| |
Špecifické dodatočné pokyny pre každú krajinu/región
Zistite, ako SAP Business Network prispôsobuje niektoré polia a pravidlá pre dodržiavanie právnych predpisov vo vašom štáte.
Ázia a Tichomorie Japonsko
 Austrália
Automatická faktúra voči príjmom materiálu
Ak váš zákazník podporuje funkciu automatickej faktúry, budete ju môcť aktivovať vo svojom účte SAP Business Network. Táto funkcia je podporovaná len pre zákazníkov a dodávateľov v USA alebo Austrálii. Dodávatelia musia súhlasiť s automatickým vytváraním faktúr. Ak chcete súhlasiť, vykonajte nasledujúce kroky:
- Z rozbaľovacej ponuky Nastavenia firmy vyberte Vzťahy so zákazníkmi.
- Ak je táto možnosť k dispozícii, kliknite na možnosť Automatický odber faktúr.
- Vyhľadajte svojho zákazníka z rozbaľovacej ponuky Akcie a vyberte Potvrdiť automatické vytvorenie faktúry.
Poznámka: Daňový identifikátor vašej spoločnosti je na faktúrach povinný a vyžaduje sa na zabezpečenie toho, aby oznámenie o príjme materiálu preniklo do daňovej faktúry. Pridajte Daňový identifikátor v časti DIČ v Nastaveniach siete v časti Smerovanie elektronických faktúr.
Po aktivácii sa faktúry vygenerujú automaticky, keď zákazník odošle príjmy materiálu prostredníctvom SAP Business Network. V závislosti od druhu príjmu materiálu sa vytvoria faktúry alebo dobropisy.
 India
Proces fakturácie
Pre dodávateľov s obratom pod 100 Cr
Faktúra (vo formáte PDF) je podpísaná a priamo odoslaná zákazníkovi
Pre dodávateľov s obratom nad 100 Kr.
Faktúra (vo formáte JSON) sa najskôr odošle do IRP, overí sa a schváli pred odoslaním zákazníkovi.
Aktualizácia profilu dodávateľa pre súlad GST
Predbežné požiadavky a obmedzenia
- Získajte poverenia API na odosielanie faktúr do IRP- Nastavenie právneho profilu v AN poskytnutím prihlasovacích údajov GST- Používajte iba dane IGST, SGST a CGST doslovne (podľa potreby)- Používajte iba Cess konfigurované zákazníkom- Používajte len poplatky, ktoré nie sú ad valorem Cess nakonfigurované zákazníkom- Poskytnutie daní je povinné. Aj keď GST nie je možné použiť pre jednotlivú položku, IRP vyžaduje, aby sa IGST alebo SGST & CGST vykazovali ako 0%- zmeny integračnej vrstvy faktúr odoslaných zo systému iného ako AN- Odoslať:
- Druh dodávky na úrovni hlavičky
- Miesto dodávky na úrovni hlavičky
- Kódy HSNSAC pre každú jednotlivú položku
- GSTID dodávateľa, ako sa vyžaduje v hlavičke faktúry
- GSTID kupujúceho, ako sa vyžaduje v hlavičke faktúry
- Použite GSTID kupujúceho = URP, ak sa kupujúci nenachádza v Indii.
- Použite len tie merné jednotky, ktoré daňový úrad uznal
- Používajte len tie kódy prístavov uznané daňovým úradom (pre dodávky exportu)
- Dodávatelia vytvárajúci dane IGST, SGST a CGST doslovne (podľa potreby)- Faktúry musia byť v INR, inak môže faktúra zlyhať.
Aktualizácia vášho profilu dodávateľa (1)
- Kliknite na Profil spoločnosti v rozbaľovacej ponuke Nastavenia účtu.
- Na karte Základné vyhľadajte hlavičku Doplnkové adresy firiem a kliknite na Vytvoriť.
Aktualizácia vášho profilu dodávateľa (2)
- Zadajte informácie do všetkých povinných polí, ktoré sú označené hviezdičkou.
- Začiarknite pole Nastaviť právny profil.
Právny profil - daňový režim 2017
Ak je vaša prahová hodnota obratu príjmov pod stanovenou čiastkou rady GST, vyberte možnosť daňového režimu na rok 2017. Faktúry pochádzajúce od takýchto dodávateľov nie sú smerované do IRP.
