Latinska Amerika i Karibi

Fakturisanje za Meksiko

Fakturisanje u Meksiku pruža rešenje za elektronsko fakturisanje koje uključuje prijem, validaciju, transformaciju i prenos poreskih faktura organizacijama nabavke preko mreže SAP Business Network.

Poreska uprava Meksika, poznata kao Servicio de Administracion Tributaria (SAT), nalaže kompanijama da koriste proces elektronskog fakturisanja ovlašćen za SAT za sve domaće komercijalne transakcije. SAT takođe odobrava upotrebu definisanog XML formata fakture poznatog kao Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) kao jedini prihvatljivi format dokumenta fakture. Uz proces elektronskog fakturisanja ovlašćen za SAT u Meksiku, dobavljači u Meksiku moraju imati akreditovanog davaoca rešenja e-fakturisanja za kreiranje i generisanje faktura i organizacije koja olakšava pružanje ovlašćenih elektronskih potpisa potrebnih za fakture. Ove organizacije se nazivaju Proveedor Autorizado de Certificación (PACs).

U prvom koraku procesa prenosa CFDI na server, mreža SAP Business Network proverava da li postoje greške u dokumentu CFDI. Ako tokom validacije nisu nađene greške, možete preći na sledeći korak. Međutim, ako validacija dokumenta CFDI ne uspe, morate ispraviti greške i ponovo preneti dokument na server.

Proces za prenos na server i slanje faktura CFDI sastoji se od 4 jednostavna koraka:

1. Zakonske validacije
   
2. Ažuriraj PDF
   
3. Proširi dokument
   
4. Pošalji dokumente
   
   Za pokretanje procesa potrebno je da učitate XML (CFDI):
5. Na početnoj stranici kompanije SAP identifikujte dugme "..." i odaberite "Eksterni dokument".
6. Odaberite tip dokumenta „CFDI faktura“ iz padajućeg menija, pretražite da biste odabrali XML koji želite da prenesete na server i kliknite na Dodaj da završite prenos CFDI XML-a na server.
7. Kada se XML učita, kliknite na Sledeće za zakonske validacije.

Korak 1: Zakonske validacije

Osnovne validacije se vrše da bi se osigurala doslednost.

Za sve kupce koji su kupili dodatak za Meksiko, trenutne usluge validacije biće garantovane dok se budući model u potpunosti ne implementira. Svi ugovori će biti ispoštovani bez bilo kakve radnje koju zahteva kupac.

Korak 2: Ažurirajte PDF

SAP Business Network generiše i šalje dokument cXML priznanice plaćanja na krajnju tačku konfigurisanu na nalogu SAP Business Network kupca ako su aktivirali pravilo Dozvoli dobavljačima da šalju priznanice plaćanja za delimično ili potpuno plaćene fakture u okviru pravila standardne transakcije konfiguracije administracije. PDF i CFDI dokument su priloženi uz XML dokument.

Možete preneti svoj PDF fakture na server. Zbog prenosa zakonske validacije za dodatak za Meksiko, SAP Business Network neće generisati PDF kada dobavljač prenese CFDI dokument na server.

Korak 3: Obogatite dokument

Korisnici mogu da prošire svoje fakture CFDI dodavanjem ili uređivanjem referenci poslovnih dokumenata.

• Postoji nekoliko opcija dostupnih na nivou zaglavlja
• Dokument je transformisan u cXML, uključujući unete reference.
• CFDI se može učitati s referencama u segmentu Addenda

 Korak 4: Podnesite dokument

Na ovoj stranici možete izvršiti završni pregled svojih unosa i podneti svoje dokumente.

Poslovne validacije: Nakon što se dokumenti podnesu, validiraju se u odnosu na skup poslovnih pravila koje je konfigurisao odgovarajući kupac. Dobavljači mogu da vide konačni status u sandučetu za odlaznu poštu na mreži SAP Business Network.
Pojaviće se poruka: Dokument je uspešno podnet za poslovne validacije. Pogledajte rezultate u folderu izdavanja.

Proveri status fakture

Klikom na karticu Fakture  ili korišćenjem radnog okruženja možete pregledati status faktura i identifikovati da li je faktura odobrena ili odbijena.

Ako je faktura odbijena, kliknite na broj fakture da biste pogledali detalje fakture i razlog za odbijanje.

Dodatak plaćanju

1. Odaberi dokument (dodatak plaćanja)

a) Na početnoj stranici kompanije SAP identifikujte dugme "Dokumenti" i odaberite "Eksterni dokument".
b) Odaberite tip dokumenta “Elektronska priznanica plaćanja” iz padajućeg menija, nađite i odaberite CFDI koji želite da prenesete na server i kliknite na Dodaj da završite prenos CFDI na server.
c) kada se CFDI učita, kliknite na Sledeće za pravne provere.

