라틴 아메리카 및 카리브해 지역

송장 처리(멕시코)

멕시코의 송장 처리는 SAP Business Network를 통한 세금 송장 수신, 확인, 변환과 구매 업체로 세금 송장 전송이 포함된 전자 송장 처리 솔루션을 제공합니다.

SAT(Servicio de Administracion Tributaria)라고 하는 멕시코의 세무 기관은 회사가 모든 국내 상업 거래에 대해 SAT 인증 전자 송장 처리 프로세스를 사용하도록 요구합니다. 또한 CFDI(Comprobante Fiscal Digital por Internet)라고 하는 정의된 XML 송장 형식을 허용되는 유일한 송장 문서 형식으로 사용하도록 요구합니다. 멕시코의 SAT 승인 전자 송장 처리 프로세스를 통해 멕시코의 공급자는 송장을 생성하고 생성할 수 있는 승인된 전자 송장 솔루션 제공업체와 송장에 필요한 승인된 디지털 서명을 쉽게 제공할 수 있는 조직을 보유해야 합니다. 이러한 조직을 프로베이더 오토리자두 데 Certificación(PAC)라고 한다.

CFDI 업로드 프로세스의 첫 번째 단계에서 SAP Business Network는 CFDI 문서의 오류를 확인합니다. 유효성 확인 중에 오류가 발견되지 않으면 다음 단계로 진행할 수 있습니다. 그러나 CFDI 문서 검증에 실패하면 오류를 수정하고 문서를 다시 업로드해야 합니다.

CFDI 송장을 업로드하고 전송하는 프로세스는 4가지 쉬운 단계로 구성됩니다.

1. 법적 검증
   
2. PDF 갱신
   
3. 문서 확장
   
4. 문서 보내기
   
   프로세스를 시작하려면 에서 XML(CFDI)을 로드해야 합니다. 
5. SAP 홈 페이지에서 "..." 버튼을 식별하고 "외부 문서"를 선택합니다.
6. 드롭다운 메뉴에서 문서 유형 "CFDI 송장"을 선택하고 업로드하려는 XML을 찾아 선택한 다음 추가 를 클릭하여 CFDI XML 업로드를 완료합니다.
7. XML이 로드되면 법적 확인을 위해 다음 을 클릭합니다.

1단계: 법적 유효성 확인

일관성을 보장하기 위해 기본 유효성 확인이 수행됩니다.

멕시코 애드온을 구매한 모든 고객은 향후 모델이 완전히 구현될 때까지 현재 유효성 확인 서비스가 보장됩니다. 모든 계약은 구매자가 요구하지 않아도 존중됩니다.

2단계: PDF 업데이트

SAP Business Network는 관리 구성 기본 거래 규칙 에서 공급자가 일부 또는 전체 지불된 송장에 대한 지불 인수증을 전송할 수 있도록 허용합니다 규칙을 활성화한 경우 지불 인수증 cXML 문서를 생성하여 구매자의 SAP Business Network 계정에 구성된 엔드포인트로 전송합니다. PDF 및 CFDI 문서가 XML 문서에 첨부됩니다.

송장 PDF를 업로드할 수 있습니다. 멕시코 애드온에 대한 법적 검증 전환으로 인해 공급자가 CFDI 문서를 업로드할 때 SAP Business Network는 PDF를 생성하지 않습니다.

3단계: 문서 확장

사용자는 비즈니스 문서 참조를 추가하거나 편집하여 CFDI 송장을 보강할 수 있습니다.

• 헤더 레벨에서 여러 옵션을 사용할 수 있습니다.
• 문서는 입력된 참조를 포함하여 cXML로 변환됩니다.
• Addenda 세그먼트에서 참조와 함께 CFDI를 로드할 수 있습니다.

 4단계: 문서 제출

이 페이지에서 입력 내용을 최종 검토하고 문서를 제출할 수 있습니다.

비즈니스 검증: 문서가 제출된 후 해당 구매자가 구성한 비즈니스 규칙 세트에 대해 검증됩니다. 공급자는 SAP Business Network의 보낸 편지함에서 최종 상태를 확인할 수 있습니다.
비즈니스 유효성 확인을 위해 문서가 제출되었습니다 라는 메시지가 표시됩니다. 출력 폴더에서 결과를 확인합니다.

송장 상태 확인

송장  탭을 클릭하거나 워크벤치 를 사용하여 송장 상태를 검토하고 송장이 승인됨 또는 거부됨 인지 확인할 수 있습니다.

송장이 거부된 경우 송장 번호를 클릭하여 송장 세부 사항 및 거부 사유를 확인합니다.

지급 보충

1. 전표 선택(지급 보충)

a) SAP 홈 페이지에서 "문서" 버튼을 식별하고 "외부 문서"를 선택합니다.
b) 드롭다운 메뉴에서 문서 유형 "전자 지불 인수증"을 선택하고 업로드하려는 CFDI를 찾아 선택한 다음 추가 를 클릭하여 CFDI 업로드를 완료합니다.
c) CFDI가 로드되면 다음 을 클릭하여 법적 확인을 수행합니다.

