Europa
Faturamento eletrônico italiano
Para configurar a conformidade legal para o faturamento eletrônico italiano, siga estas etapas:
- Em Configurações da empresa, vá para Perfil da empresa.
- Clique em Perfil da empresa e vá para Endereços adicionais
- Clique em Criar e insira as informações de sua empresa.
- Selecione Itália como país para ativar a caixa "Configurar perfil jurídico". Certifique-se de que está marcado.
- Marque a caixa "O fornecedor tem um registro R.E.A." para ativar os campos, insira as informações relevantes e salve as alterações.
- Verifique se o status do perfil jurídico é "Aceito". Isso significa que você concluiu a configuração do perfil jurídico.
IMPORTANTE: insira a razão social de sua empresa no campo Nome do endereço
Observação: se você não tiver o número REA, deixe a caixa vazia e clique em Salvar alterações.
Faturamento eletrônico húngaro
Link de acesso ao help.sap para diretrizes de fornecedores.
.Fundamentos legais
A partir de janeiro de 2021, todos os fornecedores húngaros (= que possuem um código de ICMS húngaro) devem declarar suas transações domésticas e internacionais à NAV, independentemente do
Valor de IVA da fatura emitida.
Como ativar o
• Os fornecedores precisam ativar seu perfil jurídico para a Hungria no SAP Business Network e inserir dados obrigatórios (por exemplo, intervalo de numeração da fatura)
• Os fornecedores precisam adicionar as informações de usuário técnico criadas em sua conta da NAV ao seu perfil jurídico no SAP Business Network.
.Pré-requisito – Registro no sistema NAV
Informações sobre o registro no sistema NAV Online
As empresas localizadas na Hungria já devem ter uma conta configurada no sistema on-line da NAV e saber como gerar/coletar os dados necessários para que o SAP Business Network acesse o sistema da NAV em seu nome.
No entanto, aqui estão alguns links úteis e documentação adicional. Considere que a SAP não pode suportar fornecedores na configuração de suas contas em aplicativos de terceiros (aqui: o sistema online NAV).
• Vídeo de registro de fatura online da NAV com a explicação de como o usuário técnico deve ser registrado: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Aqui está a página de registro do sistema de teste: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Aqui está a página de registro do sistema produtivo: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
Configuração do perfil jurídico
Etapa 1
- Clique nas suas iniciais no canto superior direito > Perfil da empresa.
- Na guia Básico, vá para Endereços adicionais da empresa e clique em Criar.
- Adicionar todas as informações de endereço, código de ICMS e CNPJ necessários
- Marque a caixa Configurar um perfil jurídico
- Clique em Salvar.
Etapa 2
Crie seu intervalo de números de notas fiscais. Não é o mesmo que o número da fatura interna, é apenas um intervalo.
Etapa 3
- Insira as informações de usuário técnico da NAV
- Clique em Salvar
.Decisão do fornecedor – Cancelamento do faturamento de impostos na Hungria via SAP Business Network
Como cancelar o faturamento de impostos na Hungria
Quando os fornecedores na Hungria optam por faturar mediante o SAP Business Network (SBN) e declarar suas faturas à Administração Fiscal e Aduaneira Nacional (NAV) mediante o SBN, eles devem estabelecer um perfil jurídico no sistema. Este perfil jurídico garante que as faturas transmitidas por meio do SBN estão em conformidade com as regulamentações fiscais húngaras e podem ser consideradas documentos jurídicos.
No entanto, se os fornecedores preferirem continuar usando seus sistemas internos para gerar faturas legais, eles ainda poderão usar SBN para emitir faturas pro forma. Nesse cenário, eles não precisam configurar um perfil jurídico na SBN. É importante observar que as faturas geradas e enviadas por meio do sistema do fornecedor são consideradas documentos jurídicos, enquanto as enviadas via SBN são consideradas faturas pro forma, contendo informações essenciais para os compradores, mas sem o status jurídico completo de uma fatura.
Para cancelar o faturamento de impostos por meio do SBN e continuar usando seus sistemas para faturamento legal, os fornecedores podem seguir estes passos:
- Acesse as Configurações da empresa em sua conta SBN.
- Navegue para Encaminhamento de faturas eletrônicas e selecione Faturamento e arquivamento de impostos.
- Role para baixo até a seção especificamente designada para Faturamento de impostos na Hungria.
- Nesta seção, localize e selecione a opção denominada "Desativar faturamento de impostos para a Hungria".
- Ao desativar o faturamento de impostos para a Hungria no SBN, os fornecedores indicam sua preferência em usar somente seus sistemas para gerar faturas legais, mantendo ao mesmo tempo a opção de usar SBN para emitir faturas pro forma, quando necessário.
Mandato de pagamento dividido na Polônia
.Mecanismo de pagamento dividido
Mecanismo de pagamento dividido obrigatório na Polônia.
O Mecanismo de pagamento dividido é necessário, se:
• Um documento de faturamento (na totalidade ou em parte) um fornecimento de bens/serviços mencionado no Apêndice 15 da Lei de IVA polonesa
• O valor bruto da nota fiscal excede PLN 15.000 (aprox. EUR 3.500).
Se ambas as condições forem atendidas,
• O fornecedor deve colocar uma nota "mecanizm podzielonej płatności" (ou seja, mecanismo de pagamento dividido) na fatura. Esta é uma nova menção obrigatória na fatura.
• O cliente deve pagar a fatura por meio do mecanismo de pagamento dividido.
Emitindo faturas no SAP Business Network
Solução proposta do SAP Business Network:
• A alteração será aplicada a transações polonesas (a pessoa jurídica do fornecedor e/ou cliente deve estar na Polônia)
• Relevante para faturas, avisos de crédito de item de linha, avisos de débito de item de linha
• Os fornecedores que usam a interface de usuário do SAP Business Network devem decidir se a fatura se qualifica para o mecanismo de pagamento dividido ou não.
• O fornecedor verá uma lista suspensa recém-adicionada que não está pré-preenchida. O AN forçará o fornecedor a selecionar ativamente entre "SpitPayment" ou "No Split Payment"
• Se o fornecedor selecionar "Pagamento dividido", um Extrinsic será adicionado ao cXML no nível do cabeçalho.
• Além disso, o termo “Mechanizm podzielonej płatności / mecanismo de pagamento dividido” será impresso no PDF legível por humanos
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