Europa
talijansko e-fakturiranje
Kako biste postavili pravnu usklađenost za talijansko e-fakturiranje, slijedite ove korake:
- Iz postavki poduzeća ide na Profil poduzeća.
- Kliknite Profil poduzeća i idite na Dodatne adrese
- Kliknite Stvori i unesite informacije o svom poduzeću.
- Odaberite Italiju kao državu kako biste omogućili okvir "Postavi pravni profil". Provjerite je li označeno.
- Označite okvir "Dobavljač ima registraciju R.E.A." kako biste omogućili polja, a zatim unesite relevantne informacije i spremite promjene.
- Provjerite je li status pravnog profila "Prihvaćeno". To znači da ste dovršili postavljanje pravnog profila.
VAŽNO: unesite pravni naziv svog poduzeća u polje Naziv adrese
Napomena: Ako nemate REA broj – ostavite okvir prazan i kliknite na Spremi promjene.
mađarsko e-fakturiranje
Pristupite vezi na help.sap za smjernice za dobavljače.
.Pravna pozadina
Od siječnja 2021. svi mađarski dobavljači (= koji posjeduju mađarski PDV identifikacijski broj) moraju prijaviti svoje domaće i prekogranične transakcije NAV-u bez obzira na
Iznos PDV-a izdane fakture.
Kako omogućiti
• Dobavljači trebaju aktivirati svoj pravni profil za Mađarsku u SAP Business Networku i unijeti obvezne podatke (npr. g. raspon brojeva fakture)
• Dobavljači trebaju dodati tehničke informacije o korisniku stvorene u svom računu za NAV u svoj pravni profil u SAP Business Networku.
.Preduvjet - registrirajte se u NAV sustavu
Informacije o registraciji u sustavu NAV Online
Poduzeća koja se nalaze u Mađarskoj već bi trebala imati konfigurirane račune u mrežnom sustavu NAV i znati kako generirati/prikupiti podatke potrebne SAP Business Networku za pristup sustavu NAV u njihovo ime.
Međutim, ovdje su neke korisne veze i daljnja dokumentacija. Imajte na umu da SAP ne može podržati dobavljače u postavljanju njihovih računa u aplikacijama trećih strana (ovdje: mrežni sustav NAV).
• NAV online račun registracija video s objašnjenjem kako bi tehnički korisnik trebao biti registriran: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Ovdje je stranica za registraciju testnog sustava: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Ovdje je stranica registracije produkcijskog sustava: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
.Konfiguracija pravnog profila
Korak 1
- Kliknite svoje inicijale u gornjem desnom kutu > Profil poduzeća.
- Na kartici Osnovno idite na Dodatne adrese poduzeća i kliknite Stvori.
- Dodajte sve potrebne informacije o adresi, PDV identifikacijskom broju i poreznom ID-u
- Označite okvir Postavi pravni profil
- Kliknite Spremi.
Korak 2
Stvorite raspon brojeva porezne fakture. Nije isti kao vaš interni broj fakture, samo je raspon.
Korak 3
- Unos informacija tehničkog korisnika NAV-a
- Kliknite Spremi
.Odluka dobavljača – odustajanje od poreznog fakturiranja u Mađarskoj preko SAP Business Networka
Kako odustati od fakturiranja poreza u Mađarskoj
Kad dobavljači u Mađarskoj odluče fakturirati preko SAP Business Networka (SBN-a) i prijaviti svoje fakture Nacionalnoj poreznoj i carinskoj upravi (NAV) preko SBN-a, moraju uspostaviti pravni profil u sustavu. Ovaj pravni profil osigurava da su fakture prenesene putem SBN-a usklađene s mađarskim poreznim propisima i da se mogu smatrati pravnim dokumentima.
Međutim, ako dobavljači radije upotrebljavaju svoje interne sustave za generiranje pravnih faktura, i dalje mogu upotrebljavati SBN za izdavanje pro forma faktura. U ovom scenariju ne moraju postaviti pravni profil u SBN-u. Važno je napomenuti da se fakture generirane i poslane putem sustava dobavljača smatraju pravnim dokumentima, dok se one poslane putem SBN-a smatraju pro forma fakturama koje sadržavaju bitne informacije za kupce, ali nemaju puni pravni status fakture.
Kako biste odustali od fakturiranja poreza preko SBN-a i nastavili upotrebljavati svoje sustave za pravno fakturiranje, dobavljači mogu slijediti ove korake:
- Pristupite Postavkama poduzeća u svom računu za SBN.
- Navigirajte na Usmjeravanje elektroničkih faktura i odaberite Fakturiranje poreza i arhiviranje.
- Pomaknite se dolje do odjeljka posebno određenog za fakturiranje poreza u Mađarskoj.
- U tom odjeljku pronađite i odaberite mogućnost s oznakom "Onemogući fakturiranje poreza za Mađarsku."
- Onemogućivanjem fakturiranja poreza za Mađarsku unutar SBN-a dobavljači navode svoju preferencu da se koriste isključivo svojim sustavima za generiranje pravnih faktura, dok i dalje zadržavaju mogućnost upotrebe SBN-a za izdavanje pro forma faktura kad je to potrebno.
Podjela mandata plaćanja u Poljskoj
.Razdijeli mehanizam plaćanja
Obvezni mehanizam podijeljenog plaćanja u Poljskoj.
Mehanizam razdiobe plaćanja obvezan je ako:
• fakturne dokumente (u cijelosti ili djelomično) isporuku robe/usluga navedenih u Dodatku 15. poljskog Zakona o PDV-u
• Bruto vrijednost fakture prekoračuje 15 000 PLN (približno. 3.500 EUR).
Ako su oba uvjeta ispunjena,
• Dobavljač mora na račun staviti bilješku "mehanizm podzielonej płatności" (tj. mehanizam podijeljenog plaćanja). Ovo je novo obvezno spominjanje na fakturi.
• Kupac mora platiti fakturu preko mehanizma podijeljenog plaćanja.
Izdavanje faktura u SAP Business Networku
Rješenje koje je predložio SAP Business Network:
• Promjena će se primijeniti na poljske transakcije (pravni subjekt dobavljača i/ili korisnika mora biti u Poljskoj)
• Relevantno za fakture, LineItemCrediMemos, LineItemDebitMemos
• Dobavljači koji upotrebljavaju korisničko sučelje SAP Business Networka moraju odlučiti ispunjava li faktura uvjete za mehanizam Razdijeli plaćanje ili Ne.
• Dobavljač će vidjeti novododani padajući izbornik koji nije unaprijed popunjen. AN će prisiliti dobavljača da aktivno bira između “SpitPayment” ili “Nema podijeljenog plaćanja”
• Ako dobavljač odabere “Podijeli plaćanje”, ekstrinsično će se dodati cXML-u na razini zaglavlja.
• Nadalje, pojam “Mehanizm podzielonej płatności / Split mehanizam plaćanja” bit će tiskan na ljudski čitljiv PDF
