Europa
facturare electronică Italia
Pentru a configura conformitatea legală pentru facturarea electronică în Italia, urmați acești pași:
- Din setări companie accesați Profil companie.
- Click pe profil companie și salt la adrese suplimentare
- Efectuați click pe Creare și introduceți informațiile companiei dvs.
- Selectați Italia ca țară pentru a activa caseta „Configurare profil legal”. Asigurați-vă că este bifat.
- Bifați caseta „Furnizorul are o înregistrare R.E.A.” pentru a activa câmpurile, apoi introduceți informațiile relevante și salvați modificările.
- Verificați dacă starea profilului legal este „Acceptat”. Acest lucru înseamnă că ați terminat configurarea profilului legal.
IMPORTANT: introduceți denumirea juridică a companiei dvs. în câmpul Nume adresă
Notă: Dacă nu aveți numărul REA – lăsați caseta goală și faceți clic pe Salvare modificări.
Facturare electronică în Ungaria
Accesați linkul la help.sap pentru regulile generale ale furnizorilor.
.Context legal
Din ianuarie 2021, toți furnizorii maghiari (= care posedă un număr de identificare fiscală maghiar) trebuie să raporteze NAV tranzacțiile lor interne și transfrontaliere, indiferent de
Valoarea TVA a facturii emise.
Cum se activează
• Furnizorii trebuie să își activeze profilul legal pentru Ungaria în SAP Business Network și să introducă datele obligatorii (de exemplu, g. Gamă de numere factură)
• Furnizorii trebuie să adauge informațiile de utilizator tehnic create în contul lor NAV în profilul legal din SAP Business Network.
.Condiție preliminară - Înregistrare în sistemul NAV
Informații privind înregistrarea la sistemul NAV Online
Companiile cu sediul în Ungaria ar trebui să aibă deja un cont/conturi configurat(e) în sistemul online NAV și să știe cum să genereze/colecteze datele necesare pentru ca SAP Business Network să acceseze sistemul NAV în numele lor.
Cu toate acestea, iată câteva legături utile și documentație suplimentară. Rețineți că SAP nu poate suporta furnizorii la configurarea conturilor lor în aplicațiile terțelor părți (aici: sistemul online NAV).
• Videoclipul de înregistrare online a facturilor NAV cu explicarea modului în care utilizatorul tehnic ar trebui să fie înregistrat: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Aici este pagina de înregistrare a sistemului de test: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Aici este pagina de înregistrare a sistemului productiv: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
Configurare profil .Legal
Etapa 1
- Faceți clic pe inițialele dvs. în colțul din dreapta sus > Profil companie.
- În fila De bază, accesați Adrese companie suplimentare și faceți clic pe Creare.
- Adăugați toate informațiile despre adresă, numărul de TVA și numărul de înregistrare fiscală necesare
- Bifați caseta Configurarea unui profil legal
- Efectuați click pe Salvare.
Etapa 2
Creați intervalul dvs. de numere de facturi fiscale. Nu este același cu numărul dvs. de factură internă, este doar un interval.
Etapa 3
- Introduceți informații utilizator tehnic NAV
- Click pe Salvare
.Decizie furnizor – renunțarea la facturarea fiscală în Ungaria prin SAP Business Network
Cum să renunțați la facturarea fiscală în Ungaria
Atunci când furnizorii din Ungaria optează să factureze prin SAP Business Network (SBN) și își raportează facturile către Administrația fiscală și vamală națională (NAV) prin SBN, aceștia trebuie să stabilească un profil legal în sistem. Acest profil legal asigură faptul că facturile transmise prin SBN sunt conforme cu reglementările fiscale din Ungaria și pot fi considerate documente legale.
Cu toate acestea, dacă furnizorii preferă să continue să își utilizeze sistemele interne pentru generarea facturilor legale, aceștia pot utiliza în continuare SBN pentru emiterea facturilor pro forma. În acest scenariu, aceștia nu trebuie să configureze un profil legal în SBN. Este important să rețineți că facturile generate și expediate prin sistemul furnizorului sunt considerate documente legale, în timp ce cele expediate prin SBN sunt considerate facturi pro forma, care conțin informații esențiale pentru achizitori, dar nu au starea legală completă a unei facturi.
Pentru a renunța la facturarea fiscală prin SBN și a continua să își utilizeze sistemele pentru facturarea legală, furnizorii pot urma acești pași:
- Accesați Setări companie în contul SBN.
- Navigați la Dirijarea facturilor electronice și selectați Facturare și arhivare fiscală.
- Derulați în jos la secțiunea desemnată special pentru Facturare fiscală în Ungaria.
- În această secțiune, localizați și selectați opțiunea etichetată „Dezactivare facturare fiscală pentru Ungaria”.
- Prin dezactivarea facturării fiscale pentru Ungaria în SBN, furnizorii își indică preferința de a-și utiliza exclusiv sistemele pentru generarea facturilor legale, păstrând în același timp opțiunea de a utiliza SBN pentru emiterea facturilor pro forma, atunci când este necesar.
divizare mandat de plată în Polonia
.Mecanism de plată divizat
Mecanismul obligatoriu de plată divizată în Polonia.
Este necesar mecanismul de plată divizată, dacă:
• Un document de facturare (integral sau parțial) o livrare de bunuri/servicii menționată în Anexa 15 la Legea poloneză privind TVA
• Valoarea brută a facturii depășește 15.000 PLN (aprox. 3 500 EUR).
Dacă sunt îndeplinite ambele condiții,
• Furnizorul trebuie să pună pe factură o notă "mecanizm podzielonej płatności" (adică mecanismul de plată divizată). Aceasta este o nouă mențiune obligatorie pe factură.
• Clientul trebuie să plătească factura prin mecanismul de divizare a plății.
Emiterea facturilor în SAP Business Network
Soluție propusă de SAP Business Network:
• Modificarea se va aplica tranzacțiilor din Polonia (Furnizorul și/sau entitatea juridică a Clientului trebuie să fie în Polonia)
• Relevant pentru facturi, LineItemCrediMemos, LineItemDebitMemos
• Furnizorii care utilizează interfața cu utilizatorul SAP Business Network trebuie să decidă dacă factura se califică pentru mecanismul de plată divizată sau Nu.
• Furnizorul va vedea o listă verticală nou adăugată care nu este populată în prealabil. AN va forța furnizorul să selecteze activ între „SpitPayment” sau „Fără plată divizată”
• Dacă furnizorul selectează „Divizare plată”, va fi adăugat un Extrinsic la cXML la nivel de antet.
• În continuare, termenul „Mecanism podzielonej płatności / Mecanism de plată divizat” va fi tipărit pe PDF-ul lizibil pentru om
