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Collaborazione nell'approvvigionamento
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Widget KPI Durata ciclo fattura [BNA-8] Il widget KPI Durata ciclo fattura consente ai fornitori di tracciare le prestazioni di elaborazione delle fatture dei propri clienti e identificare potenziali problemi di accredito e incasso. Il KPI Durata ciclo fattura misura il tempo necessario per elaborare (ammissione, revisione, confronto, approvazione e configurazione del pagamento) una singola fattura fornitore all'interno del reparto Contabilità fornitori. I dati possono essere visualizzati per Tutti i clienti o per un cliente specifico e per le fatture dell' Ultimo mese, dell' Ultimo trimestre o degli Ultimi 12 mesi. |
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Widget Fatture approvate [BNA-217] Il widget Fatture approvate calcola la quantità e il valore delle fatture approvate. Insieme al widget KPI Durata ciclo fattura, aiuta i fornitori a comprendere le prestazioni dei clienti. I dati possono essere visualizzati per Tutti i clienti o per un cliente specifico e per le fatture dell' Ultimo mese, dell' Ultimo trimestre o degli Ultimi 12 mesi. |
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Supporto del paese di origine a livello di partita [CSC-30878] Questa funzionalità aggiunge il campo Paese d'origine a livello di batch nell'avviso di spedizione online e supporta e convalida il campo per gli avvisi di spedizione integrati. |
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Processo eccezione MRP con fornitori [CSC-31280] Collaborazione sulle eccezioni MRP - Suddividi risposta |
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Integrazione Peppol per Norvegia, Belgio e Paesi Bassi [NG-5327] Ariba Network ora amplia l'integrazione Peppol per paesi come Norvegia, Paesi Bassi e Belgio per la ricezione di fatture da fornitori e compratori. Sia il fornitore che il compratore devono essere utenti registrati di Peppol. Nota: Peppol nei Paesi Bassi supporta le fatture nei formati SI 1.2, 2.0 e UBL 3.0. Ariba Network supporta solo UBL 3.0, quindi si consiglia ai fornitori di non inviare fatture SI 1.2 e SI 2.0. |
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Miglioramenti alla creazione e alla configurazione di cataloghi PunchOut [NP-32037] I fornitori ora possono specificare le impostazioni del file indice applicabili tra compratori nelle pagine di creazione del catalogo PunchOut e Elenchi di configurazione PunchOut, creare più URL di PunchOut e abilitare o disabilitare l'indicazione del nome server (SNI). |
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Promemoria e convalide dopo il login per informazioni di contatto [NS-13072] Quando si esegue il login a SAP Business Network, se il nome, il cognome o l'indirizzo di posta elettronica non sono presenti o se il numero di telefono contiene caratteri non latini o trattini (-), viene visualizzato un promemoria successivo al login per aggiornare questi campi. Quando si aggiornano le informazioni di contatto in base al promemoria successivo al login, SAP Business Network convalida le informazioni di contatto a fronte delle regole di qualità dei dati. Se la convalida non riesce, viene visualizzato un messaggio di errore che richiede di aggiornare i campi con le informazioni corrette. |
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Consenti agli utenti amministratori compratori e fornitori di selezionare tutte le autorizzazioni durante la creazione dei ruoli [NS-14271] Questa funzionalità consente agli utenti amministratori compratori e fornitori di selezionare tutte le autorizzazioni disponibili durante la creazione di nuovi ruoli Ariba Network. Facendo clic sulla casella di controllo sopra l'elenco delle autorizzazioni, gli utenti amministratori compratori e fornitori possono selezionare tutte le autorizzazioni disponibili contemporaneamente durante il processo di creazione dei ruoli. |
