Europe

Włoski e-fakturowanie

Aby skonfigurować zgodność z prawem włoskiego e-fakturowania, wykonaj następujące kroki:

Z ustawień firmy przejdź do Profilu firmy.
Kliknij Profil firmy i przejdź do Dodatkowe adresy
Kliknij opcję Utwórz i wprowadź dane swojej firmy.
Wybierz Włochy jako kraj, aby włączyć pole „Skonfiguruj profil prawny”. Upewnij się, że jest zaznaczone.
Zaznacz opcję „Dostawca posiada certyfikat R.E.A. rejestracja”, aby włączyć pola, a następnie wprowadzić odpowiednie informacje i zapisać zmiany.
Sprawdź, czy status profilu prawnego to „Zaakceptowany”. Oznacza to, że konfiguracja profilu prawnego została zakończona.
WAŻNE: w polu Nazwa adresu wpisz nazwę prawną swojej firmy

Uwaga: Jeżeli nie posiadasz numeru REA – zostaw pole puste i kliknij Zapisz zmiany.

Węgierskie e-fakturowanie

Link do pliku help.sap zawierający wytyczne dla dostawców.

  .Tło prawne

   Od stycznia 2021 r. wszyscy węgierscy dostawcy (= posiadający węgierski identyfikator VAT) muszą zgłaszać NAV swoje transakcje krajowe i transgraniczne niezależnie od
Kwota VAT z wystawionej faktury.

Jak włączyć
• Dostawcy muszą aktywować swój profil prawny dla Węgier w SAP Business Network i wprowadzić obowiązkowe dane (np. zakres numerów faktur)
• Dostawcy muszą dodać techniczne informacje o użytkowniku utworzone na ich koncie NAV do swojego profilu prawnego w SAP Business Network.

  Warunek wstępny - Zarejestruj się w systemie NAV

   Informacje dotyczące rejestracji w systemie NAV Online
Firmy zlokalizowane na Węgrzech powinny już posiadać konto(a) skonfigurowane w systemie online NAV i wiedzieć, jak generować/gromadzić dane wymagane, aby SAP Business Network uzyskało dostęp do systemu NAV w ich imieniu.
Poniżej znajduje się jednak kilka przydatnych linków i dalszej dokumentacji. Należy pamiętać, że SAP nie może wspierać dostawców w konfigurowaniu ich kont w aplikacjach innych firm (tu: system online NAV).
• Film dotyczący rejestracji faktur online NAV z wyjaśnieniem, w jaki sposób należy zarejestrować użytkownika technicznego: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Oto strona rejestracji systemu testowego: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Oto strona rejestracji systemu produkcyjnego: https://onlineszamla.nav.gov.hu/

  .Konfiguracja profilu prawnego

Krok 1

Kliknij swoje inicjały w prawym górnym rogu > Profil firmy.
W zakładce Podstawowe przejdź do Dodatkowe adresy firmowe i kliknij Utwórz.
Dodaj wszystkie niezbędne dane adresowe, NIP i Identyfikator Podatkowy
Zaznacz pole Skonfiguruj profil prawny
Kliknij Zapisz.
Krok 2

Utwórz zakres numerów faktury podatkowej. To nie jest to samo, co wewnętrzny numer faktury, to tylko zakres.

Krok 3

 

Wprowadź dane techniczne użytkownika NAV
Kliknij Zapisz
  .Decyzja dostawcy – rezygnacja z fakturowania podatkowego na Węgrzech za pośrednictwem SAP Business Network

   Jak zrezygnować z fakturowania podatkowego na Węgrzech

Jeśli dostawcy na Węgrzech decydują się na fakturowanie za pośrednictwem SAP Business Network (SBN) i zgłaszanie swoich faktur do Krajowej Administracji Podatkowej i Celnej (NAV) za pośrednictwem SBN, muszą założyć profil prawny w systemie. Ten profil prawny gwarantuje, że faktury przesyłane za pośrednictwem SBN są zgodne z węgierskimi przepisami podatkowymi i mogą być uznawane za dokumenty prawne.

Jeżeli jednak dostawcy wolą w dalszym ciągu korzystać ze swoich wewnętrznych systemów generowania faktur prawnych, nadal mogą wykorzystywać SBN do wystawiania faktur pro forma. W tym scenariuszu nie muszą zakładać profilu prawnego w SBN. Warto zaznaczyć, że faktury wygenerowane i przesłane poprzez system dostawcy uznawane są za dokumenty prawne, natomiast te przesyłane za pośrednictwem SBN traktowane są jako faktury pro forma, zawierające istotne dla kupującego informacje, ale pozbawione pełnego statusu prawnego faktury.

Aby zrezygnować z fakturowania podatkowego za pośrednictwem SBN i nadal korzystać ze swoich systemów do legalnego fakturowania, dostawcy mogą wykonać następujące kroki:

Uzyskaj dostęp do ustawień firmy na koncie SBN.
Przejdź do opcji Przesyłanie faktur elektronicznych i wybierz opcję Fakturowanie i archiwizacja podatków.
Przewiń w dół do sekcji przeznaczonej specjalnie dla fakturowania podatków na Węgrzech.
W tej sekcji znajdź i wybierz opcję „Wyłącz fakturowanie podatkowe dla Węgier”.
Wyłączając fakturowanie podatkowe dla Węgier w ramach SBN, dostawcy wskazują, że wolą używać swoich systemów wyłącznie do generowania faktur prawnych, zachowując jednocześnie możliwość wykorzystania SBN do wystawiania faktur pro forma, jeśli to konieczne.
Mandat Split Payment w Polsce

  .Mechanizm podzielonej płatności

   Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w Polsce.
 
Mechanizm Podzielonej Płatności jest wymagany jeżeli:
• Faktura dokumentuje (w całości lub w części) dostawę towarów/usług, o których mowa w załączniku nr 15 polskiej ustawy o VAT
• Wartość brutto faktury przekracza 15 000 zł (ok. 3 500 EUR).

Jeżeli oba warunki zostaną spełnione,
• Dostawca musi umieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności” (tj. mechanizm podzielonej płatności).lód. Jest to nowa wymagana wzmianka na fakturze.
• Klient ma obowiązek opłacenia faktury poprzez mechanizm podzielonej płatności.

Wystawianie faktur w SAP Business Network

    Proponowane rozwiązanie SAP Business Network:

• Zmiana będzie dotyczyć transakcji w Polsce (Dostawca i/lub Klient musi posiadać osobowość prawną w Polsce)
• Dotyczy faktur, LineItemCrediMemos, LineItemDebitMemos
• Dostawcy korzystający z interfejsu użytkownika SAP Business Network muszą zdecydować, czy faktura kwalifikuje się do mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie.
• Dostawca zobaczy nowo dodane menu rozwijane, które nie jest wstępnie wypełnione. AN zmusi dostawcę do aktywnego wyboru pomiędzy „SpitPayment” a „Brak podzielonej płatności”
• Jeśli dostawca wybierze opcję „Split Payment”, plik zewnętrzny zostanie dodany do cXML na poziomie nagłówka.
• Następnie w formacie PDF czytelnym dla człowieka zostanie wydrukowany termin „Mechanizm podzielonej płatności / Mechanizm podzielonej płatności”.