Європа
Італійське електронне фактурування
Щоб налаштувати відповідність вимогам законодавства для електронного фактурування Італії, виконайте такі кроки:
- З настройок компанії перейдіть до Профілю компанії.
- Натисніть Профіль компанії і перейдіть до додаткових адрес
- Клацніть Створити та введіть інформацію про вашу компанію.
- Виберіть Італію як країну, щоб активувати поле "Налаштувати юридичний профіль". Переконайтесь, що це позначено.
- Установіть прапорець «Постачальник має реєстрацію R.E.A.», щоб увімкнути поля, а потім введіть відповідну інформацію та збережіть зміни.
- Перевірте, чи статус юридичного профілю – “Прийнято”. Це означає, що ви завершили налаштування юридичного профілю.
ВАЖЛИВО: введіть офіційну назву вашої компанії в полі «Назва адреси»
Примітка: Якщо у вас немає номера REA – залиште поле порожнім і натисніть Зберегти зміни.
електронне фактурування, Угорщина
Перейдіть за посиланням на help.sap, щоб ознайомитися з інструкціями щодо постачальників.
.Правова інформація
З січня 2021 року всі угорські постачальники (= які мають ідентифікаційний номер платника ПДВ Угорщини) повинні звітувати про свої внутрішні та транскордонні транзакції до NAV незалежно від
Сума ПДВ виставленого рахунка-фактури.
Як активувати
• Постачальникам потрібно активувати свій юридичний профіль для Угорщини в SAP Business Network і ввести обов’язкові дані (наприклад,. Діапазон номерів рахунків-фактур)
• Постачальникам потрібно додати інформацію про технічного користувача, створену у своєму обліковому записі NAV, до свого юридичного профілю в SAP Business Network.
.Передумова - Зареєструватися в системі NAV
Інформація про реєстрацію в системі NAV Online
Компанії, розташовані в Угорщині, вже повинні мати обліковий запис(и), налаштований в онлайн-системі NAV, і знати, як генерувати/збирати дані, необхідні для доступу до системи SAP Business Network від їхнього імені.
Однак тут є кілька корисних посилань і подальша документація. Зверніть увагу, що SAP не може підтримувати постачальників у налаштуванні їхніх облікових записів у застосунках третіх сторін (тут: онлайн-система NAV).
• Онлайн-відео про реєстрацію рахунку NAV з поясненням того, як потрібно реєструвати технічного користувача: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Ось сторінка реєстрації тестової системи: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Ось сторінка реєстрації продуктивної системи: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
.Конфігурація юридичного профілю
Крок 1
- Натисніть на свої ініціали у правому верхньому куті > Профіль компанії.
- На вкладці «Основне» перейдіть до розділу «Додаткові адреси компанії» і натисніть «Створити».
- Додайте всю необхідну інформацію про адресу, ідентифікаційний номер платника ПДВ та податковий ідентифікатор
- Установіть прапорець «Налаштувати юридичний профіль»
- Клацніть Зберегти.
Крок 2
Створіть свій діапазон номерів податкових накладних. Це не такий самий, як ваш внутрішній номер рахунка-фактури, це лише діапазон.
Крок 3
- Введіть інформацію про технічного користувача NAV
- Натисніть «Зберегти»
.Рішення постачальника – відмова від виставлення податкових накладних в Угорщині через SAP Business Network
Як відмовитися від податкового фактурування в Угорщині
Коли постачальники в Угорщині вирішують виставляти рахунки-фактури через SAP Business Network (SBN) і звітувати про свої рахунки-фактури Національній податковій та митній адміністрації (NAV) через SBN, вони повинні створити юридичний профіль у системі. Цей юридичний профіль гарантує, що рахунки-фактури, передані через SBN, відповідають податковим нормам Угорщини, і їх можна вважати юридичними документами.
Однак, якщо постачальники воліють продовжувати використовувати свої внутрішні системи для створення юридичних рахунків-фактур, вони все одно можуть використовувати SBN для видачі рахунків-фактур proforma. У цьому сценарії їм не потрібно створювати юридичний профіль у межах SBN. Важливо зазначити, що рахунки-фактури, сформовані та надіслані через систему постачальника, вважаються юридичними документами, тоді як рахунки-фактури, надіслані через SBN, вважаються рахунками-проформами, що містять важливу інформацію для покупців, але не мають повного юридичного статусу рахунка-фактури.
Щоб відмовитися від виставлення податкових накладних через SBN і продовжувати використовувати свої системи для виставлення юридичних рахунків, постачальники можуть виконати такі кроки:
- Доступ до настройок компанії в обліковому записі SBN.
- Перейдіть до розділу «Оформлення електронних рахунків-фактур» і виберіть «Податкове фактурування та архівування».
- Прокрутіть вниз до розділу, спеціально призначеного для виставлення податкових накладних в Угорщині.
- У цьому розділі знайдіть і виберіть опцію з позначкою «Вимкнути податкове фактурування для Угорщини».
- Вимкнувши оформлення податкових накладних для Угорщини в межах SBN, постачальники вказують на те, що вони віддають перевагу виключно використанню своїх систем для створення юридичних рахунків-фактур, зберігаючи при цьому можливість використовувати SBN для видачі рахунків-фактур proforma, коли це необхідно.
Розділити платіжний мандат у Польщі
.Механізм розділених платежів
Обов'язковий механізм роздільних платежів у Польщі.
Механізм роздільного платежу є обов’язковим, якщо:
• Фактурні документи (повністю або частково) на поставку товарів/послуг, зазначених у Додатку 15 Закону Польщі про ПДВ
• Валова вартість рахунка-фактури перевищує 15000 злотих (прибл. 3500 євро).
Якщо обидві умови виконуються,
• Постачальник повинен поставити на рахунок відмітку "mechanizm podzielonej płatnoşci" (тобто механізм роздільної оплати). Це нове обов’язкове згадування в рахунку-фактурі.
• Клієнт повинен оплатити рахунок-фактуру за допомогою механізму роздільної оплати.
Видача рахунків-фактур у SAP Business Network
Запропоноване рішення SAP Business Network:
• Зміна застосовуватиметься до транзакцій у Польщі (Юридична особа Постачальника та/або Замовника має перебувати в Польщі)
• Релевантно для рахунків-фактур, LineItemCrediMemos, LineItemDebitMemos
• Постачальники, які використовують інтерфейс користувача SAP Business Network, повинні вирішити, чи відповідає рахунок-фактура механізму роздільної оплати чи ні.
• Постачальник побачить нове додане спадне меню, яке не заповнюється попередньо. AN змусить постачальника активно вибирати між "SpitPayment" або "Без розділеного платежу"
• Якщо постачальник вибирає «Розділити платіж», до cXML на рівні заголовка буде додано зовнішню інформацію.
• Далі термін “Механізм подзиелоной платноски / Спліт-платіжний механізм” буде надруковано на читабельному PDF
