America Latină și Caraibe

Facturare pt.Mexic

Facturarea în Mexic oferă o soluție de facturare electronică care include primirea, validarea, transformarea și transmiterea facturilor fiscale către organizațiile achizitoare prin SAP Business Network.

Autoritatea fiscală din Mexic, cunoscută sub numele de Servo de Administracion Tributaria (SAT) mandatează companiile să utilizeze procesul de facturare electronică autorizat SAT pentru toate tranzacțiile comerciale interne. SAT prevede, de asemenea, utilizarea unui format de factură XML definit cunoscut sub numele de Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ca singurul format acceptabil al documentului de facturare. Cu procesul de facturare electronică autorizat SAT din Mexic, furnizorii din Mexic trebuie să aibă un furnizor acreditat de soluții de facturare electronică pentru a crea și genera facturi și o organizație care facilitează furnizarea semnăturilor digitale autorizate necesare pentru facturi. Aceste organizații se numesc Proveedor Autorizado de Certificación (PACs).

În prima etapă a procesului de încărcare CFDI, SAP Business Network verifică dacă există erori în documentul CFDI. Dacă nu sunt găsite erori la validare, puteți continua cu etapa următoare. Cu toate acestea, dacă validarea documentului CFDI eșuează, trebuie să corectați erorile și să încărcați documentul din nou.

Procesul de încărcare și expediere a facturilor CFDI constă în 4 pași simpli:

1. Validări legale
   
2. Actualizare PDF
   
3. Îmbogățire document
   
4. Expediere documente
   
   Pentru a începe procesul, trebuie să încărcați XML (CFDI):
5. Pe pagina inițială SAP, identificați butonul "..." și selectați "Document extern".
6. Selectați tipul de document „Factură CFDI” din meniul derulant, răsfoiți pentru a selecta fișierul XML pe care doriți să-l încărcați și faceți clic pe Adăugare pentru a termina încărcarea XML CFDI.
7. După ce XML a fost încărcat, faceți click pe Următor pentru validări legale.

Pasul 1: Validări legale

Validările de bază sunt efectuate pentru a asigura consistența.

Pentru toți clienții care au achiziționat add-on-ul Mexic, serviciile de validare actuale vor fi garantate până la implementarea completă a viitorului model. Toate contractele vor fi onorate fără nicio acțiune impusă de cumpărător.

Etapa 2: actualizare PDF

SAP Business Network generează și trimite documentul cXML de recepție a plății la punctul final configurat în contul SAP Business Network al achizitorului, dacă acesta a activat regula Se permite furnizorilor să trimită recepții de plăți pentru facturile plătite parțial sau integral în Configurare administrare Reguli de tranzacționare standard. PDF-ul și documentul CFDI sunt anexate la documentul XML.

Puteți încărca PDF-ul facturii dvs. Din cauza tranziției la validarea legală pentru add-onul Mexic, SAP Business Network nu va genera un PDF atunci când un furnizor încarcă un document CFDI.

Etapa 3: Îmbogățiți documentul

Utilizatorii își pot îmbogăți facturile CFDI prin adăugarea sau editarea referințelor de document de afaceri.

• Există mai multe opțiuni disponibile la nivel de antet
• Documentul este transformat în cXML, inclusiv referințele introduse.
• CFDI poate fi încărcat cu referințe în segmentul Addenda

 Pasul 4: Transmiteți documentul

Pe această pagină, puteți efectua o revizuire finală a intrărilor dvs. și puteți transmite documentele dvs.

Validări de afaceri: după ce sunt transmise documentele, acestea sunt validate în raport cu setul de reguli de afaceri configurat de achizitorul corespunzător. Furnizorii pot vedea situația finală în Mesaje ieșite din SAP Business Network.
Va apărea un mesaj care spune: Documentul a fost transmis cu succes pentru validările de afaceri. Vedeți rezultatele în folderul de ieșire.

Verificare stare factură

Făcând clic pe fila Facturi  sau utilizând Panoul de lucru, puteți examina situația facturilor și identifica dacă factura a fost Aprobată sau Respinsă.

Dacă factura a fost respinsă, faceți clic pe numărul facturii pentru a vedea detaliile facturii și motivul respingerii.

Complement de plată

1. Selectare document (Complement de plată)

a) Pe pagina inițială SAP, identificați butonul „Documente” și selectați „Document extern”.
b) Selectați tipul de document „Chitanță electronică de plată” din meniul derulant, găsiți și selectați CFDI pe care doriți să îl încărcați și faceți click pe Adăugare pentru a termina încărcarea CFDI.
c) După încărcarea CFDI, faceți clic pe Înainte pentru verificări legale.

