Латинская Америка и Карибский бассейн

Выставление счетов-фактур для Мексики

Выставление счетов-фактур в Мексике представляет собой электронное решение, включающее получение, проверку, преобразование и передачу счетов-фактур с налогами в организации покупателей через SAP Business Network.

Налоговый орган Мексики, известный как Servicio de Administracion Tributaria (SAT), предписывает компаниям использовать утвержденный SAT процесс электронного выставления счетов для всех внутренних коммерческих операций. SAT также требует использовать определенный формат счетов-фактур XML, известный как Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), в качестве единственно приемлемого формата документа счета-фактуры. В рамках авторизованного SAT процесса выставления электронных счетов-фактур в Мексике поставщики в Мексике должны иметь аккредитованного поставщика решений для выставления электронных счетов-фактур для создания и генерации счетов-фактур, а также организацию, которая упрощает предоставление авторизованных электронных подписей, необходимых для счетов-фактур. Эти организации называются Proveedor Autorizado de Certificación (PAC).

На первом шаге процесса загрузки CFDI SAP Business Network проверяет наличие ошибок в документе CFDI. Если во время проверки ошибки не обнаружены, можно перейти к следующему шагу. Однако если документ CFDI не прошел проверку, необходимо исправить ошибки и загрузить документ повторно.

Процесс загрузки и отправки счетов-фактур CFDI состоит из 4 простых шагов:

1. Правовые проверки
   
2. Обновить PDF
   
3. Пополнить документ
   
4. Отправить документы
   
   Чтобы начать процесс, необходимо загрузить XML (CFDI):
5. На начальной странице SAP найдите кнопку "..." и выберите "Внешний документ".
6. Выберите тип документа "Счет-фактура CFDI" в раскрывающемся меню, найдите и выберите XML для загрузки и нажмите "Добавить", чтобы завершить загрузку CFDI XML.
7. После загрузки XML нажмите Далее, чтобы получить сведения о юридических проверках.

Шаг 1. Юридические проверки

Для обеспечения непротиворечивости выполняются базовые проверки.

Для всех клиентов, купивших дополнение для Мексики, текущие сервисы проверки будут гарантированы до полного внедрения будущей модели. Все контракты будут соблюдены без каких-либо действий, требуемых покупателем.

Шаг 2. Обновить PDF

SAP Business Network создает и отправляет cXML-документ квитанции об оплате в конечную точку, настроенную в учетной записи SAP Business Network покупателя, если включено правило Разрешить поставщикам отправлять квитанции об оплате по частично или полностью оплаченным счетам-фактурам в разделе Администрирование Конфигурация Правила транзакций по умолчанию. PDF-файл и документ CFDI прикрепляются к XML-документу.

Можно загрузить PDF-файл счета-фактуры. В связи с переходом правовой проверки для дополнения для Мексики SAP Business Network не будет генерировать PDF, когда поставщик загружает документ CFDI.

Шаг 3. Пополнение документа

Пользователи могут пополнять свои счета-фактуры CFDI путем добавления или редактирования ссылок на бизнес-документы.

• На уровне заголовка доступно несколько опций.
• Документ преобразуется в cXML с введенными ссылками.
• CFDI можно загрузить со ссылками в сегменте "Приложения"

 Этап 4. Отправьте документ

На этой странице можно выполнить окончательную проверку введенных данных и отправить документы.

Бизнес-проверки: после отправки документов они проверяются на соответствие набору бизнес-правил, настроенному соответствующим покупателем. Поставщики могут просмотреть окончательный статус в своих Исходящих в SAP Business Network.
Появится сообщение: Документ успешно отправлен для бизнес-проверок. Просмотрите результаты в папке вывода.

Проверить статус счета

Откройте вкладку Счета-фактуры  или в рабочей области, чтобы просмотреть состояние счетов-фактур и определить, был ли счет-фактура утвержден или отклонен.

Если счет-фактура был отклонен, щелкните его номер, чтобы просмотреть подробные данные счета-фактуры и причину отклонения.

