Latinalainen Amerikka ja Karibia

Laskutus Meksikoa varten

Laskutus Meksikossa tarjoaa sähköisen laskutuksen ratkaisun, joka sisältää verolaskujen vastaanoton, validoinnin, muuntamisen ja lähettämisen osto-organisaatioille SAP Business Networkin kautta.

Meksikon veroviranomainen, joka tunnetaan nimellä Servicio de Administracion Tributaria (SAT), valtuuttaa yritykset käyttämään SAT-valtuutettua sähköistä laskutusprosessia kaikissa kotimaan kaupallisissa tapahtumissa. SAT määrää myös käyttämään määritettyä XML-laskumuotoa, joka tunnetaan nimellä Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) ainoana hyväksyttävänä laskuasiakirjamuotona. Meksikon SAT-valtuutetun sähköisen laskutuksen prosessin myötä Meksikon toimittajilla on oltava akkreditoitu verkkolaskutusratkaisujen tarjoaja laskujen luontia ja generointia varten sekä organisaatio, joka helpottaa laskujen edellyttämien valtuutettujen digitaalisten allekirjoitusten toimittamista. Näiden organisaatioiden nimi on Proveedor Autorizado de Certificate ación (PACs).

SAP Business Network tarkistaa CFDI-asiakirjan virheet CFDI-latausprosessin ensimmäisessä askeleessa. Jos validoinnin aikana ei löydy virheitä, voit jatkaa seuraavaan askeleeseen. Jos CFDI-asiakirjan validointi kuitenkin epäonnistuu, virheet on korjattava ja asiakirja on ladattava uudelleen palvelimeen.

CFDI-laskujen lataus- ja lähetysprosessi koostuu neljästä yksinkertaisesta vaiheesta:

1. Oikeudelliset validoinnit
   
2. Päivitä PDF
   
3. Täydennä asiakirja
   
4. Lähetä asiakirjat
   
   Prosessin käynnistämiseksi on ladattava XML (CFDI):
5. Tunnista SAP:n kotisivulla painike "..." ja valitse "Ulkoinen tosite".
6. Valitse avattavasta valikosta tositelaji "CFDI Invoice", selaa ja valitse XML, jonka haluat ladata, ja viimeistele CFDI XML -lataus napsauttamalla Lisää.
7. Kun XML on ladattu, saat lakisääteiset validoinnit näkyviin valitsemalla Seuraava.

Askel 1: lakisääteiset validoinnit

Perusvalidoinnit suoritetaan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Nykyiset validointipalvelut ovat taattuja kaikille asiakkaille, jotka ovat ostaneet Meksiko-add-onin, kunnes tuleva malli on täysin otettu käyttöön. Kaikkia sopimuksia noudatetaan ilman ostajan vaatimia toimia.

Vaihe 2: Päivitä PDF

SAP Business Network generoi ja lähettää maksun vastaanoton cXML-asiakirjan ostajan SAP Business Network -tilillä konfiguroituun päätepisteeseen, jos he ovat aktivoineet säännön Salli toimittajien lähettää maksutositteita osittain tai kokonaan maksetuista laskuista kohdassa Hallinta Konfiguraatio Oletustapahtumasäännöt. PDF ja CFDI-asiakirja liitetään XML-asiakirjaan.

Voit ladata lasku-PDF:n palvelimeen. Meksikon add-onin laillisen validoinnin siirron vuoksi SAP Business Network ei generoi PDF:ää, kun toimittaja lataa CFDI-asiakirjan.

Vaihe 3: täydennä asiakirja

Käyttäjät voivat täydentää CFDI-laskujaan lisäämällä tai muokkaamalla liikeasiakirjaviitteitä.

• Otsikkotasolla on käytettävissä useita vaihtoehtoja
• Asiakirja muunnetaan cXML:ksi mukaan lukien syötetyt viitteet.
• CFDI voidaan ladata viitteiden kanssa Addenda-segmenttiin

 Vaihe 4: Lähetä asiakirja

Tällä sivulla voit suorittaa syöttöjesi lopullisen tarkistuksen ja lähettää asiakirjoja.

Liiketoiminnan validoinnit: kun tositteet on lähetetty, ne validoidaan vastaavan ostajan konfiguroimaa liiketoimintasääntöjoukkoa vastaan. Toimittajat näkevät lopullisen tilan SAP Business Networkin Lähtevät-kansiossaan.
Näyttöön tulee ilmoitus: Asiakirjan lähetys liiketoiminnallisia validointeja varten onnistui. Katso tulokset tulostuskansiosta.

Tarkista laskun tila

Napsauttamalla Laskut  -välilehteä tai käyttämällä Työpöytä -välilehteä voit tarkistaa laskujen tilan ja tunnistaa, onko lasku hyväksytty vai hylätty.

Jos lasku on hylätty, napsauta laskun numeroa nähdäksesi laskun lisätiedot ja hylkäyksen syyn.

Maksun täydennys

1. Valitse tosite (maksun täydennys)

a) Tunnista SAP:n aloitussivulla "Asiakirjat"-painike ja valitse "Ulkoinen tosite".
b) Valitse avattavasta valikosta tositelaji "Sähköisen maksun kuitti", hae ja valitse CFDI, jonka haluat ladata palvelimeen, ja viimeistele CFDI-lataus napsauttamalla Lisää.
c) Kun CFDI on ladattu, valitse Seuraava lakisääteisten shekkien osalta.

