Латинска Америка и Карибите

фактуриране за Мексико

Фактурирането в Мексико предоставя електронно решение за фактуриране, което включва получаване, валидиране, преобразуване и предаване на данъчни фактури към организации купувачи чрез SAP Business Network.

Данъчният орган на Мексико, известен като Servicio de Administracion Tributaria (SAT), възлага на компаниите да използват оторизирания от SAT процес на електронно фактуриране за всички вътрешни търговски транзакции. SAT също така определя използването на определен формат на XML фактура, известен като Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) като единствения приемлив формат на фактура. С оторизирания от SAT процес на електронно фактуриране в Мексико доставчиците в Мексико трябва да имат акредитирано решение за електронно фактуриране, за да създават и генерират фактури, както и организация, която улеснява предоставянето на оторизирани електронни подписи, необходими за фактурите. Тези организации се наричат Proveedor Autorizado de Certificación (PACs).

В първата стъпка от процеса на качване на CFDI SAP Business Network проверява за грешки в документа CFDI. Ако по време на проверката не бъдат открити грешки, може да преминете към следващата стъпка. Ако обаче проверката на документа CFDI е неуспешна, трябва да коригирате грешките и да качите документа отново.

Процесът за качване и изпращане на CFDI фактури се състои от 4 лесни стъпки:

1. Правни проверки
   
2. Актуализ.PDF
   
3. Обогатяване на документа
   
4. Изпращане на документи
   
   За да стартирате процеса, трябва да заредите XML (CFDI):
5. На началната страница на SAP идентифицирайте бутона „...“ и изберете „Външен документ“.
6. Изберете от падащото меню вида документ "CFDI фактура", изберете XML, който искате да качите, и кликнете върху Добавяне, за да завършите качването на CFDI XML.
7. След като XML бъде зареден, кликнете върху Напред за правни проверки.

Стъпка 1: Правни проверки

Извършват се основни проверки, за да се гарантира непротиворечивост.

За всички клиенти, които са закупили добавката Мексико, настоящите услуги за валидиране ще бъдат гарантирани до пълното прилагане на бъдещия модел. Всички договори ще бъдат изпълнени без никакви действия, изисквани от купувача.

Стъпка 2: Актуализиране на PDF

SAP Business Network генерира и изпраща квитанция за плащане cXML до крайната точка, конфигурирана в акаунта на купувача в SAP Business Network, ако е активирала правилото Разрешаване на доставчиците да изпращат квитанции за плащания за частично или напълно платени фактури в Администрация Конфигурация Правила за транзакции по подразбиране. PDF документът и документът CFDI са приложени към XML документа.

Можете да качите вашата фактура PDF. Поради прехода към правна проверка за добавката за Мексико, SAP Business Network няма да генерира PDF файл, когато доставчик качи документ за CFDI.

Стъпка 3: Обогатяване на документа

Потребителите могат да обогатят своите CFDI фактури, като добавят или редактират референции към бизнес документи.

• Налични са няколко опции на ниво заглавие
• Документът се преобразува в cXML, включително въведените референции.
• CFDI може да се зареди с референции в сегмент Addenda

 Стъпка 4: Изпращане на документа

На тази страница можете да извършите окончателен преглед на въведените данни и да изпратите документите си.

Бизнес проверки: След като документите бъдат изпратени, те се проверяват спрямо набора бизнес правила, конфигурирани от съответния купувач. Доставчиците могат да видят окончателния статус в Изходящата си поща в SAP Business Network.
Ще се появи съобщение, което гласи: Документът е изпратен успешно за бизнес проверки. Вижте резултатите в папката за извеждане.

Проверка на статус на фактура

Като кликнете върху таба Фактури  или като използвате Инструментални средства, можете да прегледате статуса на фактурите и да идентифицирате дали фактурата е Одобрена или Отхвърлена.

Ако фактурата е отхвърлена, кликнете върху номера ѝ, за да видите подробните данни за нея и причината за отхвърлянето.

Допълнение към плащане

1. Избор на документ (допълнение към плащане)

а) На началната страница на SAP идентифицирайте бутона „Документи“ и изберете „Външен документ“.
б) Изберете вида документ „Квитанция за електронно плащане“ от падащото меню, намерете и изберете CFDI, който искате да качите, и кликнете върху Добавяне, за да завършите качването на CFDI.
в) След като CFDI се зареди, кликнете върху Напред за правни проверки.

