 |  |
| |
|
Regional Variations
Szczegółowe instrukcje dodatkowe dla każdego kraju/regionu
Dowiedz się, jak SAP Business Network dostosowuje niektóre pola i zasady do zgodności z prawem w Twoim kraju. Latin America & Caribbean Fakturowanie dla Meksyku Fakturowanie w Meksyku to rozwiązanie do fakturowania elektronicznego, które obejmuje odbieranie, sprawdzanie poprawności, przekształcanie i przesyłanie faktur podatkowych do organizacji kupujących za pośrednictwem SAP Business Network. Organ podatkowy Meksyku, znany jako Servicio de Administracion Tributaria (SAT), nakłada na firmy obowiązek stosowania procesu fakturowania elektronicznego zatwierdzonego przez SAT we wszystkich krajowych transakcjach handlowych. SAT zaleca również stosowanie zdefiniowanego formatu faktury XML, znanego jako Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), jako jedynego akceptowalnego formatu dokumentu faktury. W przypadku procesu fakturowania elektronicznego zatwierdzonego przez SAT w Meksyku dostawcy w Meksyku muszą posiadać akredytowanego dostawcę rozwiązań do fakturowania elektronicznego w celu tworzenia i generowania faktur oraz organizację ułatwiającą składanie autoryzowanych podpisów cyfrowych wymaganych na fakturach. Organizacje te nazywane są Proveedor Autorizado de Certificación (PAC). Na pierwszym etapie procesu przesyłania CFDI SAP Business Network sprawdza, czy w dokumencie CFDI nie występują błędy. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności nie zostaną wykryte żadne błędy, można przejść do kolejnego kroku. Jeśli jednak walidacja dokumentu CFDI nie powiedzie się, musisz poprawić błędy i ponownie przesłać dokument. Proces przesyłania i wysyłania faktur CFDI składa się z 4 prostych kroków: Walidacje prawne Aby rozpocząć proces należy załadować plik XML (CFDI): Aby zapewnić spójność, przeprowadza się podstawowe walidacje. Wszystkim klientom, którzy zakupili dodatek Meksyk, zapewnione zostaną obecne usługi walidacyjne do czasu pełnego wdrożenia przyszłego modelu. Wszystkie umowy będą honorowane bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez kupującego. Krok 2: Zaktualizuj plik PDF SAP Business Network generuje i wysyła dokument cXML pokwitowania płatności do punktu końcowego skonfigurowanego na koncie SAP Business Network kupującego, jeśli włączył on regułę Zezwalaj dostawcom na wysyłanie potwierdzeń płatności za częściowo lub w pełni opłacone faktury w Domyślnych regułach transakcji w konfiguracji administracyjnej. Dokumenty PDF i CFDI są dołączone do dokumentu XML. Możesz przesłać fakturę w formacie PDF. Ze względu na zmianę prawną dodatku Meksyk, SAP Business Network nie będzie generować pliku PDF, gdy dostawca prześle dokument CFDI. Krok 3: Wzbogać dokument Użytkownicy mogą wzbogacać swoje faktury CFDI, dodając lub edytując odniesienia do dokumentów biznesowych. Na poziomie nagłówka dostępnych jest kilka opcji Na tej stronie możesz dokonać ostatecznego przeglądu swoich danych wejściowych i przesłać dokumenty. Weryfikacja biznesowa: Po przesłaniu dokumentów są one sprawdzane pod kątem zestawu reguł biznesowych skonfigurowanych przez odpowiedniego kupującego. Dostawcy mogą zobaczyć ostateczny status w swojej skrzynce nadawczej w SAP Business Network. Sprawdź status faktury Klikając zakładkę Faktury lub korzystając z Workbencha, możesz sprawdzić status faktur i określić, czy faktura została Zatwierdzona, czy Odrzucona. Jeżeli faktura została odrzucona, kliknij numer faktury, aby wyświetlić szczegóły faktury oraz powód odrzucenia. Uzupełnienie płatności 1. Wybierz dokument (uzupełnienie płatności)
Zostanie wyświetlona karta Potwierdzenia prawne. Jeżeli przesłany dowód płatności nie zawiera żadnych błędów, otrzymasz odpowiedź od akredytowanego partnera SAP Ariba (na przykład EDICOM), że przesłany dokument został zweryfikowany i nie znaleziono żadnych błędów. Jeśli jednak weryfikacja dokumentu pokwitowania płatności CFDI zakończy się niepowodzeniem, należy poprawić błędy i ponownie przesłać dokument.
Dodatek do brazylijskiej faktury W przypadku niektórych kupujących w przypadku fakturowania materiałów w Brazylii obowiązują poniższe wytyczne. Fakturowanie podatkowe Brazylia Pamiętaj, aby wcześniej sprawdzić u kupującego, czy ta funkcja dotyczy jego procesu. Jak wysłać fakturę materiałową: Wystarczy załączyć plik XML faktury. SAP Business Network wspiera dostawców i klientów w korzystaniu z CTE w wersji 4.00. Wygenerowany dla niego plik PDF zawiera kod QR wyświetlający oryginalną fakturę. Kontynuuje także obsługę CTe w wersji 3.00 Sprawdź status faktury w SAP Business Network Uzyskaj dostęp do portalu SAP Business Network (supplier.ariba.com) za pomocą swojego loginu i hasła. Dodatek do chilijskiej faktury Do wystawiania faktur w Chile wymagane są poniższe wytyczne dotyczące faktur, oprócz wytycznych dotyczących faktur specyficznych dla kupującego. Tworzenie faktury Sprzedawcy mogą tworzyć faktury proforma z zamówień zakupu lub innych podmiotów za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub cXML, korzystając ze standardowego procesu SAP.
Uwagi: Upewnij się, że wszystkie wymagane przez klienta pola są wypełnione (oznaczone gwiazdką [*]). SAP Business Network umożliwia dostawcom kontynuowanie procesu tworzenia faktury tylko wtedy, gdy proces tworzenia faktury przejdzie pomyślnie weryfikację danych. W przeciwnym razie faktura zostanie odrzucona, a dostawcy zostaną poproszeni o jej ponowne wystawienie z wypełnionymi wymaganymi polami. Potwierdzenie elektronicznego dokumentu podatkowego (DTE) i plik PDF w formacie czytelnym dla człowieka Dostawcy mogą uzyskać legalne pliki DTE i czytelne dla człowieka pliki PDF jako załączniki w SAP Business Network. Historia faktur i obsługa błędów • Istotne zdarzenia w procesie fakturowania można przeglądać w zakładce Historia faktur.
Wróć
|