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Verifica dell'account SAP Business Network [NS-15586] Per qualsiasi account in SAP Business Network, viene eseguita una verifica per verificare la validità delle informazioni del profilo della società a fronte delle regole di qualità dei dati. Se un account non supera la verifica, viene inviata una notifica e-mail automatica all'indirizzo di posta elettronica utilizzato per creare l'account. Se le informazioni del profilo della società vengono aggiornate, l'account viene impostato per la nuova verifica. Se non viene aggiornata entro 30 giorni dalla ricezione della notifica per posta elettronica, l'account scadrà. |
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Richieste di relazione commerciale per account standard [NS-15904] I compratori di SAP Business Network possono ora inviare richieste di relazione commerciale a fornitori non registrati che consentono loro di registrare nuovi account standard in SAP Business Network. |
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Self-service fornitore per convertire il tipo di account in account standard [PAY-9197] I fornitori non devono più contattare i servizi di supporto SAP Ariba per eseguire la conversione da un account Enterprise a un account standard. L'opzione di conversione è ora completamente self-service. |
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SAP Supplier Financing con finanziamento dei crediti verso clienti di Taulia [Pay-9757] Taulia ora fa parte di SAP ed è il provider preferito per il finanziamento dei crediti verso clienti tramite SAP Supplier Financing. |
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Attributi specifici del cliente [SA-25166] I fornitori ora possono visualizzare gli attributi specifici del cliente nei riquadri del workbench come filtri e colonne. |
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Raggruppamento colonne per riquadri ordini [SA-28637] Ora è possibile raggruppare le colonne in riquadri del workbench basati sugli ordini. |
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Widget Traccia spedizione per fornitori [CSC-27783] Questa funzionalità aggiunge il widget Traccia spedizione alla pagina iniziale del fornitore. Questo widget consente ai fornitori di accedere rapidamente alla pagina Traccia ordine d'acquisto di un ordine per una panoramica dell'avanzamento dell'ordine. |
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Non consentire unità di misura non standard nell'avviso di spedizione [CSC-29962] Questa funzionalità convalida il valore dell'unità di misura immesso dal fornitore durante la creazione dell'avviso di spedizione online per evitare errori nel sistema di backend del compratore. |
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Miglioramenti del calcolo della TCS per la GST in India [NG-5343] Ariba Network ora automatizza il calcolo dell'importo dell'imposta alla fonte (TCS) per i fornitori durante la creazione delle fatture. L'importo imponibile della TCS viene calcolato in base all'importo della voce d'ordine, alla GST, alla cess, allo sconto a livello di voce d'ordine e alle spese. Questa funzionalità aiuta i fornitori a evitare il calcolo manuale dell'importo della TCS. |
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Supporto di insiemi di voci con elenchi gerarchici nei documenti nello scenario di integrazione 42K [NP-29731] Questa funzionalità introduce il supporto dell'elaborazione di ordini di servizio contenenti insiemi di voci con elenchi gerarchici e documenti correlati nello scenario di integrazione 42K. Durante la conferma di tali ordini, i fornitori possono confermare le voci a livello di voce subordinata. |
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Portale dello stato fattura fornitore [NP-29917] Il portale dello stato delle fatture SAP può ricevere fatture e aggiornamenti di stato delle fatture dai sistemi di backend del compratore. Tutti i fornitori del compratore potranno accedere al Portale dello stato fattura in qualsiasi momento per visualizzare lo stato di tutte le fatture inviate al compratore. Il Portale dello stato fattura SAP può anche essere utilizzato dal compratore per cercare lo stato delle fatture in tutti i sistemi. |
