Europa
Italiensk e-fakturering
Følg disse trinnene hvis du skal konfigurere juridisk samsvar for italiensk e-fakturering:
- Gå til Bedriftsprofil fra firmainnstillinger.
- Klikk på Bedriftsprofil og gå til Tilleggsadresser
- Klikk på Opprett og oppgi bedriftsinformasjonen.
- Velg Italia som land for å aktivere boksen Konfigurer juridisk profil. Kontroller at det er merket av.
- Merk av i boksen "Leverandør har en R.E.A-registrering" for å aktivere feltene, og skriv deretter inn relevant informasjon og lagre endringene.
- Kontroller at statusen for den juridiske profilen er "Godtatt". Dette betyr at du har fullført det juridiske profiloppsettet.
VIKTIG: Oppgi bedriftens juridiske navn i feltet Adressenavn
Merk: Hvis du ikke har REA-nummeret, lar du boksen stå tom og klikker på Lagre endringer.
Ungarsk e-fakturering
Gå til koblingen til help.sap for leverandørretningslinjer.
.Juridisk bakgrunn
Fra januar 2021 må alle ungarske leverandører (= som har ungarsk mva.-ID) rapportere sine innenlandske og grensekryssende transaksjoner til NAV uavhengig av
Mva.-beløp for den utstedte fakturaen.
Slik aktiverer du
• Leverandører må aktivere sin juridiske profil for Ungarn i SAP Business Network og oppgi obligatoriske data (f.eks. Fakturanummerserie)
• Leverandører må legge til den tekniske brukerinformasjonen som er opprettet i NAV-kontoen, i sin juridiske profil i SAP Business Network.
.Forutsetning - Registrer deg i NAV-systemet
Informasjon om registrering på NAV Online-systemet
Bedrifter som holder til i Ungarn, skal allerede ha en eller flere kontoer konfigurert på det nettbaserte NAV-systemet og vite hvordan de skal generere/samle inn dataene som kreves for at SAP Business Network skal få tilgang til NAV-systemet på deres vegne.
Her er imidlertid noen nyttige lenker og ytterligere dokumentasjon. Vær oppmerksom på at SAP ikke kan støtte leverandører når de konfigurerer sine kontoer i tredjepartsapplikasjoner (her: det nettbaserte NAV-systemet).
• NAV online fakturaregistreringsvideo med forklaring på hvordan den tekniske brukeren skal registreres: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Her er testsystemregistreringssiden: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Her er den produktive systemregistreringssiden: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
Konfigurasjon av juridisk profil
Trinn 1
- Klikk på initialene dine øverst til høyre > Bedriftsprofil.
- Gå til fanen Grunnleggende, gå til Ekstra firmaadresser og klikk på Opprett.
- Legg til all nødvendig adresseinformasjon, MVA-ID og avgifts-ID
- Merk av i boksen Konfigurere en juridisk profil
- Klikk på Lagre.
Trinn 2
Opprett nummerserien for avgiftsfakturaer. Det er ikke det samme som det interne fakturanummeret, det er bare et intervall.
Trinn 3
- Oppgi informasjon om teknisk bruker for NAV
- Klikk på Lagre
.Leverandørbeslutning – Velge avgiftsfakturering i Ungarn via SAP Business Network
Hvordan velge bort avgiftsfakturering i Ungarn
Når leverandører i Ungarn velger å fakturere via SAP Business Network (SBN) og rapportere fakturaene sine til National Tax and Customs Administration (NAV) via SBN, må de opprette en juridisk profil i systemet. Denne juridiske profilen sikrer at fakturaene som overføres via SBN, overholder ungarske avgiftsbestemmelser og kan anses som juridiske dokumenter.
Hvis leverandører foretrekker å fortsette å bruke sine interne systemer til å generere juridiske fakturaer, kan de likevel bruke SBN til å utstede proformafakturaer. I dette scenarioet trenger de ikke å konfigurere en juridisk profil i SBN. Det er viktig å merke seg at fakturaer som genereres og sendes gjennom leverandørens system, anses som juridiske dokumenter, mens de som sendes via SBN, anses som proformafakturaer og inneholder viktig informasjon for kjøpere, men som mangler full juridisk status for en faktura.
Leverandører kan følge disse trinnene for å velge bort avgiftsfakturering via SBN og fortsette å bruke systemene deres for juridisk fakturering:
- Få tilgang til Bedriftsinnstillinger i SBN-kontoen.
- Naviger til Elektronisk fakturaruting og velg Avgiftsfakturering og -arkivering.
- Bla ned til delen som er spesielt beregnet for avgiftsfakturering i Ungarn.
- I denne delen finner og velger du alternativet "Deaktiver avgiftsfakturering for Ungarn".
- Ved å deaktivere avgiftsfakturering for Ungarn i SBN, indikerer leverandører at de foretrekker å bare bruke systemene sine til å generere juridiske fakturaer, samtidig som de beholder muligheten til å bruke SBN til utstedelse av proformafakturaer når det er nødvendig.
Oppdelt betalingsmandat i Polen
.Oppdelt betalingsmekanisme
Obligatorisk mekanisme for oppdelt betaling i Polen.
Mekanisme for oppdelt betaling er obligatorisk hvis:
• Et fakturadokument (helt eller delvis) en levering av varer/tjenester nevnt i tillegg 15 til den polske merverdiavgiftsloven
• Fakturaens bruttoverdi overstiger 15 000 PLN (ca. 3 500 euro).
Hvis begge betingelsene er oppfylt,
• Leverandøren må skrive en merknad "mekanizm podzielonej płatności" (dvs. oppdelt betalingsmekanisme) på fakturaen. Dette er en ny obligatorisk omtale på fakturaen.
• Kunden må betale for fakturaen via mekanismen for delt betaling.
Utstede fakturaer i SAP Business Network
SAP Business Network-foreslått løsning:
• Endringen vil gjelde for polske transaksjoner (leverandør og/eller kundens juridiske enhet må være i Polen)
• Relevant for fakturaer, LineItemCrediMemos, LineItemDebitMemos
• Leverandører som bruker brukergrensesnittet i SAP Business Network, må bestemme om fakturaen kvalifiserer for mekanismen for oppdelt betaling, eller ikke.
• Leverandøren vil se en nylig tilføyd rullegardinliste som ikke er forhåndsutfylt. AN vil tvinge leverandøren til aktivt å velge mellom SpitPayment eller No Split Payment
• Hvis leverandøren velger "Oppdelt betaling", blir det lagt til et eksternt i cXML-filen på toppnivå.
• Videre begrepet "Mechanizm podzielonej płatności / Split betalingsmekanisme" vil bli skrevet ut på Human Readable PDF
