Europa
Facturación electrónica italiana
Para configurar la conformidad legal para la facturación electrónica italiana, siga estos pasos:
- Desde la configuración de la empresa vaya a Perfil de la empresa.
- Haga clic en Perfil de la empresa y vaya a Direcciones adicionales
- Haga clic en Crear e introduzca la información de su empresa.
- Seleccione Italia como país para activar la casilla "Configurar perfil legal". Asegúrate de que esté marcado.
- Marque la casilla “El proveedor tiene un registro R.E.A.” para habilitar los campos, luego ingrese la información relevante y guarde los cambios.
- Compruebe que el Estado del perfil legal sea "Aceptado". Esto significa que ha completado la configuración del perfil legal.
IMPORTANTE: introduzca el nombre legal de su empresa en el campo Nombre de dirección
Nota: Si no tiene el número REA, deje la casilla vacía y haga clic en Guardar cambios.
Facturación electrónica para Hungría
Enlace de acceso a help.sap para las directrices de proveedor.
.Antecedentes legales
A partir de enero de 2021, todos los proveedores húngaros (= que posean un NIF/CIF húngaro) deben notificar sus transacciones nacionales y transfronterizas a NAV, independientemente de
Importe de IVA de la factura emitida.
Cómo activar
• Los proveedores deben activar su perfil legal para Hungría en SAP Business Network e introducir datos obligatorios (por ejemplo, rango de números de factura)
• Los proveedores deben añadir la información de usuario técnico creada en su cuenta NAV a su perfil legal en SAP Business Network.
.Requisito previo - Registrarse en el sistema NAV
Información sobre el registro en el sistema NAV Online
Las empresas ubicadas en Hungría ya deben tener una(s) cuenta(s) configurada(s) en el sistema en línea NAV y saber cómo generar/recopilar los datos necesarios para que SAP Business Network acceda al sistema NAV en su nombre.
Sin embargo, aquí hay algunos enlaces útiles y documentación adicional. Tenga en cuenta que SAP no puede ayudar a los proveedores a configurar sus cuentas en aplicaciones de terceros (aquí: el sistema en línea NAV).
• Video de registro de facturas en línea de NAV con la explicación de cómo se debe registrar el usuario técnico: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Aquí está la página de registro del sistema de prueba: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Aquí está la página de registro del sistema productivo: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
.Configuración de perfil legal
Paso 1
- Haga clic en sus iniciales en la esquina superior derecha > Perfil de la empresa.
- En la pestaña Básico, vaya a Direcciones adicionales de la empresa y haga clic en Crear.
- Añadir toda la información de dirección, NIF/CIF e ID fiscal necesarios
- Marque la casilla Configurar un perfil legal
- Haga clic en Guardar.
Paso 2
Cree su rango de números de factura de impuestos. No es el mismo que su número de factura interno, es solo un rango.
Paso 3
- Introduzca la información de usuario técnico NAV
- Haga clic en Guardar
.Decisión del proveedor – Exclusión de la facturación de impuestos en Hungría a través de SAP Business Network
Cómo optar por quedar fuera de la facturación de impuestos en Hungría
Cuando los proveedores de Hungría optan por facturar a través de SAP Business Network (SBN) y notificar sus facturas a la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas (NAV) a través de SBN, deben establecer un perfil legal dentro del sistema. Este perfil legal garantiza que las facturas transmitidas a través de SBN cumplan con las normativas fiscales húngaras y se puedan considerar documentos legales.
Sin embargo, si los proveedores prefieren seguir utilizando sus sistemas internos para generar facturas legales, aún pueden utilizar SBN para emitir facturas proforma. En este escenario, no es necesario configurar un perfil legal dentro de SBN. Es importante tener en cuenta que las facturas generadas y enviadas a través del sistema del proveedor se consideran documentos legales, mientras que las enviadas mediante SBN se consideran facturas proforma, que contienen información esencial para los compradores pero carecen del estado legal completo de una factura.
Para optar por quedar fuera de la facturación de impuestos a través de SBN y continuar utilizando sus sistemas para la facturación legal, los proveedores pueden seguir estos pasos:
- Acceda a la configuración de la empresa dentro de su cuenta SBN.
- Vaya a Enrutamiento de factura electrónica y seleccione Facturación y archivación de impuestos.
- Desplácese hacia abajo hasta la sección específicamente designada para la facturación de impuestos en Hungría.
- En esta sección, localice y seleccione la opción etiquetada como "Desactivar facturación de impuestos para Hungría".
- Al desactivar la facturación de impuestos para Hungría dentro de SBN, los proveedores indican su preferencia de utilizar únicamente sus sistemas para generar facturas legales, al tiempo que conservan la opción de utilizar SBN para emitir facturas proforma cuando sea necesario.
Mandato de pago dividido en Polonia
.Mecanismo de pago dividido
Mecanismo de pago dividido obligatorio en Polonia.
El mecanismo de pago dividido es necesario si:
• Una factura documenta (en su totalidad o en parte) una entrega de bienes/servicios mencionada en el Apéndice 15 de la Ley del IVA polaco
• El valor bruto de la factura supera los 15.000 PLN (aprox. 3.500 EUR).
Si se cumplen ambas condiciones,
• El proveedor tiene que poner una nota "mecanizm podzielonej płatności" (es decir, mecanismo de pago dividido) en la factura. Esta es una nueva mención obligatoria en la factura.
• El cliente debe pagar la factura a través del mecanismo de pago dividido.
Emisión de facturas en SAP Business Network
Solución propuesta por SAP Business Network:
• El cambio se aplicará a las transacciones polacas (la entidad legal del proveedor y/o cliente debe estar en Polonia)
• Relevante para facturas, abonos de artículos en línea y abonos de artículos en línea
• Los proveedores que utilizan la interfaz de usuario de SAP Business Network deben decidir si la factura califica para el mecanismo de pago dividido o no.
• El proveedor verá una lista desplegable recién agregada que no se ha rellenado previamente. AN forzará al proveedor a seleccionar activamente entre "SpitPayment" o "Sin pago dividido"
• Si el proveedor selecciona "Pago dividido", se agregará un extrínseco al cXML a nivel de cabecera.
• Además, el término “Mechanizm podzielonej płatności / Mecanismo de pago dividido” se imprimirá en el PDF legible humano
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