 |
|  | ||||||||
|
| | ||||||||
|
Regionale variationer
Specifikke supplerende instruktioner pr. land/region
Se, hvordan SAP Business Network tilpasser nogle felter og regler for overholdelse af lovkrav i dit land.
Latinamerika og Caribien
Fakturering i Mexico tilbyder et elektronisk faktureringssystem, der omfatter modtagelse, validering, transformation og overførsel af skattefakturaer til indkøbsorganisationer via SAP Business Network. Skattemyndigheden i Mexico, kendt som Servicio de Administracion Tributaria (SAT), giver virksomheder mandat til at bruge den SAT-autoriserede elektroniske faktureringsproces til alle indenlandske handelstransaktioner. SAT kræver også brugen af et defineret XML-fakturaformat kendt som Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) som det eneste acceptable fakturadokumentformat. Med den SAT-autoriserede elektroniske faktureringsproces i Mexico skal leverandører i Mexico have en akkrediteret udbyder af e-faktureringsløsninger til at oprette og generere fakturaer og en organisation, der letter levering af autoriserede digitale signaturer, der kræves til fakturaerne. Disse organisationer kaldes Proveedor Autorizado de Certificación (PACs). I det første trin i CFDI-uploadprocessen kontrollerer SAP Business Network, om der er fejl i CFDI-dokumentet. Hvis der ikke blev fundet fejl under valideringen, kan du fortsætte til næste trin. Men hvis CFDI-dokumentvalideringen mislykkes, skal du rette fejlene og uploade dokumentet igen. Processen med at uploade og sende CFDI-fakturaer består af 4 nemme trin:
Trin 1: Juridiske valideringer Basisvalideringer udføres for at sikre konsistens. For alle kunder, der har købt tilføjelsesprogrammet Mexico, garanteres de aktuelle valideringstjenester, indtil den fremtidige model er fuldt implementeret. Alle kontrakter vil blive indfriet uden nogen handling krævet af køberen. Trin 2: Opdater PDF SAP Business Network genererer og sender betalingskvitterings-cXML-dokumentet til det slutpunkt, der er konfigureret på køberens SAP Business Network-konto, hvis de har aktiveret reglen Tillad, at leverandører sender betalingskvitteringer for delvist eller fuldt betalte fakturaer i Administrationskonfiguration Standardtransaktionsregler. PDF-dokumentet og CFDI-dokumentet vedhæftes XML-dokumentet. Du kan uploade din faktura-PDF. På grund af den juridiske valideringsovergang for tilføjelsesprogrammet Mexico genererer SAP Business Network ikke en PDF, når en leverandør uploader et CFDI-dokument. Trin 3: Suppler dokumentet Brugere kan supplere deres CFDI-fakturaer ved at tilføje eller redigere forretningsbilagsreferencer.
Trin 4: Indsend dokumentet På denne side kan du udføre en endelig gennemgang af dine input og sende dine dokumenter. Forretningsvalideringer: Når dokumenterne er sendt, valideres de mod det sæt af forretningsregler, der er konfigureret af den tilsvarende køber. Leverandører kan se den endelige status i deres udbakke på SAP Business Network. Kontroller fakturastatus Ved at klikke på fanen Fakturaer eller ved at bruge Arbejdsområde kan du kontrollere statussen for fakturaer og identificere, om fakturaen blev Godkendt eller Afvist. Betalingstillæg 1. Selekter bilag (betalingstillæg)
3. Opdater PDF
Følgende retningslinjer bruges til fakturering af materialer i Brasilien for nogle købere. Skattefakturering Brasilien Husk at tjekke med din køber på forhånd, om denne funktion er gyldig for deres proces. SAP Business Network understøtter leverandører og kunder i at bruge CTE version 4.00. Den PDF-fil, der genereres for den, indeholder en QR-kode, der viser originalfakturaen. Fortsætter også med at understøtte CTe version 3.00 Kontroller fakturastatus på SAP Business Network
Følgende retningslinjer for faktura er påkrævet for fakturering i Chile ud over de køberspecifikke retningslinjer for faktura. Fakturaoprettelse Sælgere kan oprette proformafakturaer fra indkøbsordrer eller ikke-indkøbsordrer via UI eller cXML ved hjælp af SAP-standardprocessen.
Bemærk: Sørg for at udfylde alle obligatoriske felter, der kræves af kunden (fremhævet med en asterisk [*]). SAP Business Network giver kun leverandører mulighed for at fortsætte med fakturaoprettelsesprocessen, hvis fakturaoprettelsesprocessen består datavalideringen. Ellers afvises fakturaen, og leverandører bliver bedt om at udstede den igen, når de obligatoriske felter er udfyldt. Kvittering for elektronisk afgiftsbilag (DTE) og PDF, der kan læses af mennesker Leverandører kan få lovlige DTE- og visuelt læsbare PDF-filer som vedhæftede filer i SAP Business Network. Fakturahistorik og fejlbehandling • Relevante hændelser i fakturaprocessen kan vises på fanen Fakturahistorik.
|
