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Istruzioni supplementari specifiche per paese/regione
Alcuni campi e regole di SAP Business Network vengono adattati per garantire la conformità legale nel proprio paese.
Asia Pacifico Giappone
Australia
Fattura automatica all’entrata merci
Se il cliente supporta la funzionalità di fatturazione automatica, sarà possibile abilitarla nel proprio account SAP Business Network. Questa funzionalità è supportata solo per i clienti e i fornitori con sede negli Stati Uniti o in Australia. I fornitori devono acconsentire alla creazione automatica delle fatture. Per acconsentire, attenersi alla seguente procedura:
- Dal menu a tendina Impostazioni società, selezionare Relazioni cliente.
- Se questa opzione è disponibile, fare clic su Accettazione automatica delle fatture.
- Individuare il cliente dal menu a tendina Azioni e selezionare Conferma creazione automatica fattura.
Nota: il codice di identificazione fiscale della società deve figurare obbligatoriamente nelle fatture ed è necessario per garantire la conversione dell’Avviso di entrata merci in una fattura fiscale. Aggiungere il codice di identificazione fiscale nella sezione ID tassa delle impostazioni Ariba Network in Instradamento fatture elettroniche.
Una volta abilitate, le fatture vengono generate automaticamente quando il cliente invia le entrate merci tramite SAP Business Network. A seconda del tipo di entrata merci, vengono create fatture o note di accredito.
India
Processo di fatturazione
Per i fornitori con un fatturato sotto 100 Cr
La fattura (in formato PDF) viene firmata e inviata direttamente al cliente
Per i fornitori con un fatturato superiore a 100 Cr
La fattura (in formato JSON) viene prima inviata all'IRP, convalidata e approvata prima di essere inviata al cliente.
Aggiornamento profilo fornitore per conformità GST
Prerequisiti e limitazioni
- Ottenere le credenziali API per l'invio delle fatture all'IRP- Configurazione del profilo legale in AN fornendo credenziali GST- Utilizzare testualmente solo le imposte IGST, SGST e CGST (se del caso)- Utilizzare solo Cess configurato dal cliente- Utilizzare solo Non Ad Valorem Cess come addebiti configurati dal cliente- L'indicazione delle imposte è obbligatoria. Anche se GST non è applicabile a una voce d'ordine, IRP richiede che IGST o SGST e CGST siano dichiarate come 0%- Modifiche al layer di integrazione nelle fatture inviate da un sistema non AN- Invia:
- Tipo di fornitura a livello di intestazione
- Località di fornitura a livello di intestazione
- Codici HSNSAC per ogni voce d'ordine
- GSTID fornitore, se del caso, nell’intestazione della fattura
- GSTID compratore, se del caso, nell’intestazione della fattura
- Utilizzare il GSTID del compratore = URP se il compratore non ha sede in India.
- Utilizzare solo Unità di misura accettate dalle autorità fiscali
- Utilizzare solo Codici porto accettati dalle autorità fiscali (per forniture destinate all’esportazione)
- Fornitori che creano testualmente le imposte IGST, SGST e CGST (secondo necessità)- Le fatture devono essere in INR, altrimenti potrebbero non riuscire.
Aggiornamento del profilo fornitore (1)
- Fare clic su Profilo società nel menu a discesa Impostazioni account.
- Nella scheda Informazioni di base, individuare l’intestazione Indirizzi aggiuntivi della società e fare clic su Crea.
Aggiornamento del profilo fornitore (2)
- Inserire informazioni in tutti i campi obbligatori contrassegnati da un asterisco.
- Spuntare la casella Configura profilo legale.
Profilo legale - Regime fiscale 2017
Se la soglia di fatturato è inferiore all'importo concordato dal GST Council, selezionare l'opzione Regime fiscale 2017. Le fatture provenienti da tali fornitori non vengono instradate all’IRP.
Inserire l'ID GST. Deve avere una lunghezza di 15 caratteri e le prime due cifre devono corrispondere al codice dello stato.
Selezionare il Tipo di fornitore desiderato dall'elenco.
Al termine dell'operazione, fare clic su Salva.
