| |
Specifikke supplerende instruktioner pr. land/region
Se, hvordan SAP Business Network tilpasser nogle felter og regler for overholdelse af lovkrav i dit land.
Asien og Stillehavsområdet Japan
 Australien
Automatisk fakturering mod varetilgange
Hvis din kunde understøtter funktionen til automatisk fakturering, kan du aktivere den på din SAP Business Network-konto. Denne funktion understøttes kun for kunder og leverandører i USA eller Australien. Leverandører skal give samtykke til automatisk fakturaoprettelse. For at give samtykke skal du udføre følgende trin:
- Vælg Kunderelationer i rullelistemenuen Firmaindstillinger.
- Hvis denne valgmulighed er tilgængelig, skal du klikke på Automatisk accept af faktura.
- Find din kunde i rullelistemenuen Handlinger, og vælg Bekræft automatisk fakturaoprettelse.
Bemærk: Din virksomheds moms-id er obligatorisk på fakturaer og kræves for at sikre, at varetilgangsmeddelelsen konverteres til en momsfaktura. Tilføj skatte-id i afsnittet Skatte-id i Netværksindstillinger under Ruteføring af elektronisk faktura.
Når de er aktiveret, genereres fakturaer automatisk, når kunden sender varekvitteringer via SAP Business Network. Afhængigt af varetilgangstypen oprettes der enten fakturaer eller kreditnotaer.
 Indien
Faktureringsproces
For leverandører med omsætning under 100 kr.
Fakturaen (i PDF-format) underskrives og sendes direkte til kunden
For leverandører med en omsætning på over 100 kr.
Fakturaen (i JSON-format) sendes først til IRP, valideres og godkendes, inden den sendes til kunden.
Opdatering af leverandørprofil for GST-overholdelse
Forudsætninger og begrænsninger
- Indhent API-legitimationsoplysninger til indsendelse af fakturaerne til IRP- Konfigurer juridisk profil i AN ved at angive GST-legitimationsoplysninger- Brug kun IGST, SGST & CGST skatter ordret (efter behov)- Brug kun Cess konfigureret af kunden- Brug kun ikke-ad valorem Cess som gebyrer konfigureret af kunden- Levering af afgifter er obligatorisk. Selvom GST ikke er relevant for en enkeltpost, kræver IRP, at IGST eller SGST & CGST rapporteres som 0 %- Integrationslag ændringer på fakturaer sendt fra ikke-AN-system- Send:
- Forsyningstype på topniveau
- Leveringssted på topniveau
- HSNSAC-koder for hver varelinje
- GSTID for leverandør som krævet i fakturaoverskrift
- GSTID for køber som krævet i fakturaoverskrift
- Brug GSTID for køber = URP, hvis køberen ikke er placeret i Indien.
- Anvend kun de mængdeenheder, der er anerkendt af skattemyndighederne
- Anvend kun de havnekoder, der er anerkendt af skattemyndighederne (for eksportleveringer)
- Leverandører, der opretter IGST, SGST & CGST skatter ordret (efter behov)- Fakturaer skal være i INR ellers kan faktura mislykkes.
Opdatering af din leverandørprofil (1)
- Klik på Virksomhedsprofil under rullemenuen Kontoindstillinger.
- Under fanen Grundlæggende skal du finde sidehovedet Yderligere virksomhedsadresser og klikke på Opret.
Opdatering af din leverandørprofil (2)
- Indtast oplysninger i alle obligatoriske felter, der er markeret med en asterisk.
- Marker afkrydsningsfeltet Sæt juridisk profil op.
Juridisk profil - Skatteordning 2017
Hvis din indtægtsomsætningstærskel er under det beløb, der er fastsat af GST-rådet, skal du vælge skatteordningen for 2017. Fakturaer, der stammer fra sådanne leverandører, sendes ikke til IRP.
Indtast GST-id'et. Den skal være på 15 tegn, og de to første cifre skal være delstatskoden.
Vælg den ønskede Leverandørtype på rullelisten.
Klik på Gem, når du er færdig.
