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Gestione ordini d'acquistoMiglior prassi per una gestione efficace degli ordini d'acquisto
Introduzione alla gestione degli ordini d'acquisto
L’Ordine d’Acquisto (OdA) è il documento di origine dell’ordine e tutti i documenti successivi vengono creati dall’OdA. Un OdA è un documento commerciale emesso dal cliente che indica i tipi, le quantità e i prezzi concordati per i prodotti o i servizi che gli verranno forniti. Un ordine d'acquisto può essere di tipo diverso, generalmente per materiali e merci o per servizi. Le risposte successive dipendono dal tipo di PO e dai requisiti del tuo cliente. Un singolo OdA può contenere voci di vario tipo (ad esempio una voce per le merci e una per i servizi).
Dal quadrante, passare alla scheda Ordini per accedere agli ordini d'acquisto. La videata successiva consente di gestire in modo efficiente gli ordini d'acquisto. Qui è possibile ottenere informazioni sull'elaborazione degli ordini d'acquisto e sulla gestione della logistica tramite SAP Business Network. Le attività quali la creazione di una conferma d'ordine, l'aggiornamento di voci d'ordine, la generazione di un avviso di spedizione o la creazione di una fattura possono essere eseguite con facilità.
Tutti i documenti creati da un ordine d'acquisto saranno organizzati nella sezione 'Documenti correlati', accessibile tramite un collegamento ipertestuale nei dettagli dell'ordine d'acquisto. Inoltre, tutte le conferme d'ordine si trovano nella scheda Esecuzione ordini.
Risposta a un ordine d'acquisto Nella pagina dei dettagli dell'ordine d'acquisto, facendo clic sul pulsante Crea conferma d'ordine verranno visualizzate tre diverse opzioni. Confermare l'intero ordine, rifiutare l'intero ordine o aggiornare le voci d'ordine. Per confermare l'ordine, è necessario immettere un numero di riferimento alfanumerico, scegliere di immettere una data di spedizione o anche alcuni commenti aggiuntivi. Alcuni di questi campi potrebbero essere obbligatori a seconda delle regole di transazione del cliente. Al termine, l'utente verrà reindirizzato all'ordine d'acquisto, che mostrerà lo stato "confermato" o "rifiutato", a seconda dell'opzione scelta. Ulteriori istruzioni dedicate sugli Account Standard sono disponibili su questa pagina e in formato video. Dettaglio ordine d'acquisto Trovare l'ordine d'acquisto nella pagina iniziale, nel workbench o nella scheda Ordini. Fare clic sul numero dell'ordine per aprire l'ordine d'acquisto. L'intestazione dell'ordine include la data dell'ordine e le informazioni sul cliente e sulla società. Se l'ordine d'acquisto contiene allegati, questi verranno visualizzati anche come collegamenti ipertestuali nell'intestazione. La sezione Voci d'ordine descrive le voci ordinate. Ogni riga visualizza la descrizione, il tipo, la quantità e il prezzo degli articoli che il cliente intende acquistare. L'ordine d'acquisto può essere di diversi tipi: materiale, servizio o contratto quadro. Il tipo di ordine d'acquisto e le regole di transazione definite dal cliente determinano i documenti da creare come risposta (ad esempio Conferma ordine d'acquisto, Avviso di spedizione o Modulo acquisizione servizi).
Il pulsante Esporta cXML consente di salvare una copia delle informazioni sull'origine cXML per diagnosticare i problemi e controllare il valore totale. Scarica PDF dell'ordine d'acquisto Selezionare il collegamento ipertestuale “Scarica PDF” per scaricare l’ordine d’acquisto come documento PDF. Nota: se il documento supera le 1000 righe o 1 MB, i dettagli non vengono visualizzati nell'interfaccia utente. Pertanto, i dettagli non vengono inclusi nel PDF generato.
Ora sappiamo come individuare e gestire gli ordini d'acquisto. Se hai bisogno di maggiori informazioni sui tuoi ordini o su come creare una conferma d'ordine, fai clic sui collegamenti sottostanti:
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