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Integrazione di gerarchie nel modulo acquisizione servizi/fattura nello scenario di integrazione 42K [NP-30074] Questa funzionalità supporta l'integrazione di gerarchie nei moduli acquisizione servizi e nelle fatture. Le fatture vengono generate automaticamente dalle ricevute approvate (per le voci di materiale) e dai moduli acquisizione servizi approvati (per le voci di servizio semplificato). Le informazioni 42K pubblicate nello scenario di integrazione del sito SAP includono l'integrazione tra SAP S/4HANA Cloud, SAP Fieldglass e Ariba Network per l'approvvigionamento di servizi e supportano lo scambio di documenti quali ordini, moduli acquisizione servizi e fatture. Tutti i dati vengono instradati tramite SAP Ariba Cloud Integration Gateway. |
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Supporto aggiuntivo per le preferenze di numerazione dei documenti [NP-30257] I compratori possono ora configurare le preferenze di numerazione dei documenti per i fornitori per documenti quali note di accredito, note di addebito, note di accredito a livello di voce d'ordine, fatture senza ordine d'acquisto e fatture di contratto, oltre alle fatture standard e ai moduli acquisizione servizi. |
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Precisione decimale e arrotondamento per moduli acquisizione servizi [NP-31062] Questa funzionalità amplia la possibilità di sovrascrivere la precisione decimale per gli importi e il prezzo unitario per impedire l'invio di moduli acquisizione servizi con informazioni errate. Fornisce opzioni configurabili per definire la precisione decimale per il prezzo unitario e gli importi nei moduli acquisizione servizi. |
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Ampliamento della relazione esistente con ulteriore collaborazione [NS-16420] I compratori possono aggiungere un'ulteriore collaborazione alla relazione esistente con un fornitore. Per aggiungere una collaborazione, i compratori utilizzano un'API specifica che consente loro di invitare i propri fornitori in Ariba Network a partecipare alla collaborazione in SAP S/4HANA per approvvigionamento prodotti. Dopo che il fornitore ha accettato la richiesta, ha esteso la relazione con un'ulteriore collaborazione. |
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Nuova esperienza di registrazione dell'account standard per i metodi di abilitazione rapida della copia fattura e della fattura ICS [NS-17107] Le lettere di invito ai fornitori per i metodi di abilitazione rapida della copia fattura e della fattura ICS sono state aggiornate in modo da includere il branding di SAP Business Network. I fornitori che effettuano la registrazione in questo modo vengono inclusi nell'onboarding come account standard utilizzando la nuova esperienza SAP Business Network. |
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Registro di controllo dell'abbonamento all'account [NS-18079] I fornitori ora possono rivedere la cronologia dell'abbonamento all'account accedendo al nuovo Registro di abbonamento account, che mostra quando e da chi è stato modificato l'abbonamento all'account. |
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Supporto dell'estensione del tipo di collaborazione Esecuzione ordini esistente con S/4HANA per approvvigionamento prodotti [NS-18690] L'API Supplier Invite (invito fornitore) è stata migliorata per supportare l'estensione del tipo di collaborazione Esecuzione ordini esistente con il tipo di collaborazione S/4HANA per approvvigionamento prodotti per una relazione commerciale in SAP Business Network. |
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Integrazione Peppol per Ariba Network [NG-1403] I compratori in Ariba Network ora possono ricevere fatture dai fornitori registrati nella rete Peppol. Ariba Network consente ai compratori di creare e registrare il proprio profilo nella rete Peppol utilizzando il punto di accesso SAP Peppol. Un ID Peppol univoco viene creato per ogni profilo che può quindi essere condiviso con il fornitore per lo scambio di documenti. Inoltre, è possibile pubblicare l'ID Peppol nella directory Peppol in modo che anche altri fornitori registrati Peppol possano identificare il compratore nella rete. |
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Supporto della visualizzazione delle informazioni sul contratto da SAP S/4HANA Cloud in Ariba Network [NP-27757] Con questa funzionalità, le informazioni di contratto derivate dagli ordini di servizio semplificato ricevuti in Ariba Network dal sistema SAP S/4HANA Cloud del compratore possono essere visualizzate nei documenti di transazione in Ariba Network, quali ordini, moduli acquisizione servizi e fatture. |