Дополнение к платежу

1. Выбрать документ (дополнение к платежу)

a) На начальной странице SAP найдите кнопку "Документы" и выберите "Внешний документ".
b) Выберите в раскрывающемся меню тип документа "Электронная квитанция об оплате", найдите и выберите CFDI, который требуется загрузить, и нажмите "Добавить", чтобы завершить загрузку CFDI.
c) После загрузки CFDI нажмите Дальше, чтобы получить сведения о юридических проверках.

2. Юридические проверки

• Откроется вкладка Юридические проверки. Если загруженная квитанция об оплате не содержит ошибок, вы получите ответ от аккредитованного партнера SAP Ariba (например, EDICOM) о том, что загруженный документ проверен и ошибки не обнаружены. Однако если проверка документа квитанции об оплате CFDI не пройдена, необходимо исправить ошибки и загрузить документ повторно.

3. Обновить PDF

При необходимости пользователи могут загрузить свой PDF-файл. В противном случае система автоматически создает родовое представление в соответствии с локальным форматом.

4. Отправка документов

Просмотрите информацию о Add-on для платежей и нажмите Отправить.
Появится сообщение: Document sent successfully.

Документ будет отправлен на адрес электронной почты репозитария клиента.

Приложение к счетам-фактурам для Бразилии

Следующие рекомендации используются для выставления счетов за материалы в Бразилии, для некоторых покупателей.

Счета-фактуры с налогами (Бразилия)

Не забудьте заранее проверить у покупателя, действительна ли эта функция для его процесса.

Отправка счета-фактуры на материал:
Отправьте XML счета-фактуры в invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Необходимо только вложить XML-файл счета-фактуры.
Не записывайте ничего в тексте электронного сообщения, так как в систему клиента будет интегрировано только вложение.

SAP Business Network помогает поставщикам и клиентам использовать CTE версии 4.00. Сгенерированный для него PDF содержит QR-код, который отображает исходный счет-фактуру. Также продолжает поддержку CTe версии 3.00

Проверка статуса счета-фактуры в SAP Business Network

• Войдите на портал SAP Business Network (supplier.ariba.com), используя имя пользователя и пароль.
• Щелкните Счета-фактуры > Счета-фактуры.
• Щелкните номер счета-фактуры, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
• Щелкните вкладку истории, чтобы просмотреть комментарии. Если счет-фактура отклонен, покупатель может включить в это поле информацию об отклонении.

Приложение к чилийскому счету-фактуре

Следующие инструкции по счетам-фактурам обязательны для выставления счетов в Чили в дополнение к специфичным для покупателя рекомендациям по счетам-фактурам.

Создание счета-фактуры

Продавцы могут создавать счета-проформы из заказов на закупку или без заказов на закупку через UI или cXML с помощью стандартного процесса SAP.

 Добавлены новые поля для чилийского выставления счетов-фактур:

 • RUT (Rol Único Tributario): чилийский идентификатор налогоплательщика, эквивалентный НДС.
 • Дата решения: налоговый орган предоставляет эту информацию после авторизации выставления электронных счетов в Чили.
 • Номер решения: налоговый орган предоставляет эту информацию после авторизации выставления электронных счетов.
 • Код экономической деятельности (GIRO): это связано с экономической деятельностью клиента. Официальный список кодов экономической деятельности и их описания см. по адресу: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Описание экономической деятельности: это связано с экономической деятельностью заказчика. Официальный список кодов экономической деятельности и их описания см. по адресу: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Когда администратор учетной записи или пользователь с привилегией на маркетинговый профиль входит в SBN, появится экран со списком кодов и описаний экономической активности. Их можно будет изменить позднее в разделе Маркетинговый профиль.

Примечания: убедитесь, что все обязательные поля, обязательные для заполнения клиентом, заполнены (выделены звездочкой [*]). SAP Business Network позволяет поставщикам продолжать процесс создания счетов-фактур, только если процесс создания счетов-фактур прошел проверку данных. В противном случае счет-фактура отклоняется, и поставщикам предлагается создать его повторно с заполненными обязательными полями.

Получение электронного налогового документа (DTE) и Читаемый человеком PDF

Поставщики могут получать юридические DTE и удобочитаемые PDF в качестве вложений в SAP Business Network.

История счета и обработка ошибок 

• Релевантные события обработки счета можно просмотреть на вкладке История счета.
• Если счет-фактура отклонен, сведения об ошибке можно просмотреть на вкладке История счета-фактуры.