Europa
Fatturazione elettronica italiana
Per configurare la conformità legale per la fatturazione elettronica italiana, attenersi alla seguente procedura:
- Da Impostazioni società passare a Profilo società.
- Fare clic su Profilo società e passare a Indirizzi aggiuntivi
- Fare clic su Crea e immettere le informazioni sulla società.
- Selezionare Italia come paese per abilitare la casella “Configura profilo legale”. Accertarsi che sia spuntata.
- Spunta la casella “Il fornitore dispone di un numero di registrazione R.E.A.” per abilitare i campi, quindi inserisci le informazioni rilevanti e salva le modifiche.
- Verificare che lo stato del profilo legale sia "Accettato". Ciò significa che la configurazione del profilo legale è stata completata.
IMPORTANTE: inserire la ragione sociale della società nel campo Nome indirizzo
Nota: se non si dispone del numero REA, lasciare vuota la casella e fare clic su Salva modifiche.
Fatturazione elettronica ungherese
Collegamento di accesso a help.sap per le linee guida dei fornitori.
.Contesto giuridico
A partire da gennaio 2021, tutti i fornitori ungheresi (= che possiedono una partita IVA ungherese) devono dichiarare le proprie transazioni nazionali e transfrontaliere al NAV, indipendentemente dal
Importo IVA della fattura emessa.
Modalità di abilitazione di
• I fornitori devono attivare il proprio profilo legale per l’Ungheria in SAP Business Network e inserire i dati obbligatori (ad es. range di numerazione fattura)
• I fornitori devono aggiungere le informazioni utente tecniche create nel proprio account NAV nel proprio profilo legale in SAP Business Network.
.Prerequisito - Registrazione al sistema NAV
Informazioni sulla registrazione al sistema NAV Online
Le società con sede in Ungheria dovrebbero già disporre di uno o più account configurati nel sistema online NAV e sapere come generare/raccogliere i dati necessari a SAP Business Network per accedere al sistema NAV per loro conto.
Tuttavia, di seguito sono riportati alcuni link utili e ulteriore documentazione. Tenere presente che SAP non può supportare i fornitori nella configurazione dei propri account in applicazioni di terze parti (in questo caso: il sistema online NAV).
• Video di registrazione fattura online NAV con la spiegazione di come l’utente tecnico deve essere registrato: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Ecco la pagina di registrazione al sistema di prova: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Di seguito la pagina di registrazione al sistema produttivo: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
Configurazione profilo legale.
Fase 1
- Fare clic sulle proprie iniziali nell'angolo in alto a destra > Profilo società.
- Nella scheda Informazioni di base, andare a Indirizzi aggiuntivi della società e fare clic su Crea.
- Aggiungere tutte le informazioni sull'indirizzo, la partita IVA e il codice fiscale necessari
- Selezionare la casella Configura un profilo legale
- Fare clic su Salva.
Fase 2
Creare il proprio Intervallo di numeri di fattura fiscale. Non coincide con il numero interno della fattura, è solo un intervallo.
Fase 3
- Immettere le informazioni utente tecniche NAV
- Fare clic su Salva
Decisione del fornitore - Rifiutare espressamente di fruire della Fatturazione fiscale in Ungheria tramite SAP Business Network
Modalità di esclusione della fatturazione fiscale in Ungheria
Quando i fornitori ungheresi scelgono di emettere fatture tramite SAP Business Network (SAP Business Network) e dichiarano le proprie fatture all'Ente nazionale tasse e dogana (NAV) tramite SAP Business Network, devono stabilire un profilo legale all'interno del sistema. Questo profilo legale garantisce che le fatture trasmesse tramite SBN siano conformi alle normative fiscali ungheresi e possano essere considerate documenti legali.
Tuttavia, se i fornitori preferiscono continuare a utilizzare i propri sistemi interni per la generazione di fatture legali, possono comunque utilizzare SAP Business Network per l'emissione di fatture pro-forma. In questo scenario, non è necessario configurare un profilo legale all'interno di SAP Business Network. È importante notare che le fatture generate e inviate tramite il sistema del fornitore sono considerate documenti legali, mentre quelle inviate tramite SAP Business Network vengono considerate fatture pro-forma, contenenti informazioni essenziali per i compratori ma prive dello status legale completo di una fattura.
Per escludere la fatturazione fiscale tramite SAP Business Network e continuare a utilizzare i propri sistemi per la fatturazione legale, i fornitori possono attenersi alla seguente procedura:
- Accedere alle Impostazioni società all'interno del proprio account SAP Business Network.
- Passare a Instradamento fatture elettroniche e selezionare Fatturazione fiscale e archiviazione.
- Scorrere verso il basso fino alla sezione specificamente designata per la fatturazione fiscale in Ungheria.
- In questa sezione, individuare e selezionare l'opzione "Disabilita fatturazione fiscale per l'Ungheria".
- Disabilitando la fatturazione fiscale per l'Ungheria all'interno di SAP Business Network, i fornitori indicano la propria preferenza di utilizzare esclusivamente i propri sistemi per la generazione di fatture legali, pur mantenendo la possibilità di utilizzare SAP Business Network per l'emissione di fatture pro-forma, se necessario.
Mandato di scissione dei pagamenti in Polonia
Meccanismo di scissione dei pagamenti
Meccanismo obbligatorio di scissione pagamenti in Polonia.
Il meccanismo di scissione pagamenti è obbligatorio se:
• Una fattura documenta (in tutto o in parte) una fornitura di beni/servizi di cui all'appendice 15 della legge polacca sull'IVA
• Il valore lordo della fattura supera 15.000 PLN (circa 3.500 EUR).
Se sono soddisfatte entrambe le condizioni,
• Il fornitore deve mettere una nota "meccanizm podzielonej płatności" (cioè meccanismo di scissione pagamenti) sulla fattura. Questa è una nuova menzione obbligatoria nella fattura.
• Il cliente deve pagare la fattura tramite il meccanismo di scissione dei pagamenti.
Emissione di fatture in SAP Business Network
Soluzione proposta da SAP Business Network:
• La modifica si applicherà alle transazioni in Polonia (la persona giuridica Fornitore e/o Cliente deve essere in Polonia)
• Rilevante per fatture, Note di credito a livello di vode d'ordine, Note di addebito a livello di voce d'ordine.
• I fornitori che utilizzano l'interfaccia utente SAP Business Network devono decidere se la fattura è idonea per il meccanismo di scissione dei pagamenti o no.
• Il fornitore visualizzerà un menu a tendina appena aggiunto non precompilato. SAP Business Network obbligherà il fornitore a scegliere attivamente tra “Scissione dei pagamenti” o “Senza scissione dei pagamenti”
• Se il fornitore seleziona “Scissione dei pagamenti”, verrà aggiunto un valore estrinseco al cXML a livello di intestazione.
• Inoltre il termine “Mechanizm podzielonej płatności / meccanismo di scissione pagamenti” sarà stampato sul PDF leggibile dall’uomo
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