2. Правни проверки

• Показва се таб Правни проверки. Ако качената квитанция за плащане не съдържа грешки, ще получите отговор от акредитирания партньор на SAP Ariba (например EDICOM), че каченият документ е проверен и че не са открити грешки. Ако обаче проверката на документа за квитанция за плащане CFDI е неуспешна, трябва да коригирате грешките и да качите документа отново.

3. Актуализиране на PDF

По желание потребителите могат да качват своите PDF файлове. В противен случай системата автоматично създава родово представяне според локалния формат.

4. Изпращане на документи

Прегледайте информацията за добавката за плащане и кликнете върху Изпращане.
Ще се появи съобщение, което гласи: Документът е изпратен успешно.

Документът ще бъде изпратен на имейл адреса на хранилището на клиента.

Бразилска фактура - приложение

Следните насоки се използват за фактуриране на материали в Бразилия за някои купувачи.

Данъчно фактуриране Бразилия

Не забравяйте предварително да проверите с купувача дали тази функция е валидна за техния процес.

Как да изпратите вашата фактура за материал:
Изпратете XML на вашата фактура на invoiceReceiver-
prod@ansmtp.ariba.com

Трябва само да прикачите XML файла на вашата фактура.
Не пишете нищо в основния текст на имейла, тъй като само прикаченият файл ще бъде интегриран в системата на клиента.

SAP Business Network поддържа доставчиците и клиентите да използват CTE версия 4.00. Генерираният за него PDF файл съдържа QR код, който показва оригиналната фактура. Продължава да поддържа и версия 3.00 на CTe

Проверка на статуса на фактурата в SAP Business Network

• Влезте в портала на SAP Business Network (supplier.ariba.com) с вашите данни за вход и парола.
• Кликнете върху Фактури > Фактури.
• Кликнете върху номера на фактурата, за да видите повече подробности.
• Кликнете върху таба История, за да видите коментарите. Ако фактурата ви е отхвърлена, купувачът може да включи информация за отхвърляне в това поле.

приложение към фактура от Чили

Следните насоки за Фактури са необходими за фактуриране в Чили в допълнение към специфичните за купувач насоки за Фактури.

Създаване на фактура

Продавачите могат да създават проформа фактури от ПД или без ПД чрез UI или cXML чрез стандартния процес на SAP.

 Добавени са нови полета за фактуриране в Чили:

 • RUT (Rol Único Tributario): чилийският данъчен номер, еквивалентен на ДДС.
 • Дата на разрешаване: данъчният орган предоставя тази информация, след като разреши издаването на електронни фактури в Чили.
 • Номер на решение: данъчният орган предоставя тази информация, след като разреши издаването на електронни фактури.
 • Код на икономическата дейност (GIRO): това е свързано с икономическата дейност на клиента. За официален списък на кодовете за икономическа дейност и техните описания вж.: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
 • Описание на икономическата дейност: това е свързано с икономическата дейност на клиента. За официален списък на кодовете за икономическа дейност и техните описания вж.: http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm

Когато администратор на акаунт или потребител с привилегия за маркетингов профил влезе в SBN, ще се появи екран със списъка с кодове и описания на икономически дейности. Той може да бъде променен на по-късен етап от раздела Маркетингов профил

Забележка: Уверете се, че сте попълнили всички задължителни полета, изисквани от клиента (осветени със звездичка [*]). SAP Business Network позволява на доставчиците да продължат с процеса на създаване на фактури само ако процесът по създаване на фактури премине проверката на данните. В противен случай фактурата ще бъде отхвърлена и доставчиците ще бъдат подканени да я издадат отново с попълнените задължителни полета.

Разходен документ за електронен данъчен документ (DTE) и PDF с възможност за четене от човек

Доставчиците могат да получат правни PDF файлове с възможност за четене от човек и DTE като приложения в SAP Business Network.

История на фактури и обработка на грешки 

• Релевантните събития в процеса на фактуриране могат да бъдат прегледани в таб История на фактури.
• Когато дадена фактура е отхвърлена, подробните данни за грешката могат да бъдат прегледани в таб История на фактури.