オーダー確認 

確認を作成して、オーダー状況をバイヤーに通知します。 

オーダー全体を確認する手順: 

1. 注文書画面から、「オーダー確認を作成」> 「オーダー全体を確認」の順にクリックします。 

2. オーダー確認番号（オーダー確認を識別するために使用する任意の番号）を入力します。 

3. 出荷予定日または配達予定日の情報を指定すると、その情報はすべての明細に適用されます（関連明細またはキット商品は、ユニットとして処理できるようにグループ分けすることができます）。 

4. 終了したら「次へ」をクリックします。 

5. オーダー確認を確認してから、「提出」をクリックします。 

オーダー全体の却下 

1. 注文書画面から、「オーダー確認を作成」 > 「オーダー全体を却下」 の順にクリックします。 
    

2. オーダー確認番号とコメントを入力します。  

3. 「オーダーを却下」をクリックします。 

オーダー確認が提出されると、オーダーの状況が「却下済み」と表示されます。  

注：業務上または技術的な理由により、顧客がオーダーの却下を許可していない場合があります。このような場合、却下するオプションは灰色表示されます。 

明細の更新 

1. 注文書画面から、「オーダー確認を作成」 > 「明細を更新」 をクリックします。 
    

2. 必要な情報を入力します（「すべて確認」オプションの場合と同じ）。  

3. 下にスクロールして明細を表示し、関連する値を入力します。入力したフィールドに応じて、詳細ボタンにはさまざまなオプションが表示されます。  
    

4. 「確認」 – 確認済みの明細の金額です。「詳細」ボタンをクリックすると、明細を入力したり、その他の詳細（参照番号、価格など）を追加/更新したりすることができます。  
    

5. 「入荷待ち」 - 入荷待ちの品目です。品目が利用可能になったら、別のオーダー確認を生成して確認します。  
    

6. 「却下」 - これらの品目が却下された理由を入力します。  

完了したら、「次へ」をクリックします。「確認」を確認してから「提出」をクリックします。   

注文書を変更する場合は、通常、変更されたオーダーを送信して顧客が更新するのを待つ必要があります。その後、確認フォームとして、最終購買発注確認を生成して、改訂済バージョンに対する満足度を検証することができます。確認しないと、オーダーを処理できなくなります。 

明細の更新：詳細の確認/更新 

1.「確認」データ入力フィールドに数量を入力します。 
2.「詳細」をクリックして、価格変更に関する詳細を入力します。 
3.以下を入力します。 
•価格の更新：「単価」フィールド 
• 品目代替：「サプライヤー品目」フィールド 
• 価格変更に関するコメント 
• 説明の更新：「説明」 
4.完了したら 「OK」をクリックします。 
 
注：顧客取引関係ごとに異なる取引ルールが適用されており、一部のフィールドが編集不可になっている場合があります。  

明細の更新: 入荷待ち 

1. 「入荷待ち」データ入力フィールドに入荷待ち数量を入力します。  

2. 「詳細」をクリックして、「状況の詳細」ページで入荷待ち品目の 「コメント」、「出荷予定日」、および 「配達予定日」 を入力します。 
    

3. 完了したら、「OK」をクリックします。 

明細の更新：却下 

1. 品目を却下するには、「却下」データ入力フィールドに数量を入力して品目を却下します。  

2. 「詳細」をクリックして、「状況の詳細」ページの「コメント」フィールドに却下理由を入力します。 

3. 完了したら、「OK」をクリックします。 

明細更新: 複数の変更 

引き続き、注文書の明細ごとに状況を更新します。終了したら、「次へ」をクリックして確認ページに進みます。 

1. オーダー確認を確認し、「提出」をクリックします。オーダー確認がバイヤーに送信されます。 

2. 明細が完全に確認済みでない場合や、入荷待ちまたは却下済みであった場合は、「オーダー状況」に「一部確認済み」、「入荷待ち」、または「却下済み」と表示されます 

3. 「完了」をクリックします。 

添付ファイルの追加 

バイヤーが許可している場合は、注文書確認に添付ファイルを追加することができます。 
コンピューターで関連するファイルを参照し、「添付ファイルの追加」をクリックします。 
 
