| |
הוראות נוספות ספציפיות לכל מדינה/אזור
גלו כיצד SAP Business Network מתאימה כמה שדות וכללים לתאימות משפטית במדינתך.
אסיה, האוקיינוס השקט ויפן
 אוסטרליה
חשבונית אוטומטית כנגד קבלות טובין
אם הלקוח שלך תומך בתכונת החשבונית האוטומטית תוכל להפעיל אותה בחשבון SAP Business Network שלך. מאפיין זה נתמך רק עבור לקוחות וספקים הממוקמים בארה"ב או באוסטרליה. ספקים חייבים להסכים ליצירת חשבוניות אוטומטית. כדי להסכים, השלם את השלבים הבאים:
- מתפריט הגלילה הגדרות חברה, בחר קשרי לקוחות.
- אם אפשרות זו זמינה, לחץ על קבלת חשבונית אוטומטית.
- אתר את הלקוח שלך, מתפריט הגלילה פעולות ובחר אשר יצירת חשבונית אוטומטית.
הערה: מזהה המס של החברה שלך הוא חובה בחשבוניות ונדרש כדי לוודא שהודעת קבלת הטובין מתאימה לחשבונית מס. הוסף מזהה מס במקטע זיהוי מס של הגדרות רשת תחת ניתוב חשבונית אלקטרונית.
לאחר ההפעלה, חשבוניות ייווצרו אוטומטית כאשר הלקוח ישלח קבלות טובין דרך SAP Business Network. בהתאם לסוג קבלת הטובין, נוצרות חשבוניות או הודעות זיכוי.
 הודו
תהליך הנפקת חשבונית
עבור ספקים עם מחזור מתחת ל-100 זכות
החשבונית (בפורמט PDF) חתומה ונשלחת ישירות ללקוח
עבור ספקים עם מחזור של מעל 100 זכות
החשבונית (בפורמט JSON) מוגשת תחילה ל-IRP, מאומתת ומאושרת לפני שליחתה ללקוח.
עדכון פרופיל ספק עבור תאימות GST
דרישות מוקדמות והגבלות
- השג אישורי API עבור שליחת החשבוניות ל-IRP- הגדר פרופיל משפטי ב-AN על-ידי מתן אישורי GST- השתמש במאזנים של IGST, SGST ו-CGST בלבד (כנדרש)- השתמש רק ב-Cess שתצורתו נקבעה על-ידי הלקוח- השתמש רק ב-Non Ad Valorem Cess כחיובים שתצורתם נקבעה על-ידי הלקוח- אספקת מיסים היא חובה. גם אם מס על סחורות ושירותים לא ישים עבור שורה, IRP דורש ש-IGST או SGST ו-CGST ידווחו כ-0%- שינויים בשכבת שילוב בחשבוניות שהוגשו ממערכת שאינה AN- שלח:
- סוג אספקה ברמת כותרת
- מקום אספקה ברמת כותרת
- קודי HSNSAC עבור כל שורה
- GSTID של ספק כנדרש בכותרת חשבונית
- GSTID של קונה כנדרש בכותרת חשבונית
- השתמש ב-GSTID של קניין = URP, אם הקניין לא ממוקם בהודו.
- השתמש רק ביחידת המידה שהוכרה על-ידי רשות המס
- השתמש רק בקודי נמל שהוכרו על-ידי רשות המס (עבור אספקות ייצוא)
- ספקים היוצרים מיסי IGST, SGST ו-CGST (כנדרש)- חשבוניות חייבות להיות בחשבונית INR אחרת, עשויות להיכשל.
מעדכן את פרופיל הספק שלך (1)
- לחץ על פרופיל חברה בתפריט הגלילה הגדרות חשבון.
- בלשונית בסיסי, אתר את הכותרת כתובות חברה נוספות ולחץ על צור.
מעדכן את פרופיל הספק שלך (2)
- הזן מידע בכל שדות החובה שמסומנים בכוכבית.
- סמן את תיבת הסימון הגדר פרופיל משפטי.
פרופיל משפטי - משטר מס 2017
אם סף מחזור ההכנסות שלך נמוך מהסכום שנקבע במועצת GST, בחר באפשרות משטר המס ב-2017. חשבוניות שמקורן בספקים כאלה אינן מנותבות ל-IRP.
הזן זיהוי GST. האורך חייב להיות 15 תווים, ושתי הספרות הראשונות חייבות להיות קוד המדינה.
בחר את סוג הספק הרצוי מרשימת הגלילה.
לחץ על 'שמור' כשתסיים.
