Evropa
Italská elektronická fakturace
Chcete-li nastavit dodržování právních předpisů pro italskou elektronickou fakturaci, postupujte takto:
- Z nastavení firmy přejděte na Profil firmy.
- Klikněte na Profil společnosti a přejděte na Další adresy
- Klikněte na Vytvořit a zadejte informace o své společnosti.
- Vyberte Itálii jako zemi a aktivujte pole „Nastavení právního profilu“. Ujistěte se, že je zaškrtnuté.
- Zaškrtnutím políčka „Dodavatel má registraci R.E.A.“ aktivujte pole, zadejte příslušné informace a uložte změny.
- Zkontrolujte, zda je status právního profilu „Přijato“. To znamená, že jste dokončili nastavení právního profilu.
DŮLEŽITÉ: Do pole Název adresy zadejte oficiální název své společnosti
Poznámka: Pokud nemáte číslo REA – ponechte pole prázdné a klikněte na Uložit změny.
Maďarská elektronická fakturace
Přístup k odkazu na help.sap pro směrnice pro dodavatele.
.Právní pozadí
Od ledna 2021 musí všichni maďarští dodavatelé (= ti, kteří mají maďarské DIČ) vykazovat své domácí a přeshraniční transakce do NAV bez ohledu na
Částka DPH vystavené faktury.
Jak aktivovat
• Dodavatelé musí aktivovat svůj právní profil pro Maďarsko v SAP Business Network a zadat povinné údaje (např. Číselný interval faktury)
• Dodavatelé musí přidat informace o technickém uživateli vytvořené v jejich účtu NAV do svého právního profilu v SAP Business Network.
.Předpoklad - Registrace do systému NAV
Informace o registraci v systému NAV Online
Společnosti sídlící v Maďarsku by již měly mít nakonfigurované účty v online systému NAV a měly by vědět, jak generovat/shromažďovat data požadovaná pro přístup SAP Business Network k systému NAV jejich jménem.
Zde je však několik užitečných odkazů a další dokumentace. Upozorňujeme, že SAP nemůže podporovat dodavatele při nastavování svých účtů v aplikacích třetích stran (zde: online systém NAV).
• Registrační video NAV online faktur s vysvětlením, jak by měl být technický uživatel registrován: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Zde je stránka registrace testovacího systému: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Zde je stránka registrace produktivního systému: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
Konfigurace právního profilu
Krok 1
- Klikněte na své iniciály v pravém horním rohu > Profil společnosti.
- Na kartě Základní přejděte na Další firemní adresy a klikněte na Vytvořit.
- Přidejte všechny potřebné údaje o adrese, DIČ a DIČ
- Zaškrtněte políčko Nastavení právního profilu
- Klikněte na Uložit.
Krok 2
Vytvořte rozsah čísel daňových faktur. Není to stejné jako vaše interní číslo faktury, je to jen rozsah.
Krok 3
- Zadejte informace o technickém uživateli NAV
- Klikněte na Uložit
.Rozhodnutí dodavatele – zrušení daňové fakturace v Maďarsku prostřednictvím SAP Business Network
Jak se odhlásit z fakturace daní v Maďarsku
Když se dodavatelé v Maďarsku rozhodnou fakturovat prostřednictvím SAP Business Network (SBN) a vykazovat své faktury Národní daňové a celní správě (NAV) prostřednictvím SBN, musí v systému vytvořit právní profil. Tento právní profil zajišťuje, že faktury přenesené prostřednictvím SBN jsou v souladu s maďarskými daňovými předpisy a lze je považovat za právní dokumenty.
Pokud však dodavatelé preferují další používání svých interních systémů pro generování zákonných faktur, mohou SBN stále využívat k vystavování proforma faktur. V tomto scénáři nemusí nastavovat právní profil v SBN. Je důležité si uvědomit, že faktury generované a odeslané prostřednictvím systému dodavatele jsou považovány za právní dokumenty, zatímco faktury odeslané prostřednictvím SBN jsou považovány za proforma faktury, které obsahují základní informace pro kupující, ale nemají úplný právní status faktury.
Pokud se dodavatelé chtějí odhlásit od daňové fakturace prostřednictvím SBN a nadále používat své systémy pro zákonnou fakturaci, mohou postupovat takto:
- Přejděte k Nastavení společnosti ve svém účtu SBN.
- Přejděte na Elektronické směrování faktur a vyberte možnost Daňová fakturace a archivace.
- Přejděte dolů k části určené speciálně pro fakturaci daně v Maďarsku.
- V této části vyhledejte a vyberte možnost „Deaktivovat daňovou fakturaci pro Maďarsko“.
- Deaktivací daňové fakturace pro Maďarsko v rámci SBN dodavatelé dávají přednost výhradnímu používání svých systémů pro generování zákonných faktur, přičemž si ponechají možnost využívat SBN k vystavování proforma faktur v případě potřeby.
Mandát k rozdělené platbě v Polsku
.Mechanismus rozdělené platby
Povinný mechanismus rozdělení plateb v Polsku.
Mechanismus rozdělené platby je povinný, pokud:
• Fakturační doklady (zcela nebo zčásti) za dodání zboží/služeb uvedených v dodatku 15 polského zákona o DPH
• Hodnota brutto faktury přesahuje 15000 PLN (cca. 3 500 EUR).
Pokud jsou splněny obě podmínky,
• Dodavatel musí na fakturu uvést poznámku „mechanizm podzielonej płatności“ (tj. mechanismus rozdělené platby). Toto je nová povinná zmínka na faktuře.
• Zákazník musí fakturu zaplatit pomocí mechanismu rozdělené platby.
Vydávání faktur v SAP Business Network
Řešení navržené v SAP Business Network:
• Změna se bude vztahovat na polské transakce (právní subjekt dodavatele a/nebo zákazníka musí být v Polsku)
• Relevantní pro faktury, dobropisy položek, vrubopisy jednotlivých položek
• Dodavatelé používající uživatelské rozhraní SAP Business Network musí rozhodnout, zda se faktura kvalifikuje pro mechanismus rozdělené platby, nebo ne.
• Dodavateli se zobrazí nově přidaný rozbalovací seznam, který není předvyplněný. AN donutí dodavatele aktivně vybírat mezi „SpitPayment“ nebo „Bez rozdělené platby“
• Pokud dodavatel vybere „Rozdělenou platbu“, přidá se do cXML na úrovni hlavičky Extrinsic.
• Dále bude termín „Mechanizm podzielonej płatności / Splitový platební mechanismus“ vytištěn na člověkem čitelném PDF
