Amerika Latin & Caribbean

Invois untuk Mexico

Invois di Mexico menyediakan penyelesaian invois elektronik yang termasuk menerima, mengesahkan, mengubah dan menghantar invois cukai untuk membeli organisasi melalui SAP Business Network.

Autoriti cukai Mexico, dikenali sebagai syarikat mandat Servicio de Administracion Tributaria (SAT) untuk menggunakan proses invois elektronik sah kuasa SAT untuk semua transaksi komersial domestik. SAT juga memandatkan penggunaan format invois XML yang ditakrifkan dikenali sebagai Digital por Internet Fiskal Comprobante (CFDI) sebagai format dokumen invois yang boleh diterima sahaja. Dengan proses invois elektronik sah kuasa SAT di Mexico, pembekal di Mexico mesti mempunyai pembekal penyelesaian e-invois yang bertauliah untuk mencipta dan menjana invois serta organisasi yang memudahkan memberikan tandatangan digital dibenarkan yang diperlukan untuk invois. Organisasi ini dipanggil Proveedor Autorizado de Certificación (PACs).

Dalam langkah pertama proses muat naik CFDI, semakan SAP Business Network untuk ralat dalam dokumen CFDI. Jika tiada ralat ditemui semasa pengesahan, anda boleh teruskan ke langkah seterusnya. Walau bagaimanapun, jika pengesahan dokumen CFDI gagal, anda mesti membetulkan ralat dan memuat naik dokumen sekali lagi.

Proses untuk memuat naik dan menghantar invois CFDI terdiri daripada 4 langkah mudah:

1. Pengesahan Undang-undang
   
2. Kemas Kini PDF
   
3. Perkaya Dokumen
   
4. Hantar Dokumen
   
   Untuk mulakan proses, anda perlu muatkan XML (CFDI):
5. Pada halaman utama SAP, kenal pasti butang "..." dan pilih "Dokumen Luaran".
6. Pilih jenis dokumen "Invois CFDI" daripada menu juntai bawah, layari untuk memilih XML yang anda ingin muat naik, dan klik Tambah untuk melengkapkan muat naik CFDI XML.
7. Sebaik sahaja XML dimuatkan, klik Seterusnya untuk pengesahan undang-undang.

Langkah 1: Pengesahan Undang-undang

Pengesahan asas dilakukan untuk memastikan kekonsistenan.

Untuk semua pelanggan yang telah membeli add-on Mexico, perkhidmatan pengesahan semasa akan dijamin sehingga model masa hadapan dilaksanakan sepenuhnya. Semua kontrak akan dipatuhi tanpa apa-apa tindakan yang diperlukan oleh pembeli.

Langkah 2: Kemas Kini PDF

SAP Business Network menjana dan menghantar dokumen cXML penerimaan bayaran ke titik akhir yang dikonfigurasikan dalam akaun SAP Business Network pembeli jika mereka telah mendayakan peraturan Benarkan pembekal menghantar penerimaan bayaran untuk invois separa atau dibayar sepenuhnya dalam Pentadbiran Konfigurasi Konfigurasi Peraturan Transaksi Lalai. PDF dan dokumen CFDI dilampirkan pada dokumen XML.

Anda boleh memuat naik PDF invois anda. Disebabkan peralihan pengesahan undang-undang untuk Add-on Mexico, SAP Business Network tidak akan menjana PDF apabila pembekal memuat naik dokumen CFDI.

Langkah 3: Perkaya dokumen

Pengguna boleh memperkaya invois CFDI mereka dengan menambah atau mengedit rujukan dokumen perniagaan.

• Terdapat beberapa pilihan yang tersedia pada aras pengepala
• Dokumen diubah ke dalam cXML termasuk rujukan yang dimasukkan.
• CFDI boleh dimuatkan dengan rujukan dalam segmen Tambahan

 Langkah 4: Serahkan dokumen

Pada halaman ini, anda boleh menjalankan semakan akhir input anda dan menyerahkan dokumen anda.

Pengesahan perniagaan: Selepas dokumen diserahkan, ia disahkan terhadap set peraturan perniagaan yang dikonfigurasikan oleh pembeli yang sepadan. Pembekal boleh melihat status akhir dalam Peti Keluar pada SAP Business Network.
Mesej akan muncul yang mengatakan: Dokumen berjaya diserahkan untuk pengesahan perniagaan. Lihat hasil dalam folder output.

Semak Status Invois

Dengan mengklik pada tab Invois  atau dengan menggunakan Workbench, anda boleh menyemak status invois dan mengenal pasti sama ada invois Diluluskan atau Ditolak.

Jika invois ditolak, klik pada nombor invois untuk memaparkan butiran invois dan sebab penolakan.

