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Variations régionales
Instructions supplémentaires spécifiques par pays/région
Découvrez comment SAP Business Network adapte certains champs et règles pour assurer la conformité légale dans votre pays.
Amérique latine et Caraïbes Facturation pour le Mexique La facturation au Mexique offre une solution de facturation électronique qui inclut la réception, la validation, la transformation et la transmission de factures fiscales aux organisations d'achat via SAP Business Network. L'administration fiscale mexicaine, connue sous le nom de Servicio de Administracion Tributaria (SAT), exige des sociétés qu'elles utilisent le processus de facturation électronique autorisé par le SAT pour toutes les transactions commerciales nationales. SAT exige également l'utilisation d'un format de facture XML défini appelé Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) comme seul format de facture acceptable. Avec le processus de facturation électronique autorisé par le SAT au Mexique, les fournisseurs au Mexique doivent disposer d'un fournisseur de solutions de facturation électronique agréé pour créer et générer des factures, ainsi qu'une organisation qui facilite la fourniture des signatures numériques autorisées requises pour les factures. Ces organisations sont appelées Proveedor Autorizado de Certificación (PACs). Dans la première étape du processus de téléchargement CFDI, SAP Business Network recherche les erreurs dans le document CFDI. Si aucune erreur n'est détectée lors de la validation, vous pouvez passer à l'étape suivante. Toutefois, si la validation du document CFDI échoue, vous devez corriger les erreurs et télécharger à nouveau le document sur le serveur. Le processus de téléchargement et d'envoi de factures CFDI se compose de 4 étapes simples :
Étape 1 : Validations légales Des validations de base sont effectuées pour garantir la cohérence. Pour tous les clients ayant acheté l'add-on Mexique, les services de validation actuels seront garantis jusqu'à ce que le futur modèle soit entièrement implémenté. Tous les contrats seront honorés sans aucune action requise par l'acheteur. Étape 2 : Mettre à jour le PDF SAP Business Network génère et envoie le document cXML du reçu de paiement au point de terminaison configuré dans le compte SAP Business Network de l'acheteur s'il a activé la règle Autoriser les fournisseurs à envoyer des reçus de paiement pour les factures partiellement ou entièrement payées dans Administration Configuration Règles de transaction par défaut. Le PDF et le document CFDI sont joints au document XML. Vous pouvez télécharger votre facture au format PDF sur le serveur. En raison de la transition de validation légale pour l'add-on Mexique, SAP Business Network ne génère pas de PDF lorsqu'un fournisseur charge un document CFDI. Étape 3 : Enrichir le document Les utilisateurs peuvent enrichir leurs factures CFDI en ajoutant ou en modifiant des références de documents commerciaux.
Étape 4 : Soumettre le document Sur cette page, vous pouvez effectuer une vérification finale de vos entrées et soumettre vos documents. Validations commerciales : une fois les documents soumis, ils sont validés par rapport à l'ensemble de règles commerciales configuré par l'acheteur correspondant. Les fournisseurs peuvent voir le statut final dans leur boîte d'envoi sur SAP Business Network. Vérifier le statut de la facture En cliquant sur l'onglet Factures ou à l'aide du Workbench, vous pouvez vérifier le statut des factures et déterminer si elles ont été approuvées ou rejetées. Complément de paiement 1. Sélectionner pièce (complément de paiement)
3. Mettre à jour le PDF
Annexe relative à la facture brésilienne Les directives suivantes sont utilisées pour la facturation des articles au Brésil, pour certains acheteurs. Facturation des taxes Brésil N'oubliez pas de vérifier au préalable auprès de votre acheteur si cette fonctionnalité est valide pour son processus. SAP Business Network aide les fournisseurs et les clients à utiliser CTE version 4.00. Le PDF généré contient un code QR qui affiche la facture d'origine. Poursuite de la prise en charge de CTe version 3.00 Vérifier le statut des factures sur SAP Business Network
Annexe sur la facture chilienne Les directives de facturation suivantes sont requises pour la facturation au Chili, en plus des lignes directrices propres à l'acheteur. Création de facture Les fournisseurs peuvent créer des factures pro forma à partir de bons de commande ou sans bons de commande via l'interface utilisateur ou cXML, à l'aide du processus SAP standard.
Remarques : Assurez-vous de remplir tous les champs obligatoires requis par le client (mis en surbrillance par un astérisque [*]). SAP Business Network permet aux fournisseurs de poursuivre le processus de création de facture uniquement si le processus de création de facture réussit la validation des données. Sinon, la facture est rejetée et les fournisseurs sont invités à l'émettre à nouveau avec les champs obligatoires renseignés. Réception de document fiscal électronique (DTE) et PDF lisible par l'homme Les fournisseurs peuvent obtenir des DTE légaux et des PDF lisibles par l'utilisateur sous forme de pièces jointes dans SAP Business Network. Historique des factures et traitement des erreurs • Les événements pertinents dans le processus de facturation peuvent être affichés dans l'onglet Historique de la facture.
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