Kako da kreiram odobrenje za naloge za nabavku usluge?

Da bi kreirali odobrenje za naloge za nabavku usluge, dobavljači su obavezni da koriste opciju odobrenja u okviru Fakture bez naloga za nabavku. 

1. Prijavite se na svoj nalog na https://supplier.ariba.com
2. Na vrhu našeg ekrana odaberite Kreiraj > Faktura bez naloga za nabavku.
   
   
   
3. Odaberite  SATS Ltd  kao kupca i tip fakture kao  odobrenje i kliknite na  Sledeće
    
4. U odeljku Informacije o zaglavlju unesite Broj odobrenja i Datum odobrenja (ne može biti retroaktivno više od 3 dana)
   
   
   
5. U odeljku Adresa odaberite tačan Primalac fakture iz padajuće liste Izaberi adresu.
   
   
   
6. U odeljku Primalac fakture odaberite adresu primaoca iz padajuće liste Izaberi adresu. Unesite važeću adresu e-pošte  svoje kontakt osobe iz SATS-a (e-pošta verifikatora poslovne jedinice)
   
7. U odeljku Informacije o otpremi unesite razlog za odobrenje u polje Komentari
   
8. U odeljku Usklađivanje unesite usklađivanje (negativna vrednost) u Usklađivanje u međuzbiru
   
   
   
9. U odeljku Usklađivanje u porezu odaberite porez  klikom na dugme Kreiraj porez i izaberite iz padajuće liste
   
   
   
10. Morate priložiti skeniranu kopiju dokumenta fizičkog odobrenja u odeljku Dodaci
    Izaberite fajl sa svog pogona i kliknite na Dodaj dodatak da biste preneli fajl na server u ovo odobrenje
    
11. Kada završite, kliknite na Sledeće da biste pregledali fakturu pre podnošenja. Kliknite na Podnesi  kada završite.

Da bi kreirali odobrenje za naloge za nabavku usluge, dobavljači su obavezni da koriste opciju odobrenja u okviru Fakture bez naloga za nabavku.