Латинская Америка и Карибский бассейн

Фактурирование для Мексики

Выставление счетов-фактур в Мексике представляет собой электронное решение, включающее получение, проверку, преобразование и передачу налоговых счетов-фактур в организации покупателей через SAP Business Network.

Налоговое ведомство Мексики, известное как Servicio de Administracion Tributaria (SAT), предписывает компаниям использовать утвержденный SAT процесс выставления электронных счетов-фактур для всех внутренних коммерческих операций. SAT также предписывает использовать определенный формат счета-фактуры XML, известный как Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), в качестве единственного приемлемого формата документа счета-фактуры. В рамках авторизованного SAT процесса выставления электронных счетов-фактур в Мексике поставщики в Мексике должны иметь аккредитованного поставщика решений по выставлению электронных счетов-фактур для создания счетов-фактур и организацию, которая упрощает предоставление авторизованных цифровых подписей, необходимых для счетов-фактур. Эти организации называются Proveedor Autorizado de Certificación (PACs).

На первом шаге процесса загрузки CFDI SAP Business Network проверяет наличие ошибок в документе CFDI. Если во время проверки ошибки не обнаружены, можно перейти к следующему шагу. Однако если документ CFDI не прошел проверку, необходимо исправить ошибки и загрузить документ повторно.

Процесс загрузки и отправки счетов-фактур CFDI состоит из 4 простых шагов:

1. Юридические проверки
   
2. Обновить PDF
   
3. Пополнить документ
   
4. Отправка документов
   
   Для запуска процесса необходимо загрузить XML (CFDI):
5. На главной странице SAP определите кнопку "..." и выберите "Внешний документ".
6. Выберите тип документа "Счет-фактура CFDI" в раскрывающемся меню, найдите и выберите XML, который требуется загрузить, и нажмите Добавить, чтобы завершить загрузку CFDI XML.
7. После загрузки XML нажмите Далее для юридических проверок.

Шаг 1. Юридические проверки

Для обеспечения непротиворечивости выполняются базовые проверки.

Для всех клиентов, которые приобрели дополнение для Мексики, текущие сервисы проверки будут гарантированы до полного внедрения будущей модели. Все контракты будут соблюдены без каких-либо действий, требуемых покупателем.

Шаг 2. Обновление PDF

SAP Business Network создает и отправляет cXML-документ квитанции об оплате в конечную точку, настроенную в учетной записи SAP Business Network покупателя, если включено правило Разрешить поставщикам отправлять квитанции об оплате для частично или полностью оплаченных счетов-фактур по пути Администрирование Конфигурация Правила транзакций по умолчанию. PDF-файл и документ CFDI вложены в XML-документ.

Можно загрузить счет-фактуру в формате PDF. В связи с переходом к юридической проверке дополнения для Мексики SAP Business Network не будет генерировать PDF, когда поставщик загружает документ CFDI.

Шаг 3. Пополните документ

Пользователи могут пополнять свои счета-фактуры CFDI, добавляя или редактируя ссылки на бизнес-документы.

• На уровне заголовка доступно несколько опций.
• Документ преобразуется в cXML с введенными ссылками.
• CFDI можно загрузить со ссылками в сегменте "Приложения"

 Шаг 4: Отправить документ

На этой странице можно выполнить окончательную проверку введенных данных и отправить документы.

Бизнес-проверки: после отправки документы проверяются на соответствие набору бизнес-правил, настроенному соответствующим покупателем. Окончательный статус поставщики могут просмотреть в своих исходящих в SAP Business Network.
Появится сообщение: Документ успешно отправлен на бизнес-проверки. Просмотрите результаты в папке вывода.

Проверить статус счета

Щелкнув вкладку Счета-фактуры  или используя рабочую область, можно просмотреть состояние счетов-фактур и определить, был ли счет-фактура утвержден или отклонен.

Если счет-фактура был отклонен, щелкните его номер, чтобы просмотреть сведения о счете-фактуре и причину отклонения.

Дополнение к платежу

1. Выбрать документ (дополнение к платежу)

a) На главной странице SAP найдите кнопку "Документы" и выберите "Внешний документ".
b) Выберите тип документа "Электронная квитанция об оплате" в раскрывающемся меню, найдите и выберите CFDI, который требуется загрузить, и нажмите "Добавить", чтобы завершить загрузку CFDI.
c) После загрузки CFDI нажмите "Далее" для юридических проверок.

