 |
|  | ||||||||
|
| | ||||||||
|
Regionale variasjoner
Spesifikke tilleggsinstruksjoner per land/region
Finn ut hvordan SAP Business Network tilpasser noen felt og regler for overholdelse av lovkrav i ditt land.
Latin-Amerika og Karibia
Fakturering i Mexico tilbyr en elektronisk faktureringsløsning som omfatter mottak, validering, transformering og overføring av avgiftsfakturaer til kjøpsorganisasjoner via SAP Business Network. Skattemyndighetene i Mexico, kjent som Servicio de Administracion Tributaria (SAT), krever at firmaer bruker den SAT-autoriserte elektroniske faktureringsprosessen for alle innenlandske kommersielle transaksjoner. SAT krever også bruk av et definert XML-fakturaformat kjent som Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) som det eneste akseptable fakturadokumentformatet. Med den SAT-autoriserte elektroniske faktureringsprosessen i Mexico må leverandører i Mexico ha en akkreditert leverandør av e-faktureringsløsninger for å opprette og generere fakturaer, og en organisasjon som legger til rette for å gi autoriserte digitale signaturer som kreves for fakturaene. Disse organisasjonene kalles Proveedor Autorizado de Certificación (PACs). I det første trinnet i CFDI-opplastingsprosessen kontrollerer SAP Business Network om det finnes feil i CFDI-dokumentet. Hvis det ikke blir funnet feil under valideringen, kan du gå videre til neste trinn. Hvis imidlertid CFDI-dokumentvalideringen mislykkes, må du korrigere feilene og laste opp dokumentet på nytt. Prosessen med å laste opp og sende CFDI-fakturaer består av 4 enkle trinn:
Trinn 1: Juridiske valideringer Basisvalideringer utføres for å sikre konsistens. For alle kundene som har kjøpt Mexico add-on, vil de nåværende valideringstjenestene garanteres til den fremtidige modellen er fullstendig implementert. Alle kontrakter vil bli innfridd uten noen handling som kreves av kjøperen. Trinn 2: Oppdater PDF SAP Business Network genererer og sender cXML-dokumentet for betalingskvittering til sluttpunktet som er konfigurert i kjøperens SAP Business Network-konto, hvis de har aktivert regelen Tillat at leverandører sender betalingskvitteringer for delvis eller fullstendig betalte fakturaer i Administrasjon Konfigurasjon Standard transaksjonsregler. PDF- og CFDI-dokumentet legges ved XML-dokumentet. Du kan laste opp PDF-fakturaen. På grunn av den juridiske valideringsovergangen for add-on-programmet Mexico vil ikke SAP Business Network generere en PDF når en leverandør laster opp et CFDI-dokument. Trinn 3: Suppler dokumentet Brukere kan supplere CFDI-fakturaene sine ved å legge til eller redigere forretningsdokumentreferanser.
Trinn 4: Send inn dokumentet På denne siden kan du utføre en endelig gjennomgang av inndataene og sende dokumentene. Forretningsvalideringer: Når dokumentene er sendt, valideres de mot settet med forretningsregler som er konfigurert av den tilsvarende kjøperen. Leverandører kan se den endelige statusen i sin Utboks i SAP Business Network. Kontroller fakturastatus Ved å klikke på fanen Fakturaer eller ved å bruke Arbeidsbenk kan du kontrollere statusen for fakturaer og identifisere om fakturaen er Godkjent eller Avvist. Betalingstillegg 1. Velg bilag (betalingskomplement)
3. Oppdater PDF
Følgende retningslinjer brukes for fakturering av materialer i Brasil, for noen kjøpere. Avgiftsfakturering Brasil Husk å kontrollere med kjøperen på forhånd om denne funksjonen er gyldig for deres prosess. SAP Business Network støtter leverandører og kunder når de skal bruke CTE-versjon 4.00. PDF-filen som er generert for den, inneholder en QR-kode som viser den opprinnelige fakturaen. Fortsetter også å støtte CTe versjon 3.00 Kontrollere fakturastatus i SAP Business Network
Følgende retningslinjer for faktura kreves for fakturering i Chile, i tillegg til de kjøperspesifikke retningslinjene for faktura. Fakturaoppretting Selgere kan opprette proformafakturaer fra innkjøpsordrer eller ikke-innkjøpsordrer via brukergrensesnittet eller cXML, ved hjelp av standard SAP-prosess.
Merknader: Pass på at du fyller ut alle obligatoriske felt som kreves av kunden (uthevet med en stjerne [*]). SAP Business Network tillater at leverandører fortsetter med fakturaopprettingsprosessen bare hvis fakturaopprettingsprosessen består datavalideringen. Ellers blir fakturaen avvist, og leverandører blir bedt om å utstede den på nytt med de obligatoriske feltene utfylt. Elektronisk avgiftsdokument (DTE)-kvittering og menneskelesbar PDF Leverandører kan få juridisk DTE og visuelt lesbare PDF-er som vedlegg i SAP Business Network. Fakturahistorikk og feilbehandling • Relevante hendelser i fakturaprosessen kan vises i fanearket Fakturahistorikk.
|