すべての添付ファイルの合計サイズが 10MB を超えないようにしてください。 

出荷通知 

出荷通知を作成してバイヤーにオーダーの出荷状況を通知します。 

出荷通知の作成 

品目の出荷準備ができたら、出荷通知を作成します。  注文書 1 件あたり複数の出荷通知を送信することができます。 

1. 「出荷通知を作成」をクリックします。 

2. 出荷詳細の確認: 

1. 「出荷元」および「届け先」情報を確認します。 

2. 必要に応じて、「住所の変更」をクリックして更新します。アスタリスクの付いたフィールドはすべて必須です。 

3. 「OK」 をクリックします。 

注意: 催促数量の出荷通知の作成を決定すると、注文書の状況が 「一部出荷済み」に更新されます。 

出荷通知に入力する情報については、顧客からの詳細な指示を参照してください。   

ヘッダー：出荷、追跡、および輸送情報 

1. フォームに必要な情報を入力します。納品書 ID は、出荷通知を識別するために使用する任意の番号です。 
    

2. 運送業者名を選択すると、追跡番号と出荷方法が表示されます。 
    

3. 出荷条件およびその他の輸送詳細をすべての出荷通知に含めて、幅広い出荷情報コラボレーションをサポートすることができます。 
    

入力する必要がある情報は、既存のビジネスプロセスおよびバイヤーによって設定された取引ルールによって異なります。 

明細の詳細 

1. 下にスクロールして明細情報を表示し、各明細の出荷数量を更新します。 
    

2. 出荷される数量を反映するように出荷数量を更新します。 
    

3. 出荷通知の確認に進むには、「次へ」をクリックします。 
    

4. 出荷通知を確認したら、「提出」をクリックして出荷通知を顧客に送信します。 
    

5. 出荷通知を提出すると、「オーダー状況」が 「出荷済み」に更新されます。提出済みの出荷通知は、「完了」タブから、または 「注文書画面」 の 「関連ドキュメント」の下にあるリンクをクリックして表示することができます。 
    

6. 「完了」をクリックします。 

注：出荷通知では、オーダーサポート部門への不要な問い合わせを避けるために改善されたコミュニケーションが提供されます。 

受領書 

一部の顧客は受領書 (GRN) を送信して、出荷された商品の受領を効率的に確認します。これにより、通常は請求書処理/支払いプロセスが開始されます。  

受領書とは 

有効化されている場合、サプライヤが行った出荷によって顧客の側がシステムで何を受け取ったかが受領書 (GRN) で通知されます。GRN は情報提供のみを目的として送信されます。これによって請求書処理プロセスが開始されます。場合によっては、「請求書の作成」ボタンは GRN を受信するまで無効になっています。入庫が有効になると、一部の追加注文書状況も利用できるようになります。  

入庫通知の設定: 

タイムリーな請求を確実にするために、サプライヤは入庫通知を設定することができます。以下の手順に従ってください。 

• 「アカウント設定」＞「設定」＞「電子オーダールーティング」の順にクリックします。 

• 「その他の種類のドキュメント」までスクロールします。 

• 「受領書」のルーティング方法を「電子メール」 を選択します。 

• 受け取った商品に関する通知を受信する電子メールアドレスを 5 つまで入力します。 

• 「保存」を’クリックします。 

注文書状況の更新: 

入庫が有効化されると、一部の追加の購買発注ステータスも利用可能になります。「出荷済み」状況と同様に、GRN を受信すると、注文書の状況が 「一部受入済み」または「受入済み」に変更されます。 

入庫の特定 

入庫は 「履行」タブで確認できます。 

受領書番号をクリックして開くと、詳細が表示されます。