2. Юридические проверки

• Откроется вкладка Юридические проверки. Если загруженная квитанция об оплате не содержит ошибок, вы получите ответ от аккредитованного партнера SAP Ariba (например, EDICOM) о том, что загруженный документ проверен и ошибки не обнаружены. Однако если документ квитанции об оплате CFDI не прошел проверку, необходимо исправить ошибки и загрузить документ повторно.

3. Обновление PDF

При необходимости пользователи могут загрузить свой PDF-файл. В противном случае система автоматически создает общее представление в соответствии с локальным форматом.

4. Отправка документов

Просмотрите информацию о дополнении для платежей и нажмите Отправить.
Появится сообщение: Document sent successfully.

Документ будет отправлен на адрес электронной почты репозитария клиента.

Бразильский счет-фактура (приложение)

Для выставления счетов за материалы в Бразилии некоторым покупателям применяются следующие рекомендации.

Создание счетов-фактур с налогами, Бразилия

Не забудьте заранее проверить у покупателя, действительна ли эта функция для их процесса.

Как отправить счет-фактуру материала:
Отправьте XML счета-фактуры по адресу invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Необходимо только вложить XML-файл счета-фактуры.
Не пишите ничего в тексте электронного сообщения, так как только вложение будет интегрировано в систему клиента.

SAP Business Network поддерживает поставщиков и клиентов при использовании CTE версии 4.00. Созданный для него PDF-файл содержит QR-код, который отображает исходный счет-фактуру. Также продолжает поддержку CTe версии 3.00

Проверить статус счета-фактуры в SAP Business Network

• Войдите на портал SAP Business Network (supplier.ariba.com), используя свой логин и пароль.
• Щелкните Счета-фактуры > Счета-фактуры.
• Щелкните номер счета-фактуры, чтобы просмотреть дополнительные сведения.
• Перейдите на вкладку истории, чтобы просмотреть комментарии. Если счет-фактура отклонен, покупатель может включить в это поле информацию об отклонении.

Приложение к чилийскому счету-фактуре

Следующие инструкции по счетам-фактурам обязательны для выставления счетов-фактур в Чили в дополнение к специфичным для покупателя директивам по счетам-фактурам.

Создание счета-фактуры

Продавцы могут создавать счета-проформы из заказов на закупку или без заказов на закупку через пользовательский интерфейс или cXML, используя стандартный процесс SAP.

 Для чилийского счета-фактуры добавлены новые поля:

 • RUT (Rol Único Tributario): идентификационный номер налогоплательщика в Чили эквивалентен НДС.
 • Дата решения: налоговая инспекция предоставляет эту информацию после разрешения на выставление электронных счетов-фактур в Чили.
 • Номер решения: налоговая инспекция предоставляет эту информацию после выдачи разрешения на выставление электронных счетов-фактур.
 • Код экономической деятельности (GIRO): это связано с экономической деятельностью клиента. Официальный список кодов экономической деятельности и их описания см. по адресу: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Описание хозяйственной деятельности: это связано с экономической деятельностью заказчика. Официальный список кодов экономической деятельности и их описания см. по адресу: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Когда администратор учетной записи или пользователь с привилегией "Маркетинговый профиль" входит в SBN, появляется экран со списком кодов и описаний экономической деятельности, который можно изменить позднее в разделе "Маркетинговый профиль".

Примечания: убедитесь, что заполнены все обязательные поля, обязательные для клиента (выделены звездочкой [*]). SAP Business Network позволяет поставщикам продолжать процесс создания счетов-фактур, только если процесс создания счетов-фактур проходит проверку данных. В противном случае счет-фактура отклоняется, и поставщикам предлагается повторно выпустить его с заполненными обязательными полями.

Поступление электронного налогового документа (DTE) и удобочитаемый PDF

Поставщики могут получать юридические DTE и удобочитаемые PDF-файлы в виде вложений в SAP Business Network.

История счетов и обработка ошибок 

• Релевантные события в процессе обработки счетов-фактур можно просмотреть на вкладке "История счета-фактуры".
• При отклонении счета-фактуры сведения об ошибках можно просмотреть на вкладке "История счета-фактуры".