Asia Pacific Japan
Australia
Automatikus számla árubevételek ellen
Ha ügyfele támogatja az automatikus számlázási funkciót, akkor azt az SAP Business Network fiókjában engedélyezheti. Ez a funkció csak az Egyesült Államokban vagy Ausztráliában található ügyfelek és beszállítók számára támogatott. A szállítóknak hozzá kell járulniuk az automatikus számlakészítéshez. A beleegyezéshez hajtsa végre a következő lépéseket:
A Vállalati beállítások legördülő menüből válassza az Ügyfélkapcsolatok lehetőséget.
Ha ez a lehetőség elérhető, kattintson az Automatikus számlaelfogadás lehetőségre.
Keresse meg ügyfelét a Műveletek legördülő menüből, és válassza az Automatikus számlakészítés megerősítése lehetőséget.
Megjegyzés: Vállalata adóazonosítója kötelező a számlákon, és szükséges annak biztosításához, hogy az áruátvételi értesítés adószámlába kerüljön. Adja hozzá az Adóazonosítót a Hálózati beállítások rész Adóazonosító részében az Elektronikus számlairányítás alatt.
Az engedélyezést követően a számlák automatikusan generálásra kerülnek, amikor az ügyfél az SAP Business Networkön keresztül árubevételeket küld. Az árubeérkezés típusától függően számlák vagy jóváírások jönnek létre.
India
Számlázási folyamat
100 Kr. alatti forgalmú beszállítóknak
A számlát (PDF formátumban) aláírják, és közvetlenül a vevőnek továbbítják
100 Kr. feletti forgalmú beszállítóknak
A számlát (JSON formátumban) először benyújtja az IRP-hez, ellenőrzi és jóváhagyja, mielőtt benyújtaná az ügyfélnek.
Szállítói profil frissítése a GST-megfelelőség érdekében
Előfeltételek és korlátozások
- Szerezzen be API-hitelesítő adatokat a számlák IRP-nek történő benyújtásához
- Állítsa be a jogi profilt AN-ban GST hitelesítő adatok megadásával
- Csak az IGST, SGST és CGST adókat használja szó szerint (szükség szerint)
- Csak az ügyfél által beállított Cess-t használja
- Csak a nem Ad Valorem Cess-t használja az ügyfél által beállított díjként
- Az adók megadása kötelező. Még akkor is, ha a GST nem vonatkozik egy sorra, az IRP megköveteli, hogy az IGST vagy az SGST és a CGST 0%-ként legyen jelentve.
- Integrációs réteg változásai a nem AN rendszerről benyújtott számlákon
- Beküldés:
Ellátás típusa fejléc szinten
Szállítás helye a fejléc szintjén
HSNSAC kódok az egyes sorokhoz
A szállító GSTID-je a számla fejlécében előírtak szerint
A vevő GSTID-je a számla fejlécében előírtak szerint
Használja a vevő GSTID-jét = URP, ha a vevő nem Indiában található.
Csak az adóhatóság által elismert mértékegységeket használja
Csak azokat a kikötőkódokat használja, amelyeket az adóhatóság elismer (exportszállításokhoz)
- Az IGST, SGST és CGST adókat szó szerint létrehozó beszállítók (szükség szerint)
- A számláknak INR-ben kell lenniük, különben a számla meghiúsulhat.
A szállítói profil frissítése (1)
Kattintson a Vállalati profil lehetőségre a Fiókbeállítások legördülő menüben.
Az Alapvető lapon keresse meg a További vállalati címek fejlécet, és kattintson a Létrehozás gombra.
A szállítói profil frissítése (2)
Adjon meg információkat minden kötelező mezőben, amely csillaggal van megjelölve.
Jelölje be a Jogi profil beállítása jelölőnégyzetet.
Jogi profil – 2017. évi adórendszer
Ha a bevételi forgalmi küszöb a GST-tanács által előírt összeg alatt van, válassza a 2017-es adózási rendszer lehetőséget. Az ilyen szállítóktól származó számlák nem az IRP-hez kerülnek.
Adja meg a GST-azonosítót. 15 karakter hosszúságúnak kell lennie, és az első két számjegynek az állapotkódnak kell lennie.
Válassza ki a kívánt beszállítói típust a legördülő listából.
Ha végzett, kattintson a Mentés gombra.
