América Latina e Caribe

Faturamento para México

O faturamento no México fornece uma solução de faturamento eletrônico que inclui o recebimento, a validação, a transformação e a transmissão de notas fiscais a organizações de compra mediante o SAP Business Network.

A autoridade fiscal do México, conhecida como Servicio de Administracion Tributaria (SAT), exige que as empresas usem o processo de faturamento eletrônico autorizado pela SAT para todas as transações comerciais domésticas. A SAT também exige o uso de um formato de fatura XML definido conhecido como Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) como o único formato de documento de fatura aceitável. Com o processo de faturamento eletrônico autorizado pela SAT no México, os fornecedores no México devem ter um provedor de soluções de faturamento eletrônico credenciado para criar e gerar faturas e uma organização que facilite o fornecimento de assinaturas digitais autorizadas necessárias para as faturas. Essas organizações são chamadas Proveedor Autorizado de Certificación (PACs).

No primeiro passo do processo de carregamento do CFDI, o SAP Business Network verifica se existem erros no documento CFDI. Se não forem encontrados erros durante a validação, você pode continuar para a etapa seguinte. No entanto, se a validação do documento CFDI falhar, você deve corrigir os erros e carregar o documento novamente.

O processo para carregar e enviar faturas CFDI consiste em 4 passos fáceis:

1. Validações legais
   
2. Atualizar PDF
   
3. Enriquecer o documento
   
4. Enviar documentos
   
   Para iniciar o processo, você precisa carregar o XML (CFDI): 
5. Na página inicial da SAP, identifique o botão "..." e selecione "Documento externo".
6. Selecione o tipo de documento "Fatura CFDI" no menu suspenso, procure e selecione o XML que deseja carregar e clique em Adicionar para concluir o carregamento de XML CFDI.
7. Assim que o XML tiver sido carregado, clique em Seguinte para validações jurídicas.

Etapa 1: Validações jurídicas

As validações básicas são executadas para garantir a consistência.

Para todos os clientes que adquiriram o add-on México, os serviços de validação atuais serão garantidos até que o modelo futuro seja totalmente implementado. Todos os contratos serão honrados sem qualquer ação exigida pelo comprador.

Etapa 2: atualizar PDF

O SAP Business Network gera e envia o documento cXML do recibo de pagamento para o ponto de extremidade configurado na conta do SAP Business Network do comprador, se ele tiver ativado a regra Permitir que os fornecedores enviem recibos de pagamento para faturas parcial ou totalmente pagas em Administração Configuração Regras de transação padrão. O PDF e o documento CFDI estão anexados ao documento XML.

Você pode carregar seu PDF da fatura. Devido à transição de validação jurídica para o complemento México, o SAP Business Network não irá gerar um PDF quando um fornecedor carregar um documento CFDI.

Etapa 3: Enriquecer o documento

Os usuários podem aprimorar suas faturas CFDI adicionando ou editando referências de documento comercial.

• Existem várias opções disponíveis no nível do cabeçalho
• O documento é transformado em cXML, incluindo as referências inseridas.
• O CFDI pode ser carregado com referências no segmento Addenda

 Etapa 4: Enviar o documento

Nesta página, você pode efetuar uma revisão final de suas entradas e enviar seus documentos.

Validações de negócios: após o envio dos documentos, eles são validados em relação ao conjunto de regras de negócios configurado pelo comprador correspondente. Os fornecedores podem ver o status final na respectiva caixa de saída no SAP Business Network.
Será exibida uma mensagem informando: Documento enviado com êxito para validações empresariais. Consulte os resultados na pasta de saída.

Verificar status da fatura

Ao clicar na guia Faturas ou usando o Workbench, você pode revisar o status de faturas e identificar se a fatura foi Aprovada ou Rejeitada.

Se a fatura tiver sido rejeitada, clique no número da fatura para exibir os detalhes da fatura e o motivo da rejeição.

Complemento do pagamento

1. Selecionar documento (complemento de pagamento)

a) Na página inicial da SAP, identifique o botão "Documentos" e selecione "Documento externo".
b) Selecione o tipo de documento “Recibo de pagamento eletrônico” no menu suspenso, localize e selecione o CFDI que você deseja carregar e clique em Adicionar para concluir o carregamento do CFDI.
c) Depois de o CFDI ter sido carregado, clique em Avançar para verificações jurídicas.

