Regional Variations - Asia Pacific Japan

Instrucciones adicionales específicas por país/región

Descubra cómo SAP Business Network adapta algunos campos y reglas para el cumplimiento legal en su país.

Asia Pacífico Japón

Australia

Facturación automática contra acuses de recibo de bienes

Si su cliente admite la función de facturación automática, podrá activarla en su cuenta de SAP Business Network. Esta función solo es compatible con clientes y proveedores ubicados en EE. UU. o Australia. Los proveedores deben dar su consentimiento para la creación automática de facturas. Para dar su consentimiento, complete los siguientes pasos:

Desde el menú desplegable Configuración de empresa, seleccione Relaciones de cliente.
Si esta opción está disponible, haga clic en Aceptación automática de factura.
Localice a su cliente, en el menú desplegable Acciones, y seleccione Confirmar creación automática de factura.

Nota: El identificador fiscal de su empresa es obligatorio en las facturas y es obligatorio para garantizar que el aviso de recibo de bienes se convierta en una factura de impuestos. Agregue Identificador fiscal en la sección ID fiscal de Configuración de Network en Enrutamiento de factura electrónica.
Una vez activada, las facturas se generarán automáticamente cuando el cliente envíe recibos de bienes a través de SAP Business Network. Según el tipo de entrada de mercancías, se crean facturas o abonos.

India

Proceso de facturación

Para proveedores con un volumen de negocios inferior a 100 Cr

La factura (en formato PDF) se firma y se envía directamente al cliente

Para proveedores con un volumen de negocios superior a 100 Cr

La factura (en formato JSON) se envía primero a IRP, se valida y se aprueba antes de enviarla al cliente.

- Obtener credenciales de API para enviar las facturas a IRP
- Configurar el perfil legal en AN proporcionando credenciales de GST
- Utilice solo los impuestos IGST, SGST y CGST textualmente (según sea necesario)
- Utilizar solo Cess configurado por el cliente
- Utilizar solo tasas no ad valorem como cargos configurados por el cliente
- Proporcionar impuestos es obligatorio. Incluso si GST no es aplicable para un artículo en línea, IRP requiere que IGST o SGST & CGST se notifiquen como 0%
- Cambios en la capa de integración en facturas enviadas desde un sistema que no es de AN
- Enviar:

Tipo de aprovisionamiento a nivel de cabecera
Lugar de aprovisionamiento a nivel de cabecera
Códigos HSNSAC para cada artículo en línea
GSTID del proveedor como se requiere en la cabecera de la factura
GSTID del comprador como se requiere en la cabecera de la factura
Utilice GSTID de comprador = URP, si el comprador no está ubicado en India.
Utilice solo las unidades de medida reconocidas por la autoridad fiscal
Utilice solo los códigos de puerto reconocidos por la autoridad fiscal (para suministros de exportación)

- Proveedores que crean impuestos IGST, SGST y CGST textualmente (según sea necesario)
- Las facturas deben estar en INR; de lo contrario, la factura puede fallar.

Introduzca información en todos los campos obligatorios marcados con un asterisco.
Marque la casilla de selección Configurar perfil legal.

Perfil legal - Régimen fiscal 2017

Si su umbral de volumen de negocios de ingresos está por debajo del importe estipulado por el consejo de GST, seleccione la opción Régimen fiscal de 2017. Las facturas que se originan a partir de estos proveedores no se enrutan al IRP.

Introduzca el ID del impuesto sobre bienes y servicios. Debe tener 15 caracteres y los dos primeros dígitos deben ser el código de estado.
Seleccione el Tipo de proveedor deseado de la lista desplegable.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Cómo obtener credenciales para el envío en línea de facturas

Debe registrarse con el GST para obtener un número GSTIN necesario para la liquidación de facturas.
Además, debe obtener las credenciales de API de producción necesarias para fines de autenticación mediante un registro en el portal de facturación electrónica. Este registro solo se puede realizar con un número GSTIN válido.
Se deben seguir los siguientes pasos para el registro:
Vaya al portal de facturación electrónica y haga clic en el botón “Registro”. Nota: si ya tiene credenciales de inicio de sesión para el portal de carta de porte electrónica, estas también se pueden utilizar para el portal de facturación electrónica.
En el formulario de registro de factura electrónica, se debe introducir el GSTIN.
A continuación, se deben completar los detalles del solicitante. Estos incluyen un nombre, un número de teléfono móvil y un ID de correo electrónico. Tenga en cuenta que estos detalles deben coincidir con los datos registrados anteriormente para obtener el GSTIN.
Puede verificar los detalles haciendo clic en “Enviar OTP” y se enviará una contraseña de un solo uso al número de móvil registrado.
Rellene la contraseña de un solo uso y haga clic en el botón "Verificar OTP".
Después de una verificación correcta, puede introducir el nombre de usuario y la contraseña que desee. Ahora puede iniciar sesión en el sistema.
Después de iniciar sesión, debe ir a "Registro de API" y seleccionar "Crear usuario de API" en "Credenciales de usuario". A continuación, seleccione la opción “Mediante SPG”.
Seleccione "IRIS Business Services Ltd." e introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Por último, haga clic en "Enviar".

Singapur

Configurar un perfil normativo para proveedores en Singapur

Este componente es un acordeón compuesto por paneles de contenido plegables que contienen texto de visualización. Seleccione los títulos de los elementos para alternar la visibilidad de estos paneles de contenido.

Los perfiles normativos hacen referencia a cuentas de proveedor registradas con las autoridades fiscales de Singapur para procedimientos de facturación electrónica. Los perfiles normativos contienen información para facilitar el flujo legal de facturas.
La casilla de verificación Configurar perfil legal está disponible para los proveedores de Singapur. SAP Business Network muestra
Casilla de verificación Configurar perfil legal solo si ha seleccionado Singapur como País.

Para configurar un perfil normativo como proveedor en Singapur, siga estos pasos:

Configurar un perfil normativo - 1

Ir a Configuración de cuenta > Perfil de la empresa
En la pestaña Básico, vaya a Direcciones adicionales de la empresa y haga clic en Crear (o Editar si ya existe una entrada).

Nota: NO añada información de GST en la pestaña "Empresa".

Configurar un perfil normativo - 2

Introduzca el nombre de la dirección y los detalles de la dirección. Rellene todos los campos obligatorios marcados con (*).
Marque la casilla de verificación Configurar perfil legal en la parte inferior de la página.
En la sección Información financiera, seleccione su opción para la pregunta ¿Está registrado para el impuesto sobre bienes y servicios? El campo ID de GST es obligatorio si está registrado para GST.
Haga clic en Grabar

Para completar este proceso, el Estado del perfil legal debe mostrarse como aceptado.
¡No olvide guardar los cambios!

Recordatorio importante al facturar

• Al crear la factura, en Campos adicionales, vaya a Seleccionar dirección y seleccione su cliente del menú desplegable.
Una vez seleccionados, los datos del cliente se rellenarán automáticamente
• Los proveedores deben seleccionar la dirección en la que tienen un perfil legal registrado.
• En Campos adicionales específicos de Singapur, rellene el número de factura de impuestos. Si se deja en blanco, recibirá el mensaje de error "! El número de factura de impuestos es obligatorio para Singapur”

Volver