Europa
italiensk e-fakturering
Følg disse trin for at konfigurere overholdelse af lovkrav for italiensk e-fakturering:
- Gå fra Virksomhedsindstillinger til Virksomhedsprofil.
- Klik på Virksomhedsprofil, og gå til Yderligere adresser
- Klik på Opret, og indtast dine virksomhedsoplysninger.
- Marker Italien som land for at aktivere feltet "Sæt juridisk profil op". Sørg for, at den er markeret.
- Marker feltet "Leverandør har en R.E.A.-registrering" for at aktivere felterne, indtast derefter de relevante oplysninger og gem ændringerne.
- Kontroller, at status for den juridiske profil er "Accepteret". Det betyder, at du har fuldført opsætningen af den juridiske profil.
VIGTIGT: Indtast din virksomheds juridiske navn i feltet Adressenavn
Bemærk: Hvis du ikke har REA-nummeret, skal du lade feltet være tomt og klikke på Gem ændringer.
Ungarsk e-fakturering
Få adgang til link til help.sap for retningslinjer for leverandører.
.Juridisk baggrund
Fra januar 2021 skal alle ungarske leverandører (=, der har et ungarsk moms-id) indberette deres indenlandske og grænseoverskridende transaktioner til NAV'en uanset
Momsbeløb for den udstedte faktura.
Sådan aktiverer du
• Leverandører skal aktivere deres juridiske profil for Ungarn i SAP Business Network og indtaste obligatoriske data (f.eks. Fakturanummerområde)
• Leverandører skal tilføje de tekniske brugeroplysninger, der er oprettet i deres NAV-konto, til deres juridiske profil i SAP Business Network.
.Forudsætning - Registrer dig til NAV-systemet
Oplysninger om registreringen på NAV Online-systemet
Virksomheder med hjemsted i Ungarn skal allerede have en eller flere konti konfigureret på NAV-onlinesystemet og vide, hvordan de genererer/indsamler de data, der er nødvendige for, at SAP Business Network kan få adgang til NAV-systemet på deres vegne.
Men her er nogle nyttige links og yderligere dokumentation. Bemærk, at SAP ikke kan hjælpe leverandører med at konfigurere deres konti i tredjepartsapplikationer (her: NAV-onlinesystemet).
• NAV online faktura registrering video med forklaring af, hvordan den tekniske bruger skal registreres: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Her er testsystemets registreringsside: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Her er registreringssiden for det produktive system: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
.Konfiguration af juridisk profil
Trin 1
- Klik på dine initialer i øverste højre hjørne > Virksomhedsprofil.
- Under fanen Basis skal du gå til Yderligere virksomhedsadresser og klikke på Opret.
- Tilføj alle nødvendige adresseoplysninger, moms-id og skatte-id
- Markér afkrydsningsfeltet Konfigurer en juridisk profil
- Klik på Gem.
Trin 2
Opret dit interval for skattefakturanumre. Det er ikke det samme som dit interne fakturanummer, det er kun et interval.
Trin 3
- Indtast de tekniske brugeroplysninger for NAV
- Klik på Gem
.Leverandørbeslutning – Framelding af skattefakturering i Ungarn via SAP Business Network
Sådan fravælger du skattefakturering i Ungarn
Når leverandører i Ungarn vælger at fakturere via SAP Business Network (SBN) og rapportere deres fakturaer til National Tax and Customs Administration (NAV) via SBN, skal de oprette en juridisk profil i systemet. Denne juridiske profil sikrer, at de fakturaer, der overføres via SBN, overholder ungarske skattelovgivning og kan betragtes som juridiske dokumenter.
Men hvis leverandører foretrækker at fortsætte med at bruge deres interne systemer til at generere juridiske fakturaer, kan de stadig bruge SBN til udstedelse af proformafakturaer. I dette scenario behøver de ikke at sætte en juridisk profil op i SBN. Det er vigtigt at bemærke, at fakturaer, der er genereret og sendt gennem leverandørens system, betragtes som juridiske dokumenter, mens fakturaer, der sendes via SBN, betragtes som proformafakturaer, der indeholder vigtige oplysninger for købere, men ikke har fuld juridisk status for en faktura.
Leverandører kan følge disse trin for at framelde sig skattefakturering via SBN og fortsætte med at bruge deres systemer til juridisk fakturering:
- Få adgang til virksomhedsindstillingerne i deres SBN-konto.
- Naviger til Ruteføring af elektronisk faktura, og vælg Skattefakturering og arkivering.
- Rul ned til det afsnit, der er specifikt angivet til Skattefakturering i Ungarn.
- I dette afsnit skal du finde og vælge valgmuligheden med navnet "Deaktiver afgiftsfakturering for Ungarn".
- Ved at deaktivere skattefakturering for Ungarn i SBN angiver leverandører, at de foretrækker udelukkende at bruge deres systemer til generering af lovmæssige fakturaer, mens de stadig bevarer muligheden for at udnytte SBN til udstedelse af proformafakturaer, når det er nødvendigt.
Opdel betalingsmandat i Polen
.Opdelt betalingsmekanisme
Obligatorisk mekanisme til opdeling af betalinger i Polen.
Opdelt betalingsmekanisme er påkrævet, hvis:
• En fakturabilag (helt eller delvist) en levering af varer/tjenesteydelser nævnt i tillæg 15 til den polske momslov
• Fakturaens bruttoværdi overstiger 15.000 PLN (ca. 3.500 EUR).
Hvis begge betingelser er opfyldt,
• Leverandøren skal lægge en note "mekanizm podzielonej płatności" (dvs. opdelt betalingsmekanisme) på fakturaen. Dette er en ny obligatorisk omtale på fakturaen.
• Kunden skal betale for fakturaen via den opdelte betalingsmekanisme.
Udstedelse af fakturaer i SAP Business Network
SAP Business Network-foreslået løsning:
• Ændringen gælder for polske transaktioner (leverandør og/eller kundens juridiske enhed skal være i Polen)
• Relevant for fakturaer, LineItemCrediMemos, LineItemDebitMemos
• Leverandører, der bruger SAP Business Network-brugergrænsefladen, skal beslutte, om fakturaen er kvalificeret til mekanismen for opdelt betaling eller ej.
• Leverandør vil se en nyligt tilføjet rulleliste, der ikke er forhåndsudfyldt. AN vil tvinge leverandøren til aktivt at vælge mellem "SpitPayment" eller "Ingen opdelt betaling"
• Hvis leverandøren vælger "Opdel betaling", tilføjes der en ekstrinsisk fil til cXML'en på sidehovedniveau.
• Yderligere udtrykket "Mechanizm podzielonej płatności / Split betalingsmekanisme" vil blive trykt på Human Readable PDF