2. Zakonske validacije

• Prikazuje se kartica Pravne validacije. Ako priznanica za plaćanje koja je preneta na server ne sadrži greške, dobićete odgovor od akreditovanog partnera kompanije SAP Ariba (na primer, EDICOM) da je dokument prenet na server validiran i da greške nisu nađene. Međutim, ako validacija dokumenta priznanice o uplati CFDI ne uspe, morate ispraviti greške i ponovo preneti dokument na server.

3. Ažurirajte PDF

Izborno, korisnici mogu da prenesu na server svoj PDF. U suprotnom, sistem automatski kreira generički prikaz u skladu s lokalnim izgledom.

4. Pošalji dokumente

Pregledajte informacije o dodatku za plaćanje i kliknite na Podnesi.
Pojaviće se poruka koja glasi: Dokument je uspešno poslat.

Dokument će biti poslat na adresu e-pošte repozitorijuma kupca.

brazilski dodatak fakture

Sledeće smernice se koriste za fakturisanje materijala u Brazilu, za neke kupce.

Fakturisanje poreza - Brazil

Ne zaboravite da prethodno proverite kupca ako ova funkcija važi za njihov proces.

Kako da pošaljete fakturu materijala:
Pošaljite XML svoje fakture na invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Potrebno je samo da dodate XML fajl fakture.
Nemojte ništa pisati u telu e-maila, jer će samo privitak biti integrisan u sistem kupca.

SAP Business Network podržava dobavljače i kupce za upotrebu CTE verzije 4.00. PDF generisan za njega sadrži QR kod koji prikazuje originalnu fakturu. Takođe nastavlja da podržava CTe verziju 3.00

Proverite status fakture na mreži SAP Business Network

• Pristupite portalu SAP Business Network (supplier.ariba.com) s vašom prijavom i lozinkom.
• Kliknite na Fakture > fakture.
• Kliknite na broj fakture da prikažete više detalja.
• Kliknite na karticu Istorija da biste imali vidljivost komentara. Ako je vaša faktura odbijena, kupac može uključiti informacije o odbijanju u ovo polje.

dodatak čileanske fakture

Sledeće smernice za fakturu su potrebne za fakturisanje u Čileu, pored smernica za fakturu specifičnih za kupca.

Kreiranje fakture

Prodavci mogu da kreiraju profakture iz naloga za nabavku ili naloga za nabavku bez naloga za nabavku preko korisničkog interfejsa ili cXML-a pomoću standardnog SAP procesa.

 Nova polja dodata za čileansko fakturisanje:

 • RUT (Rol Unitnico Tributario): ID čileanskog poreskog obveznika ekvivalentan PDV-u.
 • Datum rešenja: poreska uprava te informacije daje nakon davanja ovlašćenja za izdavanje elektronskih faktura u Čileu.
 • Broj rešenja: poreska uprava te informacije daje nakon davanja ovlašćenja za izdavanje elektronskih faktura.
 • Šifra delatnosti (GIRO): odnosi se na ekonomsku aktivnost klijenta. Za zvaničnu listu šifara ekonomskih aktivnosti i njihovih opisa pogledajte: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Opis privredne aktivnosti: ovo se odnosi na ekonomsku aktivnost klijenta. Za zvaničnu listu šifara ekonomskih aktivnosti i njihovih opisa pogledajte: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Kada se administrator naloga ili korisnik sa ovlašćenjem profila marketinga prijavi na SBN, ekran će se pojaviti s listom šifara i opisa ekonomskih aktivnosti. i može se promeniti u kasnijoj fazi iz odeljka Profil marketinga

Beleške: Obavezno popunite sva obavezna polja koja zahteva kupac (označeno zvezdicom [*]). SAP Business Network omogućava dobavljačima da nastave s procesom kreiranja fakture samo ako proces kreiranja fakture prođe validaciju podataka. U suprotnom, faktura je odbijena i od dobavljača se traži da je ponovo izdaju s popunjenim obaveznim poljima.

Priznanica elektronskog poreskog dokumenta (DTE) i PDF čitljiv za čoveka

Dobavljači mogu dobiti pravne DTE i PDF-ove koji se mogu čitati kao dodatke na mreži SAP Business Network.

Istorija fakture i obrada grešaka 

• Relevantni događaji u procesu fakture mogu se videti na kartici Istorija fakture.
• Kada je faktura odbijena, detalji greške se mogu videti na kartici Istorija fakture.