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Miglioramenti alle preferenze di notifica della configurazione in bozza e nuovo supporto del visualizzatore di allegati PDF [NP-31339] Con questa funzionalità, quando le fatture PDF sono configurate per le bozze, la preferenza di notifica per la creazione di bozze attualmente disponibili in Ariba Network viene resa obbligatoria durante l'onboarding per le fatture PDF. Ciò garantisce che i fornitori indichino sempre un indirizzo di posta elettronica da notificare quando viene creata una bozza per la revisione, da una fattura PDF dopo la conversione. |
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Onboarding del fornitore di fatture PDF tramite l'account di verifica [NP-31388] Questa funzionalità migliora l'attuale processo di onboarding per le fatture PDF e richiede ai fornitori di utilizzare l'account di verifica per eseguire l'onboarding e verificare la funzionalità delle fatture PDF prima di utilizzare l'account di produzione per inviare fatture PDF ai clienti. Questo aiuta i fornitori a comprendere il processo e le restrizioni della funzionalità delle fatture PDF in Ariba Network. Gli account di verifica consentono ai fornitori di verificare e convalidare la soluzione con diversi esempi di fatture di produzione, rivedere i dati fattura estratti, assicurarsi che le configurazioni aggiuntive, quali il flusso di fatture PDF basato sulla posta elettronica, funzionino correttamente e offra una migliore comprensione della funzionalità, inclusi i riquadri delle fatture PDF e le bozze di fatture. Una volta completati l'onboarding e la verifica, i fornitori possono iniziare immediatamente a inviare fatture ai clienti nell'account di produzione. |
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Integrazione di SAP S/4HANA per gestione offerte fornitore (SAP S/4HANA per approvvigionamento prodotti) con SAP Business Network [NS-16679] SAP S/4HANA per gestione offerte fornitore (SAP S/4HANA per approvvigionamento prodotti) può ora integrarsi con SAP Business Network e i compratori possono invitare i propri fornitori a visualizzare e gestire i progetti di sourcing in SAP Business Network. |
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Nuovo flusso di registrazione - Account standard - Ordine d'acquisto [NS-7151] Questa funzionalità introduce un nuovo modello di lettera di ordine d'acquisto rinominato per gli account standard. Fornisce inoltre un'esperienza di registrazione aggiornata per i fornitori con account standard. |
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Azione di aggiunta per i riquadri del workbench [SA-24175] L'azione di aggiunta è ora disponibile in molti riquadri del workbench, il che consente di seguire facilmente i documenti contrassegnati come importanti. I documenti aggiunti sono disponibili nei riquadri Documenti aggiunti nel workbench e nell'app per dispositivi mobili SAP Business Network Supplier.
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Riquadro del workbench Articoli resi [SA-24601] Il riquadro Articoli resi è stato aggiunto al workbench, consentendo ai fornitori di gestire in modo rapido ed efficiente gli articoli contrassegnati come articoli resi dai clienti.
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Miglioramenti ai riquadri degli ordini del workbench [SA-24634] I riquadri degli ordini del workbench sono stati migliorati per consentire ai fornitori di inviare nuovamente gli ordini non riusciti, cercare gli ordini con domande e cercare in base alla data della domanda. La possibilità di visualizzare gli ordini nascosti è stata migliorata con un nuovo filtro di visibilità.
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Possibilità di cambiare account nell'app per dispositivi mobili SAP Business Network [SA-26592] Gli utenti possono ora passare agli ID utente collegati dall'app per dispositivi mobili SAP Business Network Supplier, consentendo loro di monitorare l'attività in ogni account in modo più efficiente. |
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Workbench tematici [SA-28999] Le pagine classiche di elenchi di documenti sono state sostituite da pagine del workbench degli argomenti. I menu orientati agli oggetti indirizzano ora a queste pagine del workbench degli argomenti.