Hogyan szerezhet be hitelesítő adatokat a számlák online benyújtásához
A számlaelszámoláshoz szükséges GSTIN-szám megszerzéséhez regisztrálnia kell a GST-nél.
Ezenkívül be kell szereznie a hitelesítéshez szükséges éles API-hitelesítési adatokat az e-számlázó portálon történő regisztrációval. Ez a regisztráció csak érvényes GSTIN-számmal történhet.
A regisztrációhoz a következő lépéseket kell követni:
Lépjen az e-számlázó portálra, és kattintson a „Regisztráció” gombra. Megjegyzés: ha már rendelkezik bejelentkezési hitelesítő adatokkal az e-fuvarlevél portálhoz, akkor ezeket az e-számlázó portálhoz is használhatja.
Az e-számla regisztrációs űrlapon meg kell adni a GSTIN-t.
Ezután ki kell tölteni a jelentkező adatait. Ezek közé tartozik a név, a mobilszám és az e-mail azonosító. Vegye figyelembe, hogy ezeknek az adatoknak meg kell egyeznie a GSTIN megszerzéséhez korábban regisztrált adatokkal.
A részleteket az „OTP küldése” gombra kattintva ellenőrizheti, és a regisztrált mobilszámra egy egyszeri jelszót küldünk.
Adja meg az egyszeri jelszót, és kattintson az „OTP ellenőrzése” gombra.
A sikeres ellenőrzés után megadhat egy választott felhasználónevet és jelszót. Most már bejelentkezhet a rendszerbe.
A bejelentkezés után lépjen az „API regisztráció” elemre, és válassza a „Felhasználói hitelesítő adatok” alatt az „API-felhasználó létrehozása” lehetőséget. Ezután válassza a „GSP-n keresztül” lehetőséget.
Válassza az „IRIS Business Services Ltd.” lehetőséget. és adja meg a felhasználónevet és a jelszót. Végül kattintson a „Küldés” gombra.
Szingapúr
Szabályozási profil létrehozása a szingapúri beszállítók számára
Ez a komponens egy harmonika, amely kijelzőszöveget tartalmazó összecsukható tartalompanelekből áll. Válassza ki a tételcímeket a váltáshoz
e tartalompanelek láthatósága.
A szabályozási profilok a szingapúri adóhatóságoknál az elektronikus számlázási eljárásokhoz regisztrált szállítói fiókokra vonatkoznak. A szabályozási profilok olyan információkat tartalmaznak, amelyek megkönnyítik a számlák jogszerű áramlását.
A Jogi profil beállítása jelölőnégyzet a szingapúri beszállítók számára elérhető. Az SAP Business Network megjeleníti a
Jogi profil beállítása jelölőnégyzet csak akkor, ha az országot Szingapúrként választotta.
Ha Szingapúrban beszállítóként szabályozói profilt szeretne létrehozni, kövesse az alábbi lépéseket:
Szabályozási profil létrehozása – 1
Lépjen a Fiókbeállítások > Vállalati profil menüpontra
Az Alapvető lapon lépjen a További vállalati címek elemre, és kattintson a Létrehozás (vagy a Szerkesztés, ha már létezik bejegyzés) gombra.
Megjegyzés: NE adjon hozzá GST-információkat az „Üzlet” lapon.
Szabályozási profil létrehozása - 2
Adja meg Cím Név és cím adatait. Töltse ki az összes (*)-gal jelölt kötelező mezőt.
Jelölje be a Jogi profil beállítása jelölőnégyzetet az oldal alján.
A Pénzügyi információk részben válassza ki a megfelelő lehetőséget a GST-regisztrált kérdéshez? A GST-azonosító mező kitöltése kötelező, ha Ön GST-regisztrált.
Kattintson a Mentés gombra
A folyamat befejezéséhez a jogi profil állapotának elfogadottként kell megjelennie.
Ne felejtse el menteni a változtatásokat!
Fontos emlékeztető a számlázáskor
• A számla elkészítésekor a További mezők alatt lépjen a Cím kiválasztása menüpontra, és válassza ki ügyfelét a legördülő menüből.
A kiválasztást követően az ügyféladatok automatikusan kitöltődnek
• A szállítóknak ki kell választaniuk azt a címet, ahol jogi profillal rendelkeznek.
• A További Szingapúr-specifikus mezők alatt adja meg az adószámla számát. Ha üresen hagyja, a ” hibaüzenet jelenik meg! Az adószámlaszám kötelező Szingapúrban”