2. Lakisääteiset validoinnit

• Näyttöön tulee Lakisääteiset validoinnit -välilehti. Jos ladattu maksukuitti ei sisällä virheitä, saat SAP Ariban valtuutetulta kumppanilta (esimerkiksi EDICOM) vastauksen siitä, että ladattu asiakirja on validoitu ja että virheitä ei löytynyt. Jos CFDI-maksun vastaanottotositteen validointi kuitenkin epäonnistuu, virheet on korjattava ja tosite on ladattava uudelleen palvelimeen.

3. Päivitä PDF

Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat ladata PDF-tiedostonsa palvelimeen. Muussa tapauksessa järjestelmä luo automaattisesti geneerisen esityksen paikallisen asettelun mukaisesti.

4. Lähetä asiakirjat

Tarkista maksu-add-onin tiedot ja napsauta Lähetä.
Näyttöön tulee ilmoitus: Asiakirjan lähetys onnistui.

Asiakirja lähetetään asiakkaan tietohakemiston sähköpostiosoitteeseen.

Brasilian laskun liite

Seuraavia ohjeita käytetään nimikkeiden laskutukseen Brasiliassa, joillekin ostajille.

Verolaskutus Brasilia

Muista tarkistaa etukäteen ostajalta, kelpaako tämä ominaisuus ostajan prosessiin.

Materiaalilaskun lähettäminen:
Lähetä laskun XML osoitteeseen invoicereceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Sinun tarvitsee vain liittää laskusi XML-tiedosto.
Älä kirjoita mitään sähköpostin runkoon, sillä vain liite integroidaan asiakkaan järjestelmään.

SAP Business Network tukee toimittajia ja asiakkaita CTE-version 4.00 käytössä. Sitä varten generoitu PDF sisältää QR-koodin, joka näyttää alkuperäisen laskun. Jatkaa myös CTe-version 3.00 tukemista

Tarkista laskun tila SAP Business Networkissa

• Käytä SAP Business Network -portaalia (supplier.ariba.com) kirjautumistunnuksellasi ja salasanallasi.
• Valitse Laskut > Laskut.
• Napsauttamalla laskun numeroa saat näkyviin lisätietoja.
• Napsauta Historia-välilehteä, jos haluat nähdä kommentit. Jos laskusi hylätään, ostaja voi sisällyttää hylkäystiedot tähän kenttään.

Chilen laskun liite

Seuraavat Lasku-ohjeet ovat pakollisia Chilessä tapahtuvaa laskutusta varten ostajakohtaisten Lasku-ohjeiden lisäksi.

Laskun luonti

Myyjät voivat luoda proformalaskuja ostotilauksista tai ei-ostotilauksista käyttöliittymän tai cXML:n kautta käyttämällä SAP-vakioprosessia.

 Uusia kenttiä lisätty Chilen laskutusta varten:

 • RUT (Rol Único Tributario): Chilen veronmaksajatunnus, joka vastaa arvonlisäveroa.
 • Ratkaisupäivämäärä: veroviranomainen antaa nämä tiedot annettuaan luvan sähköisten laskujen laatimiseen Chilessä.
 • Ratkaisunumero: veroviranomainen antaa nämä tiedot annettuaan luvan sähköisten laskujen lähettämiseen.
 • Taloudellisen toiminnan koodi (GIRO): tämä liittyy asiakkaan taloudelliseen toimintaan. Virallinen luettelo taloudellisen toiminnan koodeista ja niiden kuvauksista: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Taloudellisen toiminnan kuvaus: tämä liittyy asiakkaan taloudelliseen toimintaan. Virallinen luettelo taloudellisen toiminnan koodeista ja niiden kuvauksista: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Kun tilin pääkäyttäjä tai käyttäjä, jolla on Markkinointiprofiili -käyttöoikeus, kirjautuu SBN:ään, näyttöön tulee näyttö, jossa on luettelo taloudellisista toimintokoodeista ja kuvauksista. Sitä voidaan muuttaa myöhemmin Markkinointiprofiili -osiossa.

Huomautukset: Varmista, että täytät kaikki asiakkaan vaatimat pakolliset kentät (korostettu tähdellä [*]). SAP Business Network sallii, että toimittajat voivat jatkaa laskun luontiprosessia vain, jos laskunluontiprosessi läpäisee tietojen validoinnin. Muussa tapauksessa lasku hylätään ja toimittajia kehotetaan antamaan se uudelleen täytettyjen pakollisten kenttien kanssa.

Sähköinen verotosite (DTE) - kuitti ja ihmisen luettavissa oleva PDF

Toimittajat voivat hankkia laillisia DTE-tiedostoja ja visuaalisesti luettavia PDF-tiedostoja liitteinä SAP Business Networkissa.

Laskuhistoria ja virheiden käsittely 

• Laskuprosessin relevantteja tapahtumia voi tarkastella Laskuhistoria -välilehdessä.
• Kun lasku on hylätty, virheen lisätiedot voidaan näyttää Laskuhistoria -välilehdessä.