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Disponibilità di Amazon Business come marketplace Spot Buy [SB-8474] Questa funzionalità consente di ampliare le opzioni di acquisto dell'organizzazione consentendo agli utenti di cercare prodotti su Amazon Business dall'interno di SAP Ariba Buying, SAP Ariba Buying and Invoicing e Acquisto guidato. |
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Widget Giorni di ritardo pagamento [BNA-2] Il widget Giorni di ritardo pagamento calcola il KPI Giorni medi di ritardo pagamento e visualizza il numero di fatture pagate in base al numero di giorni di ritardo del pagamento in un grafico a barre. I dati possono essere visualizzati per Tutti i clienti o per un cliente specifico e per i pagamenti ricevuti nell' Ultimo mese, nell' Ultimo trimestre o negli Ultimi 12 mesi.
I widget Giorni di ritardo pagamento, insieme ai widget Tasso di pagamenti puntuali e Fatture pagate, consentono di identificare la misura in cui si ricevono pagamenti in ritardo. Inoltre, ti aiuta a comprendere i comportamenti e i modelli di pagamento dei tuoi clienti. |
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Widget benchmark Giorni di ritardo pagamento [BNA-7] Il widget di benchmark Giorni di ritardo pagamento calcola il numero medio di giorni di ritardo del pagamento utilizzando lo stesso metodo di calcolo del widget KPI BNA-2: Giorni di ritardo pagamento. Consente ai fornitori di confrontare il KPI Giorni medi di ritardo pagamento dei propri clienti con le prestazioni aggregate della rete per regione del fornitore, settore industriale del compratore e quartile delle prestazioni del compratore. |
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Miglioramenti della fatturazione elettronica per la Germania per il supporto delle fatture X-Rechnung [NG-4694] Ariba Network supporta la creazione e l'elaborazione di fatture X-Rechnung per conformarsi alle normative B2G tedesche rilevanti, se il compratore attiva questa funzionalità. In questo caso, la fattura X-Rechnung emessa in Ariba Network costituirà la fattura legale, mentre il file cXML viene utilizzato solo a scopo di trasferimento ed elaborazione dei dati. Entrambi i file derivano dagli stessi dati. La fattura X-Rechnung è disponibile nella sezione Allegati. Poiché il cXML non costituisce una fattura legale (rispetto all'elaborazione delle fatture tedesche di Ariba Network per le fatture tedesche), non verrà firmato digitalmente. |
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Abilitazione del canale di posta elettronica per i documenti CFDI esterni per il Messico [NG-4793] I compratori in Ariba Network che utilizzano l'add-on per la fattura fiscale per il Messico ora possono ricevere fatture in entrata dai fornitori tramite posta elettronica. I fornitori devono inviare le fatture come allegato al seguente ID di posta elettronica invoicereceiver-prod@ansmtp.ariba.com. Ariba Network accetta il messaggio di posta elettronica con il documento CFDI come allegato ed elabora il documento di fattura CFDI per il compratore rilevante utilizzando il codice fiscale nella fattura allegata. Su raccomandazione di prodotto, è possibile allegare a ciascun messaggio di posta elettronica fino a 10 file CFDI per l'elaborazione. |
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Imporre ai fornitori di immettere al massimo un'istanza di IVA o GST per categoria [NP-29892] In precedenza, i fornitori in Ariba Network potevano immettere più di un'istanza di tassa per IVA e GST per varie categorie, quali detrazioni, spese, costi di spedizione e così via a livello di intestazione e di riga delle fatture. Ora i compratori possono imporre ai propri fornitori in Ariba Network di immettere al massimo un'istanza di tassa (IVA e GST) per tali categorie a livello di intestazione e di voce delle fatture, evitando così la duplicazione delle tasse per la stessa categoria. Per ottenere questo controllo, i compratori possono abilitare una regola aziendale che dice Richiedi ai fornitori di immettere solo un'istanza di categoria IVA o GST a livello di intestazione e di voce d'ordine per spese, detrazioni, costi di spedizione e costi di trasporto speciale. Questa regola è disabilitata per impostazione predefinita. I compratori in Ariba Network possono estendere questa regola ai propri gruppi di fornitori e alle proprie regole di fatturazione basate sul paese. |
