| |
Instrucțiuni suplimentare specifice pentru fiecare țară/regiune
Aflați cum SAP Business Network adaptează unele câmpuri și reguli pentru conformitatea legală în țara dumneavoastră.
Asia Pacific Japonia
 Australia
Factură automată față de intrări de bunuri
În cazul în care clientul dvs. acceptă funcționalitatea de factură automată, o veți putea activa în contul dvs. SAP Business Network. Această funcționalitate este acceptată numai pentru clienții și furnizorii cu sediul în SUA sau Australia. Furnizorii trebuie să fie de acord cu crearea automată a facturii. Pentru a vă da consimțământul, parcurgeți următorii pași:
- Din meniul derulant Setări companie, selectați Relații cu clienții.
- Dacă această opțiune este disponibilă, faceți click pe Acceptare automată factură.
- Localizați clientul dvs. din meniul derulant Acțiuni și selectați Confirmare creare automată factură.
Notă: Identificatorul fiscal al companiei dvs. este obligatoriu pe facturi și este necesar pentru a vă asigura că Avizul de intrare bunuri trece pe o factură fiscală. Adăugați identificator de taxă în secțiunea ID taxă din Setări rețea în Dirijarea facturilor electronice.
După activare, facturile vor fi generate automat atunci când clientul trimite recepții de bunuri prin SAP Business Network. În funcție de tipul de intrare bunuri, sunt create fie facturi, fie credit memo-uri.
 India
Proces de facturare
Pt.furnizori cu rulaj sub 100 Cr
Factura (în format PDF) este semnată și transmisă direct clientului
Pentru furnizorii cu cifra de afaceri de peste 100 Cr
Factura (în format JSON) este transmisă mai întâi la IRP, validată și aprobată înainte de a fi transmisă clientului.
Actualizare profil furnizor pt.conformitate GST
Cerințe preliminare și limitări
- Obținere acreditări API pentru transmiterea facturilor la IRP- Configurarea profilului legal în AN prin furnizarea de acreditări GST- Utilizați doar IGST, SGST și CGST textual taxe (după caz)- Utilizați doar Cess configurat de client- Utilizați doar Non-Ad Valorem Cess drept taxe configurate de către client- Furnizarea taxelor este obligatorie. Chiar dacă GST nu este aplicabil pentru o poziție individuală, IRP necesită ca IGST sau SGST & CGST să fie raportat ca 0%- Modificări nivel de integrare pentru facturile transmise din sistemul non-AN- Transmitere:
- Tip de aprovizionare la nivel de antet
- Loc de aprovizionare la nivel de antet
- Coduri HSNSAC pt.fiecare poziție individuală
- GSTID furnizor conform cerințelor din antetul facturii
- GSTID cumpărător conform cerințelor din antetul facturii
- Utilizați GSTID al cumpărătorului = URP, dacă cumpărătorul nu se află în India.
- Utilizați doar acele unități de măsură recunoscute de administrație fiscală
- Utilizați doar acele coduri port recunoscute de administrație fiscală (pt.aproviz.export)
- Furnizori care creează texte fiscale IGST, SGST și CGST (după caz)- Facturile trebuie să fie în INR; în caz contrar, este posibil ca factura să eșueze.
Actualizarea profilului dumneavoastră de furnizor (1)
- Click pe Profil companie în meniul derulant Setări cont.
- În fila De bază, localizați antetul Adrese companie suplimentare și faceți clic pe Creare.
Actualizarea profilului dumneavoastră de furnizor (2)
- Introduceți informații în toate câmpurile obligatorii care sunt marcate cu un asterisc.
- Bifați caseta de marcaj Configurare profil legal.
Profil legal - Regim fiscal 2017
Dacă pragul de cifră de afaceri a veniturilor dvs. este sub suma stipulată de consiliul GST, selectați opțiunea regimului fiscal din 2017. Facturile care provin de la acești furnizori nu sunt direcționate către IRP.
Introduceți codul GST. Acesta trebuie să aibă 15 caractere și primele două cifre trebuie să fie codul statului.
Selectați Tipul de furnizor dorit din lista derulantă.
