Europe

Olasz e-számlázás

Az olasz e-számlázás jogi megfelelőségének beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

A Vállalati beállítások közül lépjen a Vállalati profil elemre.
Kattintson a Vállalati profil elemre, és lépjen a További címek lehetőségre
Kattintson a Létrehozás gombra, és adja meg a cég adatait.
Válassza ki Olaszországot országként a „Jogi profil beállítása” négyzet engedélyezéséhez. Győződjön meg arról, hogy be van jelölve.
Jelölje be a „Beszállító R.E.A. regisztráció” mezőbe, hogy engedélyezze a mezőket, majd adja meg a vonatkozó információkat és mentse el a változtatásokat.
Ellenőrizze, hogy a jogi profil állapota "Elfogadva". Ez azt jelenti, hogy befejezte a jogi profil beállítását.
FONTOS: írja be cége hivatalos nevét a Címnév mezőbe

Megjegyzés: Ha nem rendelkezik a REA számmal, hagyja üresen a mezőt, és kattintson a Változások mentése gombra.

Magyar e-számlázás

Hozzáférés a help.sap webhelyhez a szállítói irányelvekért.

  .Jogi háttér

   2021 januárjától minden magyarországi (= magyar áfaazonosítóval rendelkező) szállítónak be kell jelentenie belföldi és határon átnyúló ügyleteit a NAV-nak, függetlenül attól, hogy
A kiállított számla ÁFA összege.

Hogyan lehet engedélyezni
• A beszállítóknak aktiválniuk kell magyarországi jogi profiljukat az SAP Business Networkben, és meg kell adniuk a kötelező adatokat (pl. számlaszám tartomány)
• A beszállítóknak hozzá kell adniuk a NAV-fiókjukban létrehozott technikai felhasználói információkat az SAP Business Network jogi profiljához.

  .Feltétel - Regisztráció a NAV Rendszerbe

   Információ a NAV Online rendszerében történő regisztrációról
A Magyarországon található cégeknek rendelkezniük kell a NAV online rendszerében konfigurált fiók(ok)kal, és tudniuk kell, hogy az SAP Business Network számára szükséges adatok előállítása/gyűjtése a NAV rendszerhez való nevükben való hozzáféréshez.
Íme azonban néhány hasznos link és további dokumentáció. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az SAP nem tudja támogatni a beszállítókat abban, hogy harmadik féltől származó alkalmazásokban (itt: NAV online rendszerben) állítsák be fiókjaikat.
• NAV online számlaregisztrációs videó a technikai felhasználó regisztrációjának magyarázatával: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Itt a tesztrendszer regisztrációs oldala: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Itt a produktív rendszer regisztrációs oldal: https://onlineszamla.nav.gov.hu/

  .Legal Profile Configuration

1. lépés

Kattintson a kezdőbetűire a jobb felső sarokban, majd válassza a Vállalati profil lehetőséget.
Az Alapvető lapon lépjen a További vállalati címek lehetőségre, és kattintson a Létrehozás gombra.
Adja meg az összes szükséges címadatot, adószámot és adószámot
Jelölje be a Jogi profil létrehozása négyzetet
Kattintson a Mentés gombra.
2. lépés

Adószámla számtartomány létrehozása. Ez nem azonos a belső számlaszámával, csak egy tartomány.

3. lépés

Adja meg a NAV műszaki felhasználói adatait
Kattintson a Mentés gombra
  .Szállítói döntés – Leiratkozás az adószámlázásról Magyarországon az SAP Business Networkön keresztül

   Hogyan lehet leiratkozni az adószámlázásról Magyarországon

Ha a magyarországi beszállítók az SAP Business Network-ön (SBN) keresztül számláznak, és az SBN-en keresztül jelentik be számláikat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), jogi profilt kell kialakítaniuk a rendszeren belül. Ez a jogi profil biztosítja, hogy az SBN-en keresztül továbbított számlák megfeleljenek a magyar adójogszabályoknak, és jogi dokumentumoknak minősüljenek.

Ha azonban a beszállítók továbbra is belső rendszereiket szeretnék használni a legális számlák előállításához, továbbra is használhatják az SBN-t pro forma számlák kiállítására. Ebben a forgatókönyvben nem kell jogi profilt létrehozniuk az SBN-en belül. Fontos megjegyezni, hogy a beszállító rendszerén keresztül generált és elküldött számlák jogi dokumentumnak minősülnek, míg az SBN-en keresztül küldött számlák pro forma számláknak, amelyek a vevők számára lényeges információkat tartalmaznak, de hiányoznak a számla teljes jogi státuszáról.

A beszállítók az alábbi lépéseket követve leiratkozhatnak az SBN-en keresztüli adószámlázásról, és továbbra is használhatják rendszereiket a legális számlázáshoz:

Nyissa meg a Vállalati beállításokat SBN-fiókjában.
Lépjen az Elektronikus számlaútvonalra, és válassza az Adószámlázás és archiválás lehetőséget.
Görgessen le a kifejezetten a magyarországi adószámlázásra kijelölt részhez.
Ebben a részben keresse meg és válassza ki az "Adószámlázás letiltása Magyarországon" lehetőséget.
A magyarországi adószámlázás SBN-en belüli letiltásával a szállítók jelzik, hogy rendszereiket kizárólag legális számlák előállítására kívánják használni, ugyanakkor továbbra is fenntartják a lehetőséget, hogy szükség esetén az SBN-t pro forma számlák kiállítására használják.
Megosztott fizetési megbízás Lengyelországban

  .Split fizetési mechanizmus

   Kötelező megosztott fizetési mechanizmus Lengyelországban.
 
Osztott fizetési mechanizmusra van szükség, ha:
• Számla (teljesen vagy részben) a lengyel áfatörvény 15. függelékében említett termékértékesítést/szolgáltatást.
• A számla bruttó értéke meghaladja a 15 000 PLN-t (kb. 3 500 EUR).

Ha mindkét feltétel teljesül,
• A szállítónak egy megjegyzést kell tennie a számlán: "mechanizm podzielonej płatności" (azaz osztott fizetési mechanizmus).

oice. Ez egy új kötelező megjegyzés a számlán.
• Az ügyfélnek osztott fizetési mechanizmuson keresztül kell kifizetnie a számlát.

Számlák kiállítása az SAP Business Networkben

    Az SAP Business Network által javasolt megoldás:

• A változás a lengyel tranzakciókra vonatkozik (a szállítónak és/vagy az ügyfél jogi személyének Lengyelországban kell lennie)
• Releváns a számlákhoz, LineItemCrediMemosokhoz, LineItemDebitMemosokhoz
• Az SAP Business Network User Interface-t használó beszállítóknak el kell dönteniük, hogy a számla megfelel-e az osztott fizetési mechanizmusnak, vagy nem.
• A szállító egy újonnan hozzáadott legördülő menüt fog látni, amely nincs előre kitöltve. Az AN arra kényszeríti a szállítót, hogy aktívan válasszon a „SpitPayment” vagy a „No Split Payment” között.
• Ha a szállító a „Split Payment” opciót választja, egy Extrinsic kerül hozzáadásra a cXML-hez a fejléc szintjén.
• A „Mechanizm podzielonej płatności / Split fizetési mechanizmus” kifejezést az ember által olvasható PDF-re nyomtatjuk.