
Obs! Se till att fylla i alla obligatoriska fält som krävs av kunden (markerat med en asterisk [*]). SAP Business Network tillåter endast att leverantörer fortsätter med fakturauppläggningsprocessen om fakturauppläggningsprocessen klarar datavalideringen. Annars avvisas fakturan och leverantörer uppmanas att utfärda den på nytt med obligatoriska fält ifyllda. Elektroniskt skattedokument (DTE) kvitto och PDF som kan läsas av människor Leverantörer kan få juridiska PDF:er för DTE och dokument som kan läsas av människor som bifogade filer i SAP Business Network. Fakturahistorik och felhantering • Relevanta händelser i fakturaprocessen kan visas på fliken Fakturahistorik.
|