Click pe Salvare când ați terminat.
Cum să obțineți acreditări pentru transmiterea online a facturilor
- Trebuie să vă înregistrați la GST pentru a obține un număr GSTIN care este necesar pentru decontarea facturii.
- În plus, trebuie să obțineți acreditările API de producție care sunt necesare în scopuri de autentificare prin intermediul unei înregistrări pe portalul de facturare electronică, această înregistrare poate fi efectuată doar cu un număr GSTIN valabil.
- Pentru înregistrare trebuie urmați următorii pași:
- Accesați portalul de facturare electronică și faceți clic pe butonul „Înregistrare”. Notă: dacă aveți deja acreditări de conectare pentru portalul de scrisoare de trăsură electronică, acestea pot fi utilizate și pentru portalul de facturare electronică.
- În formularul de înregistrare a facturii electronice, trebuie introdus GSTIN.
- În continuare, detaliile solicitantului trebuie completate. Acestea includ un nume, un număr de mobil și un ID de e-mail. Rețineți că aceste detalii trebuie să corespundă cu detaliile înregistrate anterior pentru obținerea GSTIN.
- Puteți verifica detaliile făcând clic pe „Trimitere OTP” și o parolă unică va fi trimisă la numărul de telefon mobil înregistrat.
- Completați parola unică și faceți clic pe butonul „Verificare OTP”.
- După o verificare reușită, puteți introduce un nume de utilizator și o parolă la alegere. Acum vă puteți conecta la sistem.
- După conectare, trebuie să navigați la „Înregistrare API” și să selectați „Creare utilizator API” din „Acreditări utilizator”. Apoi selectați opțiunea „Prin GSP”.
- Selectați „IRIS Business Services Ltd.” și introduceți numele de utilizator și parola. În cele din urmă, faceți clic pe „Trimitere”.
 Singapore
Configurați un profil de reglementare pentru furnizori în Singapore
Această componentă este un acordeon alcătuit din panouri de conținut care pot fi comprimate care conțin text de afișare. Selectați titlurile elementelor pentru a comuta vizibilitatea acestor panouri de conținut.
Profilurile de reglementare se referă la conturile de furnizor înregistrate la autoritățile fiscale din Singapore pentru procedurile de facturare electronică. Profilurile de reglementare conțin informații pentru a facilita fluxul legal al facturilor.
Caseta de marcaj Configurare profil legal este disponibilă furnizorilor din Singapore. SAP Business Network afișează
Configurați caseta de marcaj Profil legal doar dacă ați selectat Țara ca Singapore.
Pentru a configura un profil de reglementare ca furnizor în Singapore, urmați acești pași:
Configurare profil de reglementare - 1
- Salt la setări cont > Profil companie
- În tabul De bază, accesați Adrese companie suplimentare și efectuați click pe Creare (sau Editare dacă există deja o intrare).
Notă: NU adăugați informații GST în fila „Întreprindere”.
Configurare profil de reglementare - 2
- Introduceți nume adresă și detalii adresă. Completați toate câmpurile obligatorii marcate cu (*).
- Bifați caseta de marcaj Configurare profil legal în partea de jos a paginii.
- În secțiunea Informații financiare, selectați opțiunea dvs. pentru întrebarea Sunteți înregistrat în scopuri de GST? Câmpul Cod GST este obligatoriu dacă sunteți înregistrat în scopuri de GST.
- Click pe Salvare
Pentru a termina acest proces, Starea profilului legal trebuie afișată ca acceptată.
Nu uita să salvezi modificările!
Memento important la facturare
• La crearea facturii, în Câmpuri suplimentare, navigați la Alegere adresă și selectați clientul dvs. din meniul derulant.
Odată selectate, datele clientului se vor popula automat
• Furnizorii trebuie să selecteze adresa la care au un profil legal înregistrat.
• În Câmpuri suplimentare specifice pentru Singapore, populați numărul facturii fiscale. Dacă este lăsat necompletat, veți primi mesajul de eroare ”! Numărul facturii fiscale este obligatoriu pentru Singapore”
|
|