כיצד להשיג אישורים עבור הגשה מקוונת של חשבוניות
- עליך להירשם למס על סחורות ושירותים כדי לקבל מספר GSTIN הדרוש להתאמת חשבונית.
- בנוסף, עליך להשיג אישורי API של ייצור הדרושים למטרות אימות באמצעות רישום בפורטל הנפקת החשבוניות האלקטרוניות, רישום זה יכול להתבצע רק עם מספר GSTIN חוקי.
- יש לבצע את השלבים הבאים עבור הרישום:
- עבור אל פורטל הנפקת החשבוניות האלקטרוניות ולחץ על הלחצן 'רישום'. הערה: אם כבר יש לך אישורי כניסה עבור פורטל שטר המטען האלקטרוני, ניתן להשתמש בהם גם עבור פורטל הנפקת החשבוניות האלקטרוניות.
- בטופס רישום החשבונית האלקטרונית, יש להזין את ה-GSTIN.
- לאחר מכן, יש למלא את פרטי המועמד. אלה כוללים שם, מספר טלפון נייד וזיהוי דוא"ל. שים לב שפרטים אלה חייבים להתאים לפרטים הרשומים הקודמים לקבלת GSTIN.
- ניתן לאמת את הפרטים על-ידי לחיצה על "שלח OTP" וסיסמה חד-פעמית תישלח למספר הנייד הרשום.
- מלא את הסיסמה החד-פעמית ולחץ על הלחצן "אמת סיסמה חד-פעמית".
- לאחר אימות מוצלח, תוכל להזין שם משתמש וסיסמה לבחירתך. כעת ניתן להתחבר למערכת.
- לאחר הכניסה עליך לנווט אל “רישום API” ולבחור “צור משתמש API“ תחת “אישורי משתמש“. לאחר מכן בחר באפשרות 'באמצעות GSP'.
- בחר "IRIS Business Services Ltd." והזן את שם המשתמש והסיסמה. לבסוף, לחץ על "שלח".
 סינגפור
הגדר פרופיל רגולטורי עבור ספקים בסינגפור
רכיב זה הוא אקורדיון המורכב מלוחות תוכן הניתנים לצמצום המכילים טקסט תצוגה. בחר את כותרות הפריטים כדי להחליף את הנראות של לוחות תוכן אלה.
פרופילים רגולטוריים מתייחסים לחשבונות ספק הרשומים ברשויות המס בסינגפור עבור הליכי הנפקת חשבוניות אלקטרוניות. פרופילים רגולטוריים מכילים מידע כדי להקל על התזרים המשפטי של חשבוניות.
תיבת הסימון הגדר פרופיל משפטי זמינה לספקים בסינגפור. SAP Business Network מציגה את
תיבת הסימון הגדר פרופיל משפטי רק אם בחרת את המדינה כסינגפור.
כדי להגדיר פרופיל רגולטורי כספק בסינגפור, בצע את השלבים הבאים:
הגדר פרופיל רגולטורי - 1
- עבור אל הגדרות חשבון > פרופיל חברה
- תחת הלשונית בסיסי, עבור אל כתובות חברה נוספות ולחץ על צור (או ערוך אם הזנה כבר קיימת).
הערה: אל תוסיף מידע על מס על סחורות ושירותים בכרטיסייה "עסק"
הגדר פרופיל רגולטורי - 2
- הזן שם כתובת ופרטי כתובת. השלם את כל השדות הנדרשים המסומנים ב-(*).
- סמן את תיבת הסימון הגדר פרופיל משפטי בחלק התחתון של הדף.
- במקטע מידע פיננסי, בחר באפשרות שלך לשאלה האם אתה רשום ב-GST? השדה זיהוי GST הוא חובה אם אתה רשום ב-GST.
- לחץ על 'שמור'
כדי להשלים תהליך זה, סטאטוס הפרופיל המשפטי צריך להיות מוצג כ'התקבל'.
אל תשכח לשמור את השינויים!
תזכורת חשובה בעת הנפקת חשבונית
• בעת יצירת החשבונית, תחת שדות נוספים, נווט אל בחר כתובת ובחר את הלקוח שלך מתפריט הגלילה.
לאחר הבחירה, נתוני לקוח יאוכלסו אוטומטית
• ספקים חייבים לבחור את הכתובת שבה פרופיל משפטי רשום.
• תחת שדות נוספים ייחודיים לסינגפור, אכלס את מספר חשבונית המס. אם השדה יישאר ריק, תקבל את הודעת השגיאה "! מספר חשבונית מס הוא חובה עבור סינגפור
|
|