2. 법적 검증

• 법적 검증 탭이 표시됩니다. 업로드한 지불 인수증에 오류가 없으면 SAP Ariba의 인증된 파트너(예: EDICOM)로부터 업로드된 문서가 검증되었으며 오류가 발견되지 않았다는 응답을 받게 됩니다. 그러나 CFDI 지불 인수증 문서 검증에 실패하면 오류를 수정하고 문서를 다시 업로드해야 합니다.

3. PDF 업데이트

선택적으로 사용자는 PDF를 업로드할 수 있습니다. 그렇지 않으면 로컬 레이아웃에 따라 일반 표시가 자동으로 생성됩니다.

4. 문서 보내기

지급 애드온에 대한 정보를 검토하고 제출 을 클릭합니다.
문서가 성공적으로 전송되었습니다 라는 메시지가 나타납니다.

문서가 고객 저장소의 전자메일 주소로 전송됩니다.

브라질 송장 부록

다음 가이드라인은 일부 구매자를 위해 브라질에서 자재 송장을 발행하는 데 사용됩니다.

세금 송장 발행(브라질)

이 기능이 프로세스에 유효한 경우 구매자에게 미리 확인하십시오.

자재 송장을 보내는 방법:
송장의 XML을 invoicereceiver-(으)로 보냅니다.
prod@ansmtp.ariba.com

송장의 XML 파일만 첨부하면 됩니다.
첨부파일만 고객 시스템에 통합되므로 전자메일의 본문에 아무 것도 쓰지 마십시오.

SAP Business Network는 공급자와 고객이 CTE 버전 4.00을 사용할 수 있도록 지원합니다. 생성된 PDF에는 원래 송장을 표시하는 QR 코드가 포함되어 있습니다. 또한 CTe 버전 3.00도 계속 지원합니다.

SAP Business Network에서 송장 상태 확인

• 로그인 및 비밀번호를 사용하여 SAP Business Network 포털(supplier.ariba.com)에 액세스합니다.
• 송장 > 송장 을 클릭합니다.
• 자세한 내용을 보려면 송장 번호를 클릭합니다.
• 설명을 표시하려면 기록 탭을 클릭합니다. 송장이 거부되면 구매자는 이 필드에 거부 정보를 포함할 수 있습니다.

칠레 송장 부록

칠레에서 송장을 발행하려면 구매자별 송장 처리기준 외에도 다음 송장 지침이 필요합니다.

송장 생성

판매자는 표준 SAP 프로세스를 사용하여 UI 또는 cXML을 통해 구매 오더 또는 비 PO로부터 프로포마 송장을 생성할 수 있습니다.

 칠레 송장 발행을 위해 추가된 새 필드:

 • RUT(Rol Único Tributario): VAT에 상응하는 칠레 납세자 ID입니다.
 • 해결일: 세무 기관은 칠레에서 전자 송장 발행을 승인한 후 이 정보를 제공합니다.
 • 해결 번호: 세무 기관이 전자 송장 발행을 승인한 후 이 정보를 제공합니다.
 • 경제 활동 코드(GIRO): 고객의 경제 활동과 관련이 있습니다. 경제 활동 코드의 공식 목록과 그에 대한 설명은 http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm 를 참조하십시오.
 • 경제 활동에 대한 설명: 고객의 경제 활동과 관련이 있습니다. 경제 활동 코드의 공식 목록과 그에 대한 설명은 http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm 를 참조하십시오.

계정 관리자 또는 마케팅 프로파일 권한이 있는 사용자가 SBN에 로그인하면 경제 활동 코드 및 설명 목록이 있는 화면이 표시되며, 이후 단계에서는 마케팅 프로파일 섹션에서 변경할 수 있습니다.

참고: 고객이 요구하는 모든 필수 필드(별표 [*]로 강조 표시됨)를 입력해야 합니다. SAP Business Network를 통해 공급자는 송장 작성 프로세스가 데이터 검증을 통과한 경우에만 송장 작성 프로세스를 계속할 수 있습니다. 그렇지 않으면 송장이 거부되고, 공급자에게 필수 필드가 채워진 상태로 다시 발행하라는 메시지가 표시됩니다.

전자 세금 전표(DTE) 영수증 및 사람이 읽을 수 있는 PDF

공급자는 SAP Business Network에서 합법적인 DTE 및 사람이 읽을 수 있는 PDF를 첨부 파일로 얻을 수 있습니다.

송장 이력 및 오류 처리 

• 송장 프로세스의 관련 이벤트는 송장 이력 탭에서 볼 수 있습니다.
• 송장이 거부되면 송장 이력 탭에서 오류 세부사항을 볼 수 있습니다.