Vejledning til indsendelse af fakturering for StarHubs leverandører.

1. Find og åbn den indkøbsordre, du vil fakturere.
   Hvorfor kan jeg ikke finde en indkøbsordre?
   Hvordan søger jeg efter indkøbsordrenummer?
   
   
2. Hvis indkøbsordren ikke findes i Ariba, kan du ikke sende fakturaerne. Du skal indsende fakturaerne til ap.invoice.finance@starhub.com. Vær opmærksom på, at du ikke kan sende fakturabeløb, der er større end varetilgangsbeløbet.
   
   
3. Klik på flise: Ordrer til fakturering
   Få mere at vide om, hvordan du sætter flise op i Workbench
   
   
   
4. Vælg det indkøbsordrenummer, du vil fakturere.
   
   
   
5. Klik på knappen Opret faktura --> Standardfaktura.
   
   
   
6. Nøgle i Fakturanr., Fakturadato og Leverandørens skatte-id – GST-registreringsnummer /UEN.
   
   Bemærk: Opret ikke et dobbelt fakturanummer for genindsendelse af fakturaer på grund af afvisning fra tidligere indsendelse. Tilføj yderligere tegn til sidst for at gøre det ikke duplikeret med det fakturanummer, der allerede er sendt.
   
   Fx blev faktura "INV1234" indsendt og afvist. Du kan bruge "INV1234-2" som fakturanummer, når du sender en ny faktura igen.
   
   
   
   
7. Selekter linjeniveauafgift
   
   Vælg ikke skat på overskriftsniveau for GST, da den vil blive afvist  
   
   
8. Indtast leverandør-id, og vælg adresse som StarHub-gruppe for virksomheder 
   
   
   
9. I enkeltpostvalgmuligheden skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet er markeret som nedenfor: 
   
   
   I knappen Varelinjehandlinger > Vælg Tax 
   
   
10. Vælg afgiftskategori
    
    P7 - 7% GST i SGD
    F7 - 7 % GST i fremmedvaluta
    P8 - 8% GST i SGD
    F8 - 8 % GST i fremmedvaluta 
    C7 – Kunderegnskab (dette er kun for ordinerede varer)
    C8 – kunderegnskab (dette er kun for ordinerede varer) 
    Indkøbsordre - indkøb uden for omfang 
    
    
11. Vælg knappen Tilføj til sidehoved øverst på skærmen, og vælg Vedhæftet fil for at uploade faktura.
    
    
    Gå til den vedhæftede fil > vælg fil for at uploade
    
    
    Efter upload af faktura uden fejl vil du se følgende skærm.
    
    
    
12. Klik på knappen Opdater  for at validere og rette eventuelle fejl, og klik derefter på Næste  for at fortsætte
    
    
    
13. Gennemse, og klik på Indsend  faktura.
    

StarHub-leverandørinfoportal