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Miglioramento del workbench delle transazioni fattura per i fornitori [NP-30610] I riquadri del workbench basati sulle fatture sono stati migliorati con ulteriori filtri, colonne e azioni disponibili. Gli utenti ora possono raggruppare le colonne nei riquadri del workbench basati sulle fatture ed esportare i dati dei riquadri. I riquadri Note di accredito, Note di addebito, Bozze di fattura, Fatture pagate, Fatture scadute (approvate) e Fatture scadute (non approvate) sono ora disponibili nella pagina iniziale e nel Workbench. |
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Miglioramento del programma di verifica delle stringhe DQM [NS-12104] Questa funzionalità introduce la convalida del controllo delle stringhe DQM per il Nome contatto nella pagina del profilo. |
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Promemoria successivo al login per aggiornare i campi del profilo [NS-15521] Questa funzionalità introduce promemoria successivi al login per l'aggiornamento delle informazioni del profilo, in modo che i partner commerciali dispongano di informazioni affidabili per la selezione e la fatturazione. |
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Assistente Web per compratori e fornitori in Ariba Network [NS-7308] Questa funzionalità introduce la guida dell'assistente Web nell'interfaccia di Ariba Network sia per i compratori che per i fornitori. L'assistente Web è uno strumento per fornire ai compratori e ai fornitori le informazioni di cui hanno bisogno direttamente dall'interno dell'applicazione. La guida dell'assistente Web è disponibile come guida contestuale accessibile facendo clic sull'icona del punto interrogativo nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale dell'utente. |
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Prompt per configurare notifiche per posta elettronica di pagamento anticipato [PAY-5420] Ariba Network chiede ora di configurare le notifiche per posta elettronica di pagamento anticipato per rimanere aggiornati sulle offerte di pagamento anticipato. Se sono state configurate notifiche per posta elettronica istantanee e sono state ricevute più di 5 notifiche istantanee nell'ultimo giorno lavorativo, Ariba Network invita l'utente a configurare notifiche di riepilogo giornaliero per evitare di inviare troppe notifiche. |
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Invio del numero di telefono dell'utente al partner durante la selezione di offerte prequalificate in SAP Supplier Financing [PAY-7092] Supplier Financing ora visualizza il numero di telefono dell'utente dal profilo SAP Business Network nel menu Impostazioni. Questo numero di telefono viene inviato insieme all'e-mail e al nome dell'utente al partner di finanziamento al momento della selezione di un'offerta prequalificata emessa dal partner per l'ulteriore elaborazione della richiesta di finanziamento. |
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Configurazione del periodo di conservazione e gestione dell'eliminazione degli utenti revocati in Ariba Network [REGAN-5265] Gli utenti di Ariba Network possono richiedere all'amministratore del proprio account di rimuovere le proprie informazioni personali dal sistema. Si tratta di una richiesta di revoca. Se la richiesta viene approvata, gli utenti non possono più eseguire il login ad Ariba Network e le loro informazioni personali non sono più visibili agli altri utenti. |
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Supporto di ulteriori azioni di fatturazione dai riquadri degli ordini del Workbench [SA-14871] Ora è possibile creare note di accredito, note di accredito a livello di voce d'ordine e note di addebito a livello di voce d'ordine dai riquadri Workbench basati sugli ordini. |
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Profilo di marketing dei partner commerciali [SA-26716] Il nuovo profilo di marketing dei partner commerciali aiuta i fornitori ad acquisire più opportunità commerciali distinguendosi da potenziali clienti in tutta SAP Business Network. |
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Rapporto Spedizione componenti e aggiunte di campi al rapporto Ordini aperti [CSC-18313] Tla sua funzionalità aggiunge il tipo di rapporto Spedizione componenti in Excel per compratori e fornitori abilitati per SAP Ariba Supply Chain Collaboration. Questa funzionalità aggiunge inoltre ulteriori funzionalità al tipo di rapporto Ordini aperti sia per i compratori che per i fornitori. |
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