2. Validações legais

• A guia Validações jurídicas é exibida. Se o recibo de pagamento carregado não contiver erros, você receberá uma resposta do parceiro credenciado da SAP Ariba (por exemplo, EDICOM) informando que o documento carregado foi validado e que não foram encontrados erros. No entanto, se a validação do documento do recibo de pagamento do CFDI falhar, você deve corrigir os erros e carregar o documento novamente.

3. Atualizar PDF

Opcionalmente, os usuários podem carregar seu PDF. Caso contrário, o sistema cria automaticamente uma representação genérica de acordo com o layout local.

4. Enviar documentos

Revise as informações sobre o add-on de pagamento e clique em Enviar.
Será exibida uma mensagem informando: Documento enviado com êxito.

O documento será enviado para o endereço de e-mail do repositório do cliente.

 

Anexo de fatura brasileira

As seguintes diretrizes são usadas para faturar materiais no Brasil, para alguns compradores.

Faturamento de impostos Brasil

Lembre-se de verificar previamente com seu comprador se esta funcionalidade é válida para o respectivo processo.

Como enviar sua fatura de material:
Envie o XML da sua fatura para invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Você só precisa anexar o arquivo XML da sua fatura.
Não escreva nada no corpo do e-mail, pois apenas o anexo será integrado ao sistema do cliente.

O SAP Business Network suporta fornecedores e clientes para usar a versão 4.00 do CTE. O PDF gerado para ele contém um código QR que exibe a fatura original. Também continua suportando a versão 3.00 do CTe

Verificar status da fatura no SAP Business Network

• Acesse o portal do SAP Business Network (supplier.ariba.com) com seu acesso e senha.
• Clique em Faturas > Faturas.
• Clique no número da fatura para exibir mais detalhes.
• Clique na guia Histórico para ter visibilidade dos comentários. Se sua fatura for rejeitada, o comprador pode incluir informações de rejeição neste campo.

 

Anexo de fatura chilena

As seguintes diretrizes são obrigatórias para faturamento no Chile, além das diretrizes específicas de fatura do comprador.

Criação de fatura

Os vendedores podem criar faturas pro forma a partir de pedidos de compra ou não pedidos por meio da IU ou cXML, usando o processo padrão da SAP.

 Novos campos adicionados para faturamento chileno:

 • RUT (Rol Único Tributario): o código do contribuinte chileno equivalente ao ICMS.
 • Data da resolução: a autoridade fiscal fornece essas informações após autorizar a emissão de faturas eletrônicas no Chile.
 • Número da resolução: a autoridade fiscal fornece essas informações após autorizar a emissão de faturas eletrônicas.
 • Código de atividade econômica (GIRO): está relacionado à atividade econômica do cliente. Para obter uma lista oficial de códigos de atividade econômica e suas descrições, consulte: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Descrição da atividade econômica: isso está relacionado à atividade econômica do cliente. Para obter uma lista oficial de códigos de atividade econômica e suas descrições, consulte: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Quando um administrador de contas ou usuário com privilégio Perfil de marketing acessa o SBN, uma tela será exibida com a lista de códigos e descrições de atividade econômica e pode ser alterada posteriormente a partir da seção Perfil de marketing

Notas: certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios exigidos pelo cliente (destacados com um asterisco [*]). O SAP Business Network só permite que os fornecedores continuem com o processo de criação da fatura se o processo de criação da fatura passar na validação de dados. Caso contrário, a fatura é rejeitada e os fornecedores são solicitados a reemiti-la com os campos obrigatórios preenchidos.

Recibo de documento fiscal eletrônico (DTE) e PDF legível por humanos

Os fornecedores podem obter DTE jurídico e PDFs legíveis por humanos como anexos no SAP Business Network.

Histórico da fatura e tratamento de erros 

• Os eventos relevantes no processo de fatura podem ser visualizados na guia Histórico da fatura.
• Quando uma fatura é rejeitada, os detalhes do erro podem ser visualizados na guia Histórico da fatura.