Regional Variations - Asia Pacific Japan

Detta innehållsobjekt har maskinöversatts. SAP ger ingen garanti för maskinöversättningens riktighet eller fullständighet. Du kan se ursprungsinnehållet genom att växla till engelska via språkväljaren.

Specifika ytterligare instruktioner per land/region

Ta reda på hur SAP Business Network anpassar vissa fält och regler för regelefterlevnad i ditt land.

Asien och Stillahavsområdet Japan

Australien

Automatisk faktura mot godsmottagningar

Om din kund stöder funktionen för automatisk fakturering kan du möjliggöra den i ditt SAP Business Network-konto. Den här funktionen medges endast för kunder och leverantörer i USA eller Australien. Leverantörer måste samtycka till automatisk fakturauppläggning. För att godkänna, slutför följande steg:

Välj Kundrelationer i listrutemenyn Företagsinställningar.
Om detta alternativ är tillgängligt klickar du på Automatiskt godkännande av faktura.
Hitta kunden i listrutemenyn Åtgärder och välj Bekräfta automatisk fakturauppläggning.

Obs! Ditt företags skatte-ID är obligatoriskt på fakturor och krävs för att se till att meddelandet om godsmottagning omvandlas till en momsfaktura. Lägg till moms-ID i avsnittet Skatte-ID i Nätverksinställningar under Routing av elektroniska fakturor.
När fakturor har möjliggjorts genereras de automatiskt när kunden skickar godsmottagningar via SAP Business Network. Beroende på vilken typ av godsmottagning som skapas skapas antingen fakturor eller kreditnotor.

Indien

Faktureringsprocess

För leverantörer med en omsättning under 100 kr

Fakturan (i PDF-format) signeras och skickas direkt till kunden

För leverantörer med en omsättning på över 100 kr

Fakturan (i JSON-format) skickas först till IRP, valideras och godkänns innan den skickas till kunden.

- Få API-autentiseringsuppgifter för att skicka fakturor till IRP
- Konfigurera juridisk profil i AN genom att ange GST-inloggningsuppgifter
- Använd endast IGST-, SGST- och CGST-skatter ordagrant (efter behov)
- Använd endast Cess konfigurerad av kunden
- Använd endast icke-ad Valorem Cess som avgifter konfigurerade av kunden
- Det är obligatoriskt att ange skatter. Även om GST inte är tillämpligt för en orderrad kräver IRP att IGST eller SGST & CGST rapporteras som 0 %
- Ändringar i integrationsskikt för fakturor skickade från icke-AN-system
- Skicka:

Typ av inleverans på huvudnivå
Leveransplats på huvudnivå
HSNSAC-koder för varje orderrad
GSTID för leverantör enligt krav i fakturahuvud
GSTID för köpare enligt krav i fakturahuvud
Använd köparens GSTID = URP om köparen inte finns i Indien.
Använd endast den måttenhet som skattemyndigheten har redovisat
Använd endast de hamnkoder som är erkända av skattemyndigheten (för exportleveranser)

- Leverantörer som skapar IGST-, SGST- och CGST-skatter ordagrant (efter behov)
- Fakturor måste finnas i INR, annars kan fakturan misslyckas.

Ange information i alla obligatoriska fält som är markerade med en asterisk.
Markera kryssrutan Konfigurera juridisk profil.

Juridisk profil - 2017 års skattesystem

Om tröskelvärdet för omsättning av intäkter ligger under angivet belopp i GST-rådet väljer du skattesystemalternativet för 2017. Fakturor från sådana leverantörer vidarebefordras inte till IRP.

Ange GST-ID. Den måste vara 15 tecken lång och de två första siffrorna måste vara delstatskoden.
Välj typ av uthyrande företag i listrutan.
Klicka på Spara när du är klar.

Så här hämtar du inloggningsuppgifter för onlineinlämning av fakturor

Du måste registrera dig hos GST för att få ett GSTIN-nummer som behövs för fakturakontroll.
Dessutom måste du få produktions-API-autentiseringsuppgifter som behövs för autentiseringsändamål via en registrering på e-faktureringsportalen, denna registrering kan endast göras med ett giltigt GSTIN-nummer.
Följande steg bör följas för registreringen:
Gå till e-faktureringsportalen och klicka på knappen ”Registrering”. Obs! Om du redan har inloggningsuppgifter för e-waybill-portalen kan dessa även användas för e-faktureringsportalen.
På anmälningsblanketten för e-faktura måste GSTIN anges.
Därefter måste uppgifterna om den sökande fyllas i. Dessa inkluderar namn, mobilnummer och e-post-ID. Observera att dessa uppgifter måste överensstämma med de tidigare registrerade uppgifterna för att erhålla GSTIN.
Du kan verifiera detaljerna genom att klicka på ”Skicka engångslösenord” och ett engångslösenord skickas till det registrerade mobilnumret.
Fyll i engångslösenordet och klicka på knappen "Verifiera engångslösenord".
Efter verifiering kan du ange ett valfritt användarnamn och lösenord. Nu kan du logga in i systemet.
När du har loggat in ska du gå till ”API-registrering” och välja ”Skapa API-användare” under ”Användaruppgifter”. Välj sedan alternativet "Genom GSP".
Välj "IRIS Business Services Ltd." och ange användarnamn och lösenord. Klicka slutligen på ”Skicka”.

Singapore

Skapa en lagstadgad profil för leverantörer i Singapore

Denna komponent är ett dragspel som består av komprimerbara innehållspaneler med visningstext. Välj titlar för objekt för att växla synlighet för dessa innehållspaneler.

Regulatoriska profiler refererar till leverantörskonton registrerade hos skattemyndigheter i Singapore för elektroniska faktureringsmetoder. Regleringsprofiler innehåller information för att underlätta det juridiska flödet av fakturor.
Kryssrutan Konfigurera juridisk profil är tillgänglig för leverantörer i Singapore. SAP Business Network visar
Kryssrutan Ställ in juridisk profil endast om du har valt landet Singapore.

Gör så här för att skapa en lagstadgad profil som leverantör i Singapore:

Skapa en lagstadgad profil - 1

Gå till Kontoinställningar > Företagsprofil
På fliken Grundläggande går du till Ytterligare företagsadresser och klickar på Skapa (eller Redigera om en uppgift redan finns).

Obs! Lägg INTE till GST-information på fliken "Företag".

Skapa en lagstadgad profil - 2

Ange adressnamn och adressuppgifter. Fyll i alla obligatoriska fält markerade med (*).
Markera kryssrutan Ställ in juridisk profil längst ner på sidan.
I avsnittet Finansiell information väljer du ditt alternativ för frågan Är du GST-registrerad? Fältet GST-ID är obligatoriskt om du är GST-registrerad.
Klicka på Spara

Status för juridisk profil ska visas som accepterad för att slutföra processen.
Glöm inte att spara ändringarna!

Viktig påminnelse vid fakturering

• När du skapar fakturan, under Ytterligare fält, navigera till Välj adress och välj din kund i listrutemenyn.
När kunddata har valts fylls i automatiskt
• Leverantörer måste välja den adress där de har en juridisk profil registrerad.
• Fyll i momsfakturanumret under Ytterligare Singaporespecifika fält. Om fältet lämnas tomt får du felmeddelandet ”! Momsfakturanummer är obligatoriskt för Singapore”