Europa
Italiaanse e-facturering
Voer de volgende stappen uit om wettelijke compliance voor elektronische facturering in Italië in te stellen:
- Ga van bedrijfsinstellingen naar Bedrijfsprofiel.
- Klik op Bedrijfsprofiel en ga naar Extra adressen
- Klik op Maken en voer uw bedrijfsgegevens in.
- Selecteer Italië als land om het vakje "Juridisch profiel instellen" in te schakelen. Zorg ervoor dat het aangevinkt is.
- Vink het vakje “Leverancier heeft een R.E.A-registratie” aan om de velden in te schakelen, voer de relevante informatie in en sla de wijzigingen op.
- Controleer of de status van het juridische profiel "Geaccepteerd" is. Dit betekent dat u de configuratie van het juridische profiel hebt voltooid.
BELANGRIJK: voer de wettelijke naam van uw bedrijf in het veld Adresnaam in
Opmerking: Als u het REA-nummer niet hebt, laat u het vakje leeg en klikt u op Wijzigingen opslaan.
elektronische facturering Hongarije
Link voor toegang tot help.sap voor richtlijnen voor leveranciers.
.Juridische achtergrond
Vanaf januari 2021 moeten alle Hongaarse leveranciers (= die een Hongaars btw-nummer hebben) hun binnenlandse en grensoverschrijdende transacties rapporteren aan NAV, ongeacht de
BTW-bedrag van de uitgegeven factuur.
Inschakelen
• Leveranciers moeten hun juridische profiel voor Hongarije in SAP Business Network activeren en verplichte gegevens invoeren (bijv. factuurnummerreeks)
• Leveranciers moeten de technische gebruikersinformatie die is gemaakt in hun NAV-account toevoegen aan hun juridische profiel in SAP Business Network.
.Voorwaarde - Registreer u bij het NAV-systeem
Informatie over de registratie bij het NAV Online systeem
Bedrijven in Hongarije moeten al een of meer accounts hebben geconfigureerd in het online NAV-systeem en moeten weten hoe ze de gegevens kunnen genereren/verzamelen die vereist zijn voor SAP Business Network om namens hen toegang te krijgen tot het NAV-systeem.
Hier zijn echter enkele nuttige links en verdere documentatie. Let op: SAP kan leveranciers niet ondersteunen bij het instellen van hun accounts in applicaties van derden (hier: het online NAV-systeem).
• NAV online factuurregistratievideo met uitleg over hoe de technische gebruiker geregistreerd moet worden: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Hier is de registratiepagina van het testsysteem: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Hier is de productieve systeemregistratiepagina: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
Configuratie .Legal Profile
Stap 1
- Klik op uw initialen in de rechterbovenhoek > Bedrijfsprofiel.
- Ga op het tabblad Basis naar Extra bedrijfsadressen en klik op Maken.
- Voeg alle benodigde adresgegevens, het btw-nummer en het belastingnummer toe.
- Vink het vakje Een juridisch profiel instellen aan
- Klik op Opslaan.
Stap 2
Maak uw belastingfactuurnummerreeks. Het is niet hetzelfde als uw interne factuurnummer, het is slechts een reeks.
Stap 3
- Voer de technische gebruikersgegevens van de NAV in
- Klik op Opslaan.
.Leveranciersbeslissing – afmelden voor btw-facturering in Hongarije via SAP Business Network
Afmelden voor btw-facturering in Hongarije
Als leveranciers in Hongarije ervoor kiezen om te factureren via SAP Business Network (SBN) en hun facturen te rapporteren aan de National Tax and Customs Administration (NAV) via SBN, moeten ze een juridisch profiel instellen in het -systeem. Dit juridische profiel zorgt ervoor dat de facturen die worden verzonden via SBN voldoen aan de Hongaarse belastingwetgeving en als wettelijke documenten kunnen worden beschouwd.
Als leveranciers echter liever hun interne systemen willen blijven gebruiken voor het genereren van wettelijke facturen, kunnen ze SBN nog steeds gebruiken voor de uitgifte van pro-formafacturen. In dit scenario hoeven ze geen juridisch profiel in te stellen binnen SBN. Let op: facturen die via het systeem van de leverancier worden gegenereerd en verzonden, worden beschouwd als wettelijke documenten, terwijl facturen die via SBN worden verzonden, worden beschouwd als pro-formafacturen. Deze bevatten essentiële informatie voor inkopers maar hebben niet de volledige juridische status van een factuur.
Om zich af te melden voor btw-facturering via SBN en hun systemen voor wettelijke facturering te blijven gebruiken, kunnen leveranciers de volgende stappen volgen:
- Ga naar de Bedrijfsinstellingen binnen hun SBN-account.
- Navigeer naar Elektronische factuurroutering en selecteer Btw-facturering en archivering.
- Blader omlaag naar de sectie die specifiek is aangewezen voor btw-facturering in Hongarije.
- Zoek en selecteer in deze sectie de optie "Btw-facturering voor Hongarije uitschakelen".
- Door btw-facturering voor Hongarije binnen SBN uit te schakelen, geven leveranciers hun voorkeur aan om hun systemen alleen te gebruiken voor het genereren van wettelijke facturen, terwijl ze nog steeds de optie behouden om SBN te gebruiken voor het uitgeven van pro-formafacturen indien nodig.
Mandaat gesplitste betaling in Polen
Betalingsmechanisme splitsen
Verplichte betalingssplitsingsregeling in Polen.
Het mechanisme voor gesplitste betaling is vereist als:
• Een factuurdocument (geheel of gedeeltelijk) een levering van goederen/diensten vermeld in Bijlage 15 van de Poolse BTW-wet
• De brutowaarde van de factuur overschrijdt 15.000 PLN (ca. 3.500 EUR).
Als aan beide condities wordt voldaan,
• De leverancier moet een aantekening "mechanizm podzielonej płatności" (d.w.z. mechanisme voor gesplitste betaling) op de factuur plaatsen. Dit is een nieuwe verplichte vermelding op de factuur.
• De klant moet de factuur betalen via het splitsingsmechanisme.
Facturen afgeven in SAP Business Network
Door SAP Business Network voorgestelde oplossing:
• De wijziging is van toepassing op Poolse transacties (juridische entiteit van leverancier en/of klant moet zich in Polen bevinden)
• Relevant voor facturen, LineItemCrediMemos, LineItemDebitMemos
• Leveranciers die de gebruikersinterface van SAP Business Network gebruiken, moeten beslissen of de factuur in aanmerking komt voor het mechanisme voor gesplitste betalingen of niet.
• De leverancier ziet een nieuw toegevoegd vervolgkeuzemenu dat niet vooraf is ingevuld. AN dwingt de leverancier actief te kiezen tussen "SpitPayment" of "No Split Payment"
• Als de leverancier "Betaling splitsen" selecteert, wordt er een extrinsieke waarde toegevoegd aan de cXML op kopniveau.
• Verder wordt de term “Mechanizm podzielonej płatności / Split payment mechanisme” afgedrukt op de Human Readable PDF