Modalità di ottenimento delle credenziali per l'invio online di fatture
- È necessario registrarsi alla GST per ottenere un numero GSTIN necessario per la compensazione fattura.
- Inoltre, è necessario ottenere le credenziali API di produzione necessarie a scopo di autenticazione tramite una registrazione sul portale di fatturazione elettronica; questa registrazione può essere effettuata solo con un numero GSTIN valido.
- Per la registrazione si devono seguire le seguenti fasi:
- Accedere al portale di fatturazione elettronica e fare clic sul pulsante “Registrazione”. Nota: se si dispone già delle credenziali di login per il portale della lettera di vettura elettronica, queste possono essere utilizzate anche per il portale di fatturazione elettronica.
- Nel modulo di registrazione della fattura elettronica, è necessario immettere il GSTIN.
- Successivamente, i dettagli del richiedente devono essere compilati. Questi includono un nome, un numero di cellulare e un ID di posta elettronica. Tenere presente che questi dettagli devono corrispondere ai dettagli registrati in precedenza per ottenere il GSTIN.
- Puoi verificare i dettagli cliccando su “Invia OTP” e una password monouso verrà inviata al numero di cellulare registrato.
- Inserire la password monouso e fare clic sul pulsante “Verifica password monouso”.
- Dopo aver eseguito correttamente la verifica, è possibile inserire un nome utente e una password a scelta. È ora possibile eseguire il login al sistema.
- Dopo aver effettuato il login, navigare a “Registrazione API” e selezionare “Crea Utente API” in “Credenziali utente”. Selezionare quindi l’opzione “Tramite GSP”.
- Selezionare “IRIS Business Services Ltd.” e inserire il nome utente e la password. Infine, clicca su “Invia”.
Singapore
Configurare un profilo regolatorio per i fornitori di Singapore
Questo componente è una fisarmonica costituita da pannelli pieghevoli di contenuto contenenti testo visualizzato. Selezionare le intestazioni delle voci per attivare/disattivare la visibilità di questi pannelli di contenuto.
I profili regolatori fanno riferimento agli account fornitore registrati presso le autorità fiscali di Singapore per le procedure di fatturazione elettronica. I profili regolatori contengono informazioni per facilitare il flusso legale delle fatture.
La casella di controllo Configura profilo legale è disponibile per i fornitori di Singapore. SAP Business Network visualizza
La casella di controllo Configura profilo legale è stata selezionata solo se come paese è stata selezionata Singapore.
Per configurare un profilo regolatorio come fornitore a Singapore, attenersi alla seguente procedura:
Configurare un profilo regolatorio - 1
- Vai a Impostazioni account > Profilo società
- Nella scheda Informazioni di base, andare a Indirizzi aggiuntivi della società e fare clic su Crea (oppure Modifica se la voce esiste già).
Nota: NON aggiungere dati GST nella scheda “Attività”.
Configurare un profilo regolatorio - 2
- Immettere il nome dell'indirizzo e i dettagli dell'indirizzo. Completare tutti i campi obbligatori contrassegnati da (*).
- Selezionare la casella di controllo Configura profilo legale nella parte inferiore della pagina.
- Nella sezione Dati finanziari, selezionare l'opzione appropriata per la domanda Si dispone di un ID GST? Il campo ID GST è obbligatorio se si dispone di un ID GST.
- Fare clic su Salva
Per completare questo processo, lo stato del profilo legale deve essere visualizzato come accettato.
Non dimenticare di salvare le modifiche!
Promemoria importante per la fatturazione
• Durante la creazione della fattura, in Campi supplementari, navigare a Scegli indirizzo e selezionare il cliente dal menu a tendina.
Una volta selezionati, i dati del cliente verranno alimentati automaticamente
• I fornitori devono selezionare l'indirizzo a cui hanno registrato un profilo legale.
• Sotto Campi aggiuntivi specifici di Singapore, compilare il numero di fattura fiscale. Se lasciato vuoto, verrà visualizzato il messaggio di errore ”! Il numero di fattura fiscale è obbligatorio per Singapore”
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