Regional Variations - Asia Pacific Japan

Instruções adicionais específicas por país/região

Descubra como o SAP Business Network adapta alguns campos e regras para conformidade legal em seu país.

Ásia-Pacífico e Japão

Austrália

Fatura automática referente a recibos de mercadorias

Se seu cliente suportar o recurso de fatura automática, você poderá ativá-lo em sua conta do SAP Business Network. Este recurso só é suportado para clientes e fornecedores localizados nos EUA ou na Austrália. Os fornecedores devem consentir com a criação automática de faturas. Para consentir, conclua as seguintes etapas:

No menu suspenso Configurações da empresa, selecione Relacionamentos com clientes.
Se essa opção estiver disponível, clique em Aceitação de fatura automática.
Localize seu cliente no menu suspenso Ações e selecione Confirmar criação automática de fatura.

Nota: o número de identificação fiscal de sua empresa é obrigatório nas faturas e é necessário para garantir que o aviso de entrada de mercadorias seja gerado em uma nota fiscal. Adicione o CNPJ na seção CNPJ das Configurações do Network em Encaminhamento de faturas eletrônicas.
Depois de habilitadas, as faturas serão geradas automaticamente quando o cliente enviar recibos de mercadorias por meio do SAP Business Network. Dependendo do tipo de entrada de mercadorias, faturas ou notas de crédito são criadas.

Índia

Processo de faturamento

Para fornecedores com volume de negócios inferior a 100 Cr

A fatura (em formato PDF) é assinada e enviada diretamente ao cliente

Para fornecedores com volume de negócios superior a 100 Cr

A fatura (no formato JSON) é enviada primeiro para o IRP, validada e aprovada antes de ser enviada ao cliente.

- Obter credenciais da API para enviar as faturas ao IRP
- Configurar perfil jurídico no AN, fornecendo credenciais GST
- Use somente impostos IGST, SGST e CGST na íntegra (conforme necessário)
- Usar somente Cess configurado pelo cliente
- Use somente Cess não Ad Valorem como taxas configuradas pelo cliente
- O fornecimento de impostos é obrigatório. Mesmo que o GST não seja aplicável a um item de linha, o IRP exige que o IGST ou SGST e CGST sejam reportados como 0%
- Alterações na camada de integração em faturas enviadas de um sistema não AN
- Enviar:

Tipo de fornecimento no nível do cabeçalho
Local de fornecimento no nível do cabeçalho
Códigos HSNSAC para cada item de linha
GSTID do fornecedor, conforme exigido no cabeçalho da fatura
GSTID do comprador, conforme exigido no cabeçalho da fatura
Use o GSTID do comprador = URP, se o comprador não estiver localizado na Índia.
Usar somente a unidade de medida reconhecida pela autoridade fiscal
Use somente os códigos de porta reconhecidos pela autoridade fiscal (para exportação de suprimentos)

- Fornecedores que criam impostos IGST, SGST e CGST na íntegra (conforme necessário)
- As faturas devem estar em INR, caso contrário, a fatura pode falhar.

Insira informações em todos os campos obrigatórios marcados com um asterisco.
Marque a caixa de seleção Configurar perfil jurídico.

Perfil jurídico - Regime fiscal 2017

Se o seu limite de faturamento de receita estiver abaixo do montante estipulado pelo conselho GST, selecione a opção Regime fiscal de 2017. As faturas provenientes desses fornecedores não são encaminhadas para o IRP.

Insira o código do GST. Ele deve ter 15 caracteres e os dois primeiros dígitos devem ser o código do estado.
Selecione o Tipo de fornecedor desejado na lista suspensa.
Clique em Salvar quando terminar.

Como obter credenciais para envio online de faturas

Você precisa se registrar no GST para obter um número GSTIN que é necessário para a compensação de faturas.
Além disso, você deve obter credenciais de API de produção que são necessárias para fins de autenticação por meio de um registro no portal de faturamento eletrônico, esse registro só pode ser efetuado com um número GSTIN válido.
As seguintes etapas devem ser seguidas para o registro:
Vá para o portal de faturamento eletrônico e clique no botão “Registration” (Registro). Nota: se você já tiver credenciais de acesso para o portal de conhecimento de transporte eletrônico, elas também podem ser usadas para o portal de faturamento eletrônico.
No formulário de registro de fatura eletrônica, o GSTIN deve ser inserido.
Em seguida, os detalhes do candidato devem ser preenchidos. Estes incluem um nome, número de celular e ID de e-mail. Considere que esses detalhes devem corresponder aos detalhes registrados anteriormente para obter o GSTIN.
Você pode verificar os detalhes clicando em “Enviar OTP” e uma senha de uso único será enviada para o número de celular registrado.
Preencha a senha de uso único e clique no botão “Verify OTP” (Verificar OTP).
Após a verificação com êxito, você pode inserir um nome de usuário e senha de sua escolha. Agora você pode efetuar login no sistema.
Depois de efetuar login, navegue até "Registro da API" e selecione "Criar usuário da API" em "Credenciais do usuário". Em seguida, selecione a opção “Through GSP”.
Selecione “IRIS Business Services Ltd.” e insira o nome de usuário e a senha. Por fim, clique em “Enviar”.

Singapura

Configurar um perfil regulamentar para fornecedores em Singapura

Este componente é um acordeão composto por painéis de conteúdo recolhíveis que contêm texto de exibição. Selecione os títulos dos itens para alternar a visibilidade desses painéis de conteúdo.

Os perfis regulamentares se referem a contas de fornecedor registradas nas autoridades fiscais em Singapura para procedimentos de faturamento eletrônico. Os perfis regulamentares contêm informações para facilitar o fluxo jurídico de faturas.
A caixa de seleção Configurar perfil jurídico está disponível para fornecedores em Singapura. O SAP Business Network exibe o
A caixa de seleção Configurar perfil jurídico só será exibida se você tiver selecionado Singapura como país.

Para configurar um perfil regulamentar como fornecedor em Singapura, siga estes passos:

Configurar um perfil regulamentar - 1

Vá para Configurações da conta > Perfil da empresa
Na guia Básico, vá para Endereços adicionais da empresa e clique em Criar (ou Editar se já existir uma entrada).

Nota: NÃO adicione informações de GST na guia “Negócio”.

Configurar um perfil regulamentar - 2

Insira o nome do endereço e os detalhes do endereço. Preencha todos os campos obrigatórios marcados com (*).
Marque a caixa de seleção Configurar perfil jurídico na parte inferior da página.
Na seção Informações financeiras, selecione sua opção para a pergunta Você tem o registro do GST? O campo Código do GST é obrigatório se você tiver o registro do GST.
Clique em Salvar

Para concluir este processo, o status do perfil jurídico deve ser mostrado como aceito.
Não se esqueça de salvar as alterações!

Lembrete importante ao faturar

• Ao criar a fatura, em Campos adicionais, navegue para Selecionar endereço e selecione seu cliente a partir do menu drop-down.
Depois de selecionados, os dados do cliente serão preenchidos automaticamente
• Os fornecedores devem selecionar o endereço onde têm um perfil jurídico registrado.
• Em Campos adicionais específicos de Singapura, preencha o número da nota fiscal. Se deixado em branco, você receberá a mensagem de erro "! O número da nota fiscal é obrigatório para Singapura”

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