Zadajte ID GST. Musí mať 15 znakov a prvé dve číslice musia predstavovať kód štátu.
Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovaný Typ dodávateľa.
Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.
Ako získať poverenia pre online odoslanie faktúr
- Musíte sa zaregistrovať v GST, aby ste získali číslo GSTIN, ktoré je potrebné na zúčtovanie faktúry.
- Okrem toho musíte získať poverenia API výroby, ktoré sú potrebné na autentifikačné účely prostredníctvom registrácie na portáli elektronickej fakturácie, túto registráciu je možné vykonať iba s platným číslom GSTIN.
- Pri registrácii by sa mali dodržiavať tieto kroky:
- Prejdite na portál elektronickej fakturácie a kliknite na tlačidlo „Registrácia“. Poznámka: Ak už máte prihlasovacie údaje pre portál elektronického nákladného listu, môžu sa použiť aj pre portál elektronickej fakturácie.
- Na registračnom formulári elektronickej faktúry je potrebné zadať GSTIN.
- Ďalej je potrebné vyplniť údaje o uchádzačovi. Patrí sem meno, mobilné číslo a e-mailové ID. Upozorňujeme, že tieto údaje sa musia zhodovať so skoršími registrovanými údajmi na získanie GSTIN.
- Podrobnosti si môžete overiť kliknutím na „Odoslať OTP“ a na registrované mobilné číslo bude zaslané jednorazové heslo.
- Vyplňte jednorazové heslo a kliknite na tlačidlo „Overiť OTP“.
- Po úspešnom overení môžete zadať používateľské meno a heslo podľa vlastného výberu. Teraz sa môžete prihlásiť do systému.
- Po prihlásení by ste mali prejsť na „Registráciu API“ a vybrať „Vytvoriť používateľa API“ v časti „Poverenia používateľa“. Ďalej vyberte možnosť „Prostredníctvom GSP“.
- Vyberte "IRIS Business Services Ltd." a zadajte meno používateľa a heslo. Nakoniec kliknite na položku Odoslať.
 Singapur
Nastavte zákonný profil pre dodávateľov v Singapure
Tento komponent je akordeón pozostávajúci zo zbaliteľných panelov obsahu obsahujúcich zobrazovaný text. Výberom názvov položiek prepnete viditeľnosť týchto panelov obsahu.
Regulačné profily odkazujú na účty dodávateľov registrované daňovými úradmi v Singapure pre postupy elektronickej fakturácie. Regulačné profily obsahujú informácie na uľahčenie zákonného toku faktúr.
Začiarkavacie pole Nastaviť právny profil je k dispozícii dodávateľom v Singapure. SAP Business Network zobrazuje
Začiarkavacie pole Nastaviť právny profil, iba ak ste vybrali Štát ako Singapur.
Ak chcete nastaviť zákonný profil ako dodávateľ v Singapure, postupujte nasledovne:
Nastavenie zákonného profilu - 1
- Prejdite do Nastavenia účtu > Profil spoločnosti
- Na karte Základné prejdite na Doplnkové adresy firiem a kliknite na Vytvoriť (alebo Upraviť, ak záznam už existuje).
Poznámka: Nepridávajte informácie o GST na kartu „Obchodná“.
Nastavenie zákonného profilu - 2
- Zadajte názov adresy a detaily adresy. Vyplňte všetky povinné polia označené (*).
- Začiarknite pole Nastaviť právny profil v dolnej časti stránky.
- V časti Finančné informácie vyberte možnosť pre otázku Ste registrovaný ako platca GST? Pole ID GST je povinné, ak ste registrovaný ako GST.
- Kliknite na Uložiť
Na dokončenie tohto procesu by sa mal status právneho profilu zobraziť ako prijatý.
Nezabudnite uložiť zmeny!
Dôležité pripomenutie pri fakturácii
• Pri vytváraní faktúry v časti Doplnkové polia prejdite na Vybrať adresu a vyberte zákazníka z rozbaľovacej ponuky.
Po výbere sa dáta zákazníka automaticky vyplnia
• Dodávatelia musia vybrať adresu, na ktorej majú zaregistrovaný právny profil.
• V časti Ďalšie polia špecifické pre Singapur vyplňte číslo daňovej faktúry. Ak zostane prázdne, zobrazí sa chybové hlásenie "! Číslo daňovej faktúry je povinné pre Singapur”
|
|
