Evropa
Italijansko e-fakturiranje
Za vzpostavitev skladnosti z zakonodajo za italijansko e-fakturiranje sledite tem korakom:
- Nastavitve iz podjetja preidite v profil podjetja.
- Kliknite na profil podjetja in pojdite na Dodatne naslove
- Kliknite Kreiranje in vnesite informacije o vašem podjetju.
- Izberite Italijo kot državo, da omogočite polje "Nastavitev pravnega profila". Prepričajte se, da je označeno.
- Označite polje "Dobavitelj ima registracijo R.E.A.", da omogočite polja, nato vnesite relevantne informacije in shranite spremembe.
- Preverite, ali je status pravnega profila "Sprejeto". To pomeni, da ste dokončali nastavitev pravnega profila.
POMEMBNO: V polje Ime naslova vnesite uradno ime svojega podjetja
Opomba: Če nimate številke REA, pustite polje prazno in kliknite Shrani spremembe.
Madžarsko e-fakturiranje
Dostopajte do povezave do help.sap za smernice za dobavitelje.
.Pravno ozadje
Od januarja 2021 morajo vsi madžarski dobavitelji (= ki imajo madžarsko identifikacijsko številko za DDV) prijaviti svoje domače in čezmejne transakcije v NAV ne glede na
DDV-znesek izdanega računa.
Kako omogočiti
• Dobavitelji morajo aktivirati svoj pravni profil za Madžarsko v SAP Business Network in vnesti obvezne podatke (npr. Številčno območje računa)
• Dobavitelji morajo dodati podatke o tehničnem uporabniku, ustvarjene v svojem računu NAV, v svoj pravni profil v omrežju SAP Business Network.
.Predpogoj - Registracija v sistem NAV
Informacije o registraciji v spletnem sistemu NAV
Podjetja s sedežem na Madžarskem bi morala že imeti račune, konfigurirane v spletnem sistemu NAV, in vedeti, kako ustvariti/zbrati podatke, ki jih SAP Business Network potrebuje za dostop do sistema NAV v njihovem imenu.
Vendar pa je tukaj nekaj koristnih povezav in dodatne dokumentacije. Upoštevajte, da SAP ne more podpirati dobaviteljev pri nastavljanju njihovih računov v aplikacijah tretjih oseb (tukaj: spletni sistem NAV).
• NAV spletni video za registracijo računa z razlago, kako naj se tehnični uporabnik registrira: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Tukaj je stran za registracijo testnega sistema: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Tukaj je stran za registracijo produkcijskega sistema: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
.Konfiguracija pravnega profila
1. korak
- Kliknite začetnice v zgornjem desnem kotu > Profil podjetja.
- Na zavihku Osnovno pojdite na Dodatni naslovi podjetja in kliknite Ustvari.
- Dodajte vse potrebne podatke o naslovu, ID za DDV in davčno številko
- Označite polje Nastavitev pravnega profila
- Kliknite Shrani.
2. korak
Ustvarite razpon številk davčnega računa. Ni enak vaši interni številki računa, ampak je samo razpon.
3. korak
- Vnesite informacije o tehničnem uporabniku NAV
- Kliknite Shrani
Odločitev dobavitelja – zavrnitev fakturiranja s prikazanim davkom na Madžarskem prek SAP Business Network
Kako se odjaviti od izdajanja računov s prikazanim davkom na Madžarskem
Ko se dobavitelji na Madžarskem odločijo za fakturiranje prek SAP Business Network (SBN) in sporočijo svoje račune nacionalni davčni in carinski upravi (NAV) prek SBN, morajo vzpostaviti pravni profil v sistemu. Ta pravni profil zagotavlja, da so računi, preneseni prek SBN, skladni z madžarskimi davčnimi predpisi in se lahko štejejo za pravne dokumente.
Če pa dobavitelji raje še naprej uporabljajo svoje interne sisteme za generiranje zakonitih računov, lahko še vedno uporabljajo SBN za izdajo predračunov. V tem scenariju jim ni treba nastaviti pravnega profila znotraj SBN. Pomembno je omeniti, da se računi, generirani in poslani prek sistema dobavitelja, štejejo za pravne dokumente, medtem ko se računi, poslani prek SBN, obravnavajo kot predračuni, ki vsebujejo bistvene informacije za kupce, vendar nimajo popolnega pravnega statusa računa.
Če se želite odjaviti od davčnega fakturiranja prek SBN in še naprej uporabljati svoje sisteme za zakonito fakturiranje, lahko dobavitelji sledijo tem korakom:
- Dostopajte do nastavitev podjetja znotraj računa za SBN.
- Pomaknite se do elektronskega usmerjanja računov ter izberite Fakturiranje in arhiviranje davka.
- Pomaknite se navzdol do razdelka, ki je posebej določen za izdajanje računov s prikazanim davkom na Madžarskem.
- V tem razdelku poiščite in izberite možnost z oznako "Onemogoči izdajanje računov s prikazanim davkom za Madžarsko".
- Z onemogočenjem izdajanja davčnih računov za Madžarsko v okviru SBN dobavitelji navajajo, da želijo svoje sisteme uporabljati izključno za generiranje zakonitih računov, hkrati pa še vedno ohranijo možnost uporabe SBN za izdajo predračunov, kadar je to potrebno.
Soglasje za delitev plačila na Poljskem
.Razdelitev mehanizma plačila
Mehanizem obveznega deljenega plačila na Poljskem.
Mehanizem za razdelitev plačila je obvezen, če:
• Fakturo (v celoti ali delno) dobavo blaga/storitev iz Dodatka 15 poljskega zakona o DDV
• Bruto vrednost računa presega 15.000 PLN (pribl. 3500 EUR).
Če sta izpolnjena oba pogoja,
• Dobavitelj mora na račun dati opombo "mehanizm podzielonej płatności" (tj. mehanizem deljenega plačila). To je nova obvezna navedba na računu.
• Stranka mora plačati račun prek mehanizma deljenega plačila.
Izdajanje računov v omrežju SAP Business Network
Predlagana rešitev SAP Business Network:
• Sprememba bo veljala za poljske transakcije (dobavitelj in/ali pravna oseba stranke mora biti na Poljskem)
• Relevantno za račune, LineItemCrediMemos, LineItemDebitMemos
• Dobavitelji, ki uporabljajo Uporabniški vmesnik SAP Business Network, se morajo odločiti, ali račun izpolnjuje pogoje za mehanizem Deljeno plačilo ali Ne.
• Dobavitelj bo videl na novo dodan spustni seznam, ki ni predhodno izpolnjen. AN bo dobavitelja prisilil, da aktivno izbira med "SpitPayment" ali "Brez deljenega plačila"
• Če dobavitelj izbere "Razdeljeno plačilo", bo v cXML na ravni glave dodana ekstrinzična možnost.
• Nadalje bo izraz “Mehanizm podzielonej płatności / Split plaèilni mehanizem” natisnjen na Human Readable PDF