2. Validări legale

• Este afișat tabul Validări legale. Dacă recepția de plată încărcată nu conține erori, veți primi un răspuns de la partenerul acreditat al SAP Ariba (de exemplu, EDICOM) că documentul încărcat a fost validat și că nu au fost găsite erori. Cu toate acestea, dacă validarea documentului de recepție a plății CFDI eșuează, trebuie să corectați erorile și să încărcați documentul din nou.

3. Actualizare PDF

Opțional, utilizatorii își pot încărca PDF-ul. În caz contrar, sistemul creează automat o reprezentare generică conform layout-ului local.

4. Expediere documente

Revizuiți informațiile despre add-onul de plată și faceți click pe Transmitere.
Va apărea un mesaj în care se va spune: Documentul a fost trimis cu succes.

Documentul va fi expediat la adresa de e-mail a repository-ului clientului.

Anexă factură Brazilia

Următoarele instrucțiuni sunt utilizate pentru facturarea materialelor în Brazilia, pentru unii achizitori.

Facturare fiscală Brazilia

Nu uitați să verificați cu cumpărătorul dvs. în prealabil dacă această funcție este valabilă pentru procesul său.

Cum să expediați factura dvs. de material:
Expediați XML factură la invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Trebuie doar să anexați fișierul XML al facturii dvs.
Nu scrie nimic în corpul e-mailului, deoarece doar atașamentul va fi integrat în sistemul clientului.

SAP Business Network permite furnizorilor și clienților să utilizeze versiunea CTE 4.00. PDF-ul generat pentru acesta conține un cod QR care afișează factura originală. De asemenea, continuă să suporte CTe versiunea 3.00

Verificați situația facturii în SAP Business Network

• Accesați portalul SAP Business Network (supplier.ariba.com) cu datele de conectare și parola.
• Faceți clic pe Facturi > Facturi.
• Faceți clic pe numărul facturii pentru a vedea mai multe detalii.
• Faceți clic pe fila Istoric pentru a avea vizibilitate asupra comentariilor. Dacă factura dvs. este respinsă, achizitorul poate include informații despre respingere în acest câmp.

Anexă factură chiliană

Următoarele instrucțiuni de facturare sunt necesare pentru facturarea în Chile, pe lângă instrucțiunile de facturare specifice achizitorului.

Creare factură

Vânzătorii pot crea facturi proforma din comenzi ferme sau fără comenzi ferme prin UI sau cXML, utilizând procesul SAP standard.

 Câmpuri noi adăugate pentru facturare chiliană:

 • RUT (Rol Único Tributario): numărul de identificare al contribuabilului chilian echivalent cu TVA.
 • Data soluționării: autoritatea fiscală furnizează aceste informații după autorizarea emiterii facturilor electronice în Chile.
 • Numărul rezoluției: autoritatea fiscală furnizează aceste informații după autorizarea emiterii facturilor electronice.
 • Codul de activitate economică (GIRO): acesta este legat de activitatea economică a clientului. Pentru o listă oficială a codurilor de activitate economică și a descrierilor acestora, a se vedea: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Descrierea activității economice: aceasta se referă la activitatea economică a clientului. Pentru o listă oficială a codurilor de activitate economică și a descrierilor acestora, a se vedea: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Atunci când un administrator de cont sau un utilizator cu privilegiu Profil de marketing se conectează la SBN, va apărea un ecran cu lista de coduri de activitate economică și descrieri și poate fi modificat ulterior din secțiunea Profil de marketing.

Note: asigurați-vă că ați completat toate câmpurile obligatorii solicitate de client (evidențiate cu un asterisc [*]). SAP Business Network le permite furnizorilor să continue procesul de creare a facturilor doar dacă procesul de creare a facturii trece de validarea datelor. În caz contrar, factura este respinsă și furnizorilor li se solicită să o reemită cu câmpurile obligatorii completate.

Chitanță document fiscal electronic (DTE) și PDF care poate fi citit de om

Furnizorii pot obține DTE legal și PDF-uri care pot fi citite de oameni ca atașamente în SAP Business Network.

Istoric facturi și tratare erori 

• Evenimentele relevante din procesul de facturare pot fi vizualizate în tabul Istoric factură.
• Când o factură este respinsă, detaliile erorii pot fi vizualizate în tabul Istoric factură.