Европа
Италианско електронно фактуриране
За да конфигурирате правно съответствие за италианското електронно фактуриране, следвайте тези стъпки:
- От фирмените настройки отидете до Фирмен профил.
- Кликнете върху фирмен профил и отидете до допълнителни адреси
- Кликнете върху Създаване и въведете фирмената си информация.
- Изберете Италия като държава, за да активирате полето “Задаване на правен профил”. Уверете се, че е отметнат.
- Поставете отметка в полето “Доставчикът има R.E.A. регистрация”, за да активирате полетата, след това въведете съответната информация и запазете промените.
- Проверете дали статусът на правния профил е „Прието“. Това означава, че сте завършили конфигурирането на правния профил.
ВАЖНО: въведете юридическото име на фирмата си в полето Име на адрес
Забележка: Ако нямате REA номера - оставете полето празно и щракнете върху Запиши промените.
унгарско електронно фактуриране
Връзка за достъп до help.sap за насоки за доставчици.
.Правен контекст
От януари 2021 г. всички унгарски доставчици (= които притежават унгарски идентификационен номер по ДДС) трябва да докладват на NAV своите вътрешни и трансгранични транзакции, независимо от това дали
Сума по ДДС на издадената фактура.
Как да активирате
• Доставчиците трябва да активират правния си профил за Унгария в SAP Business Network и да въведат задължителни данни (напр. ж. Диапазон номера на фактури)
• Доставчиците трябва да добавят в правния си профил в SAP Business Network техническата информация за потребителя, създадена в техния акаунт в NAV.
.Предпоставка - Регистрирайте се в системата на NAV
Информация за регистрацията в системата на NAV Online
Компаниите, разположени в Унгария, трябва вече да имат конфигурирани акаунти в онлайн системата на NAV и да знаят как да генерират/събират данните, необходими на SAP Business Network за достъп до системата от тяхно име.
Въпреки това тук са някои полезни връзки и допълнителна документация. Моля, имайте предвид, че SAP не може да поддържа доставчици при конфигурирането на техните акаунти в приложения на трета страна (тук: онлайн системата на NAV).
• Онлайн видео за регистрация на фактури на NAV с обяснение за това как трябва да бъде регистриран техническият потребител: https://youtu.be/1mcm_027-Cs
• Ето страницата за регистрация на тестовата система: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/regisztracio/start
• Ето страницата за регистрация на продуктивната система: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
.Конфигурация на правен профил
Стъпка 1
- Кликнете върху вашите инициали в горния десен ъгъл > Фирмен профил.
- В таб Основен отидете на Допълнителни фирмени адреси и кликнете върху Създаване.
- Добавете цялата необходима информация за адрес, номер по ДДС и данъчен номер
- Поставете отметка в квадратчето Задаване на правен профил
- Кликнете върху Запазване.
Стъпка 2
Създайте вашия диапазон от номера на данъчни фактури. Той не е същият като вашия вътрешен номер на фактура, той е само диапазон.
Стъпка 3
- Въведете информация за техническия потребител за NAV
- Кликнете върху Запазване
.Решение на доставчик – отписване от данъчно фактуриране в Унгария чрез SAP Business Network
Как да се откажете от данъчно фактуриране в Унгария
Когато доставчиците в Унгария изберат да фактурират чрез SAP Business Network (SBN) и докладват фактурите си на Националната данъчна и митническа администрация (NAV) чрез SBN, те трябва да установят правен профил в системата. Този правен профил гарантира, че фактурите, предадени чрез SBN, са в съответствие с унгарските данъчни разпоредби и може да се считат за правни документи.
Ако обаче доставчиците предпочитат да продължат да използват вътрешните си системи за генериране на правни фактури, те все още могат да използват SBN за издаване на проформа фактури. В този сценарий не е необходимо да конфигурират правен профил в SBN. Важно е да се отбележи, че фактурите, генерирани и изпратени чрез системата на доставчика, се считат за правни документи, докато тези, изпратени чрез SBN, се считат за проформа фактури, които съдържат съществена информация за купувачите, но нямат пълния правен статус на дадена фактура.
За да се откажат от данъчното фактуриране чрез SBN и да продължат да използват своите системи за правно фактуриране, доставчиците могат да следват тези стъпки:
- Достъп до фирмените настройки в акаунта им в SBN.
- Отидете до Маршрутизиране на електронни фактури и изберете Данъчно фактуриране и архивиране.
- Превъртете надолу до раздела, специално предназначен за данъчно фактуриране в Унгария.
- В този раздел намерете и изберете опцията с етикет „Дезактивиране на данъчното фактуриране за Унгария“.
- Като дезактивират данъчното фактуриране за Унгария в рамките на SBN, доставчиците посочват предпочитанието си да използват единствено системите си за генериране на правни фактури, като същевременно запазват възможността да използват SBN за издаване на проформа фактури, когато е необходимо.
мандат за разделяне на плащане в Полша
.Механизъм за разделяне на плащания
Задължителен механизъм за разделно плащане в Полша.
Механизмът за разделяне на плащания е задължителен, ако:
• Фактури (изцяло или частично) за доставка на стоки/услуги, посочени в Приложение 15 на Полския закон за ДДС
• Брутната стойност на фактурата надвишава 15,000 PLN (прибл. 3,500 EUR).
Ако и двете условия са изпълнени,
• Доставчикът трябва да постави бележка "mechanizm podzielonej płatnošci" (т.е. механизъм за разделно плащане) върху фактурата. Това е ново задължително споменаване във фактурата.
• Клиентът трябва да плати за фактурата чрез механизма за разделно плащане.
Издаване на фактури в SAP Business Network
Предложено решение от SAP Business Network:
• Промяната ще важи за полски транзакции (Юридическото лице на доставчика и/или клиента трябва да е в Полша)
• Релевантно за фактури, LineItemCrediMemos, LineItemDebitMemos
• Доставчиците, които използват потребителския интерфейс на SAP Business Network, трябва да решат дали фактурата отговаря на изискванията за механизма за разделено плащане, или не.
• Доставчикът ще види новодобавено падащо меню, което не е предварително попълнено. AN ще принуди доставчика активно да избира между “SpitPayment” или “Без разделено плащане”
• Ако доставчикът избере „Разделяне на плащане“, към cXML на ниво заглавка ще бъде добавен външен файл.
• Освен това терминът „Mechanizm podzielonej płatnošci / Split payment mechanism“ ще бъде отпечатан на Readable PDF