Pelengkap Bayaran

1. Pilih Dokumen (Pelengkap Bayaran)

a) Pada halaman utama SAP, kenal pasti butang "Dokumen" dan pilih "Dokumen Luaran".
b) Pilih jenis dokumen “Penerimaan Bayaran Elektronik” daripada menu juntai bawah, cari dan pilih CFDI yang anda ingin muat naik, dan klik Tambah untuk melengkapkan muat naik CFDI.
c) Setelah CFDI dimuatkan, klik Seterusnya untuk semakan undang-undang.

2. Pengesahan Undang-undang

• Tab Pengesahan Undang-undang dipaparkan. Jika penerimaan bayaran yang dimuat naik tidak mengandungi apa-apa ralat, anda akan menerima maklum balas daripada pekongsi bertauliah SAP Ariba (contohnya, EDICOM) yang dokumen dimuat naik telah disahkan dan tiada ralat ditemui. Walau bagaimanapun, jika pengesahan dokumen penerimaan pembayaran CFDI gagal, anda mesti membetulkan ralat dan memuat naik dokumen sekali lagi.

3. Kemas Kini PDF

Secara pilihan, pengguna boleh memuat naik PDF mereka. Jika tidak, sistem secara automatik mencipta perwakilan generik mengikut tataletak tempatan.

4. Hantar Dokumen

Semak maklumat mengenai Add-on Pembayaran dan klik Serahkan.
Mesej akan muncul yang mengatakan: Dokumen berjaya dihantar.

Dokumen akan dihantar ke alamat e-mel repositori pelanggan.

Lampiran Invois Brazil

Garis panduan berikut digunakan untuk menginvois bahan di Brazil bagi beberapa pembeli.

Invois Cukai Brazil

Ingat untuk menyemak dengan pembeli anda terlebih dahulu jika ciri ini sah untuk prosesnya.

Cara menghantar invois bahan anda:
Hantar XML invois anda kepada invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Anda hanya perlu lampirkan fail XML invois anda.
Jangan tulis apa-apa dalam kandungan e-mel, kerana hanya lampiran akan disepadukan ke dalam sistem pelanggan.

SAP Business Network menyokong pembekal dan pelanggan untuk menggunakan CTE versi 4.00. PDF yang dijanakan untuknya mengandungi kod QR yang memaparkan invois asal. Juga berterusan menyokong CTe versi 3.00

Semak status invois pada SAP Business Network

• Capai portal SAP Business Network (supplier.ariba.com) dengan log masuk dan kata laluan anda.
• Klik Invois > Invois.
• Klik nombor invois untuk memaparkan butiran lanjut.
• Klik pada tab sejarah untuk mendapatkan kebolehlihatan ulasan. Jika invois anda ditolak, pembeli boleh memasukkan maklumat penolakan dalam medan ini.

Lampiran Invois Chile

Garis panduan Invois berikut diperlukan untuk invois di Chile, selain garis panduan Invois pembeli tertentu.

Penciptaan Invois

Penjual boleh mencipta invois proforma daripada PO atau bukan PO melalui UI atau cXML, menggunakan proses SAP piawai.

 Medan baharu ditambah untuk invois Chile:

 • RUT (Rol Measurnico Tributario): ID pembayar cukai Chile bersamaan dengan CBP.
 • Tarikh resolusi: autoriti cukai menyediakan maklumat ini selepas membenarkan isu invois elektronik di Chile.
 • Nombor resolusi: autoriti cukai menyediakan maklumat ini selepas membenarkan pengeluaran invois elektronik.
 • Kod aktiviti ekonomi (GIRO): ini berkaitan dengan aktiviti ekonomi pelanggan. Untuk senarai rasmi kod aktiviti ekonomi dan perihalannya, lihat: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Perihalan aktiviti ekonomi: ini berkaitan dengan aktiviti ekonomi pelanggan. Untuk senarai rasmi kod aktiviti ekonomi dan perihalannya, lihat: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Apabila pentadbir akaun atau pengguna dengan keistimewaan Profil Pemasaran log masuk ke SBN, skrin akan muncul dengan senarai kod aktiviti ekonomi dan perihalan. dan ia boleh diubah pada peringkat kemudian daripada bahagian Profil Pemasaran

Nota: Pastikan anda melengkapkan semua medan wajib yang diperlukan oleh pelanggan (diserlahkan dengan asterisk [*]). SAP Business Network membenarkan pembekal meneruskan proses penciptaan invois hanya jika proses penciptaan invois melepasi pengesahan data. Jika tidak, invois ditolak dan pembekal digesa untuk mengeluarkannya semula dengan medan yang diperlukan diisi.

Resit Dokumen Cukai Elektronik (DTE) dan PDF Boleh Dibaca Manusia

Pembekal boleh mendapatkan DTE undang-undang dan PDF manusia boleh dibaca sebagai lampiran dalam SAP Business Network.

Sejarah Invois & Pengendalian Ralat 

• Acara berkaitan dalam proses invois boleh dipaparkan dalam tab Sejarah Invois.
• Apabila invois ditolak, butiran ralat boleh dipaparkan dalam tab Sejarah Invois.