For enkelthets skyld er dette innholdselementet er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.
| |
Spesifikke tilleggsinstruksjoner per land/region
Finn ut hvordan SAP Business Network tilpasser noen felt og regler for overholdelse av lovkrav i ditt land.
Asia og Stillehavsregionen Japan
 Australia
Automatisk faktura mot varemottak
Hvis kunden støtter funksjonen for automatisk faktura, kan du aktivere den i SAP Business Network-kontoen. Denne funksjonen støttes bare for kunder og leverandører i USA eller Australia. Leverandører må samtykke til automatisk fakturaoppretting. Fullfør følgende trinn for å samtykke:
- Velg Kunderelasjoner fra rullegardinmenyen Firmainnstillinger.
- Hvis dette alternativet er tilgjengelig, klikker du på Automatisk fakturagodkjenning.
- Finn kunden din fra rullegardinmenyen Handlinger og velg Bekreft automatisk fakturaoppretting.
Merk: Firmaets avgifts-ID er obligatorisk på fakturaer, og må sørge for at varemottaksmeldingen konverteres til en avgiftsfaktura. Legg til Avgifts-ID i delen Avgifts-ID i Network-innstillingene under Elektronisk fakturaruting.
Når dette alternativet er aktivert, genereres fakturaer automatisk når kunden sender varemottak via SAP Business Network. Avhengig av typen varemottak opprettes enten fakturaer eller kreditnotaer.
 India
Faktureringsprosess
For leverandører med omsetning under 100 kred.
Fakturaen (i PDF-format) signeres og sendes direkte til kunden
For leverandører med omsetning over 100 kred.
Fakturaen (i JSON-format) sendes først til IRP, validert og godkjent før den sendes til kunden.
Oppdatering av leverandørprofil for GST-samsvar
Forhåndskrav og begrensninger
- Innhente API-legitimasjon for å sende fakturaene til IRP- Sett opp juridisk profil i AN ved å oppgi GST-legitimasjon- Bruk bare IGST, SGST og CGST-avgifter verbatim (etter behov)- Bruk bare cess konfigurert av kunden- Bruk bare Non-Ad Valorem Cess som gebyrer konfigurert av kunden- Det er obligatorisk å oppgi avgifter. Selv om GST ikke gjelder for en detaljpost, krever IRP at IGST eller SGST & CGST rapporteres som 0%- Endringer i integrasjonslag for fakturaer sendt fra ikke-AN-system- Send:
- Forsyningstype på toppnivå
- Forsyningssted på toppnivå
- HSNSAC-koder for hver posisjon
- GSTID for leverandør etter behov i fakturatopp
- GSTID for kjøper etter behov i fakturatopp
- Bruk GSTID for kjøper = URP, hvis kjøper ikke befinner seg i India.
- Bruk bare de måleenhetene som er gjenkjent av skattemyndighetene
- Bruk bare havnekoder som er gjenkjent av skattemyndighetene (for eksportforsyninger)
- Leverandører som oppretter IGST-, SGST- og CGST-avgifter verbatim (etter behov)- Fakturaer må være i INR ellers kan fakturaen mislykkes.
Oppdatere leverandørprofilen (1)
- Klikk på Bedriftsprofil under rullegardinmenyen Kontoinnstillinger.
- Gå til fanen Grunnleggende, finn overskriften Ekstra firmaadresser og klikk på Opprett.
Oppdatere leverandørprofilen (2)
- Oppgi informasjon i alle obligatoriske felt som er merket med en stjerne.
- Merk av i markeringsfeltet Definer juridisk profil.
Juridisk profil - skattesystem for 2017
Hvis terskelverdien for inntektsomsetning er under GST-rådets fastsatte beløp, velger du alternativet for skatte- og avgiftssystem for 2017. Fakturaer som kommer fra slike leverandører, rutes ikke til IRP.
Oppgi GST-ID. Den må bestå av 15 tegn, og de første to sifrene må være delstatskoden.
