Európa
Talianska elektronická fakturácia
Ak chcete nastaviť súlad s právnymi predpismi pre taliansku elektronickú fakturáciu, postupujte nasledovne:
- Z nastavení firmy prejdite na Profil spoločnosti.
- Kliknite na Profil spoločnosti a prejdite na Doplnkové adresy
- Kliknite na Vytvoriť a zadajte informácie o firme.
- Vyberte Taliansko ako štát, aby ste povolili pole "Nastavenie právneho profilu". Skontrolujte, či je zaškrtnutá.
- Označte pole “Dodávateľ má registráciu R.E.A.”, aby ste aktivovali polia, potom zadajte príslušné informácie a uložte zmeny.
- Skontrolujte, či je status právneho profilu „Prijatý“. To znamená, že ste dokončili nastavenie právneho profilu.
DÔLEŽITÉ: Do poľa Názov adresy zadajte názov vašej spoločnosti podľa právnych predpisov
Poznámka: Ak nemáte číslo REA – nechajte pole prázdne a kliknite na Uložiť zmeny.
Maďarská elektronická fakturácia
Prístupový odkaz na help.sap pre smernice pre dodávateľov.
.Právny základ
Od januára 2021 musia všetci maďarskí dodávatelia (=, ktorí majú maďarské IČ DPH) vykazovať svoje domáce a cezhraničné transakcie NAV bez ohľadu na
Čiastka DPH vystavenej faktúry.
Ako aktivovať
• Dodávatelia musia aktivovať svoj právny profil pre Maďarsko v SAP Business Network a zadať povinné údaje (napr. Číselný interval faktúr)
• Dodávatelia musia pridať informácie o technickom používateľovi vytvorené vo svojom účte NAV do svojho právneho profilu v sieti SAP Business Network.
.Predpoklad - Registrácia do systému NAV
Informácie o registrácii v systéme NAV Online
Spoločnosti so sídlom v Maďarsku by už mali mať účty nakonfigurované v online systéme NAV a vedieť, ako generovať/zhromažďovať údaje potrebné pre SAP Business Network na prístup k systému NAV v ich mene.
Tu sú však niektoré užitočné odkazy a ďalšia dokumentácia. Berte na vedomie, že spoločnosť SAP nemôže podporovať dodávateľov pri nastavovaní ich účtov v aplikáciách tretej strany (tu: online systém NAV).
• NAV online video o registrácii faktúr s vysvetlením, ako by mal byť technický používateľ zaregistrovaný: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Tu je registračná stránka testovacieho systému: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Tu je registračná stránka produktívneho systému: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
.Právny profil - konfigurácia
Krok 1
- Kliknite na svoje iniciály v pravom hornom rohu > Profil spoločnosti.
- Na karte Základné prejdite na položku Ďalšie adresy spoločností a kliknite na položku Vytvoriť.
- Pridajte všetky potrebné informácie o adrese, IČ DPH a DIČ
- Začiarknite pole Nastaviť právny profil
- Kliknite na Uložiť.
Krok 2
Vytvorte rozsah čísel daňovej faktúry. Nie je to rovnaké ako vaše interné číslo faktúry, je to len rozsah.
Krok 3
- Zadajte informácie o technickom používateľovi NAV
- Kliknite na Uložiť
.Rozhodnutie dodávateľa – odhlásenie z fakturácie dane v Maďarsku prostredníctvom SAP Business Network
Ako sa odhlásiť z fakturácie daní v Maďarsku
Keď sa dodávatelia v Maďarsku rozhodnú fakturovať prostredníctvom SAP Business Network (SBN) a nahlásiť svoje faktúry národnej správe daní a ciel (NAV) prostredníctvom SBN, musia vytvoriť právny profil v systéme. Tento právny profil zaisťuje, že faktúry prenášané prostredníctvom SBN sú v súlade s maďarskými daňovými predpismi a môžu sa považovať za právne dokumenty.
Ak však dodávatelia uprednostňujú pokračovanie v používaní svojich interných systémov na generovanie zákonných faktúr, môžu stále využívať SBN na vystavovanie pro forma faktúr. V tomto scenári nemusia v rámci SBN nastaviť právny profil. Je dôležité poznamenať, že faktúry vygenerované a odoslané prostredníctvom systému dodávateľa sa považujú za právne dokumenty, zatiaľ čo tie, ktoré sa odosielajú prostredníctvom SBN, sa považujú za pro forma faktúry, ktoré obsahujú základné informácie pre kupujúcich, ale chýbajú mu úplné právne postavenie faktúry.
Ak sa chcete odhlásiť z fakturácie daní prostredníctvom SBN a pokračovať v používaní svojich systémov na zákonnú fakturáciu, dodávatelia môžu postupovať podľa týchto krokov:
- Prejdite do nastavení spoločnosti v rámci svojho účtu SBN.
- Prejdite na Smerovanie elektronických faktúr a vyberte Daňová fakturácia a archivácia.
- Prejdite nadol do časti špecificky určenej pre Daňovú fakturáciu v Maďarsku.
- V tejto časti vyhľadajte a vyberte možnosť s označením „Deaktivovať daňovú fakturáciu pre Maďarsko“.
- Deaktiváciou daňovej fakturácie pre Maďarsko v rámci SBN dodávatelia uvádzajú, že uprednostňujú používať iba svoje systémy na generovanie zákonných faktúr, pričom si stále ponechávajú možnosť využívať SBN na vystavovanie pro forma faktúr, ak je to potrebné.
Splátkový mandát v Poľsku
.Mechanizmus rozdelenej platby
Mechanizmus povinných rozdelených platieb v Poľsku.
Mechanizmus rozdelených platieb sa vyžaduje, ak:
• Fakturačné doklady (úplne alebo čiastočne) dodanie tovaru/služieb uvedené v Prílohe 15 poľského zákona o DPH
• Hrubá hodnota faktúry presahuje 15 000 PLN (cca. 3 500 EUR).
Ak sú splnené obe podmienky,
• Dodávateľ musí na faktúre uviesť poznámku „mechanizm podzielonej płatności“ (t. j. mechanizmus rozdelenej platby). Toto je nová požadovaná zmienka na faktúre.
• Zákazník musí zaplatiť faktúru prostredníctvom mechanizmu rozdelenej platby.
Vystavovanie faktúr v SAP Business Network
Navrhované riešenie SAP Business Network:
• Zmena sa bude vzťahovať na poľské transakcie (Právnická osoba dodávateľa a/alebo Zákazníka musí byť v Poľsku)
• Relevantné pre faktúry, LineItemCrediMemos, LineItemDebitMemos
• Dodávatelia používajúci používateľské rozhranie SAP Business Network sa musia rozhodnúť, či faktúra spĺňa podmienky pre mechanizmus rozdelenia platieb alebo nie.
• Dodávateľ uvidí novo pridaný rozbaľovací zoznam, ktorý nie je vopred vyplnený. AN donúti dodávateľa aktívne si vybrať medzi „SpitPayment“ alebo „Žiadna rozdelená platba“
• Ak dodávateľ vyberie možnosť „Rozdelená platba“, do cXML na úrovni hlavičky sa pridá Extrinsic.
• Ďalej bude na čitateľnom PDF vytlačený termín „Mechanizm podzielonej płatności / Splitský platobný mechanizmus“