Sådan indhenter du legitimationsoplysninger til online indsendelse af fakturaer
- Du skal registrere dig hos GST for at få et GSTIN-nummer, der kræves til fakturakontrol.
- Desuden skal du indhente produktions-API-legitimationsoplysninger, som er nødvendige til autentifikationsformål via en registrering på e-faktureringsportalen. Denne registrering kan kun foretages med et gyldigt GSTIN-nummer.
- Følgende trin bør følges ved registreringen:
- Gå til e-faktureringsportalen og klik på knappen "Registrering". Bemærk: Hvis du allerede har logonoplysninger til e-fragtbrevportalen, kan disse også bruges til e-faktureringsportalen.
- På e-fakturaens registreringsformular skal GSTIN indtastes.
- Dernæst skal ansøgerens oplysninger udfyldes. Disse omfatter et navn, mobilnummer og e-mail-id. Bemærk, at disse oplysninger skal stemme overens med de tidligere registrerede oplysninger for at få GSTIN.
- Du kan bekræfte oplysningerne ved at klikke på "Send engangsadgangskode", og en engangsadgangskode sendes til det registrerede mobilnummer.
- Udfyld engangsadgangskoden, og klik på knappen "Bekræft OTP".
- Når bekræftelsen er gennemført, kan du indtaste et brugernavn og en adgangskode efter eget valg. Du kan nu logge på systemet.
- Når du er logget på, skal du navigere til "API-registrering" og vælge "Opret API-bruger" under "Brugerlegitimationsoplysninger". Vælg derefter muligheden "Gennem GSP".
- Vælg “IRIS Business Services Ltd.” og indtast brugernavn og adgangskode. Endelig skal du klikke på "Send".
 Singapore
Konfigurer en lovmæssig profil for leverandører i Singapore
Denne komponent er en harmonika bestående af sammenklappelige indholdspaneler, der indeholder visningstekst. Vælg elementtitlerne for at skifte synligheden af disse indholdspaneler.
Lovmæssige profiler refererer til leverandørkonti registreret hos skattemyndighederne i Singapore for elektroniske faktureringsprocedurer. Lovmæssige profiler indeholder oplysninger, der letter den juridiske strøm af fakturaer.
Afkrydsningsfeltet Konfigurer juridisk profil er tilgængeligt for leverandører i Singapore. SAP Business Network viser
Afkrydsningsfeltet Konfigurer juridisk profil, hvis du har markeret Land som Singapore.
Følg disse trin for at konfigurere en lovmæssig profil som leverandør i Singapore:
Opret en lovgivningsmæssig profil - 1
- Gå til Kontoindstillinger > Virksomhedsprofil
- Under fanen Basis skal du gå til Yderligere virksomhedsadresser og klikke på Opret (eller Rediger, hvis en post allerede findes).
Bemærk: Tilføj IKKE GST-oplysninger på fanen "Forretning".
Opsætning af en lovgivningsmæssig profil - 2
- Indtast adressenavn og adressedetaljer. Udfyld alle obligatoriske felter markeret med (*).
- Marker afkrydsningsfeltet Sæt juridisk profil op nederst på siden.
- I afsnittet Økonomiske oplysninger skal du vælge din valgmulighed for spørgsmålet Er du GST-registreret? Feltet GST-id er obligatorisk, hvis du er GST-registreret.
- Klik på Gem
For at fuldføre denne proces skal statussen for den juridiske profil vises som accepteret.
Glem ikke at gemme ændringerne!
Vigtig påmindelse ved fakturering
• Under oprettelsen af fakturaen skal du under Yderligere felter navigere til Vælg adresse og vælge din kunde fra rullemenuen.
Når kundedata er valgt, udfyldes de automatisk
• Leverandører skal vælge den adresse, hvor de har en juridisk profil registreret.
• Udfyld skattefakturanummeret under Yderligere felter specifikt for Singapore. Hvis du lader feltet stå tomt, modtager du fejlmeddelelsen "! Momsfakturanummer er obligatorisk for Singapore”
|
|