Velg ønsket Leverandørtype fra rullegardinlisten.
Klikk på Lagre når du er ferdig.
Slik får du påloggingsinformasjon for elektronisk innsending av fakturaer
- Du må registrere deg hos GST for å få et GSTIN-nummer som er nødvendig for fakturaklarering.
- Videre må du innhente produksjons-API-legitimasjon som er nødvendig for autentiseringsformål via en registrering i e-faktureringsportalen, denne registreringen kan bare gjøres med et gyldig GSTIN-nummer.
- Følgende trinn må følges for registreringen:
- Gå til e-faktureringsportalen og klikk på «Registrering»-knappen. Merk: Hvis du allerede har påloggingsinformasjon for e-waybill-portalen, kan disse også brukes for e-faktureringsportalen.
- På e-fakturaregistreringsskjemaet må GSTIN oppgis.
- Deretter må søkerdetaljene fylles ut. Disse inkluderer et navn, mobilnummer og e-post-ID. Merk at disse detaljene må samsvare med de tidligere registrerte detaljene for å få GSTIN.
- Du kan verifisere detaljene ved å klikke på "Send OTP" og et engangspassord vil bli sendt til det registrerte mobilnummeret.
- Fyll ut engangspassordet og klikk på “Verifiser OTP-knappen”.
- Etter vellykket verifisering kan du skrive inn et brukernavn og passord etter eget valg. Du kan nå logge på systemet.
- Når du har logget på, må du navigere til "API-registrering" og velge "Opprett API-bruker" under "Påloggingsinformasjon for bruker". Deretter velger du alternativet "Gjennom GSP".
- Velg "IRIS Business Services Ltd." og oppgi brukernavn og passord. Til slutt klikker du på "Send".
 Singapore
Sette opp en lovbestemt profil for leverandører i Singapore
Denne komponenten er et trekkspill som består av sammenleggbare innholdspaneler som inneholder visningstekst. Velg artikkeltitlene for å aktivere/deaktivere synligheten av disse innholdspanelene.
Lovbestemte profiler refererer til leverandørkontoer som er registrert hos skattemyndighetene i Singapore for elektroniske faktureringsprosedyrer. Lovbestemte profiler inneholder informasjon for å forenkle den juridiske flyten av fakturaer.
Markeringsfeltet Konfigurer juridisk profil er tilgjengelig for leverandører i Singapore. SAP Business Network viser
Bare merk av i markeringsfeltet Konfigurer juridisk profil hvis du har valgt Land som Singapore.
Når du skal opprette en lovbestemt profil som leverandør i Singapore, følger du disse trinnene:
Definere en lovbestemt profil - 1
- Gå til Kontoinnstillinger > Bedriftsprofil
- Gå til Ekstra firmaadresser på fanen Grunnleggende og klikk på Opprett (eller Rediger hvis en post allerede finnes).
Merk: Ikke legg til GST-informasjon på fanearket “Business”.
Definere en lovbestemt profil - 2
- Oppgi adressenavn og adressedetaljer. Fyll ut alle obligatoriske felt som er merket med (*).
- Merk av for Konfigurer juridisk profil nederst på siden.
- I delen Finansiell informasjon velger du alternativet for spørsmålet Er du GST-registrert? Feltet GST-ID er obligatorisk hvis du er GST-registrert.
- Klikk på Lagre
For å fullføre denne prosessen må statusen for juridisk profil vises som godkjent.
Ikke glem å lagre endringene!
Viktig påminnelse ved fakturering
• Når du oppretter fakturaen, går du til Velg adresse under Tilleggsfelt og velger kunden fra rullegardinmenyen.
Når dette er valgt, fylles kundedataene ut automatisk
• Leverandører må velge adressen der de har registrert en juridisk profil.
• Fyll ut avgiftsfakturanummeret under Ytterligere Singapore-spesifikke felt. Hvis du lar feltet stå tomt, får du feilmeldingen "! Avgiftsfakturanummer er obligatorisk for Singapore”
|
|
