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SINV-5407
Goods receipt-based invoice verification supports a delivery-based invoicing process, where suppliers create invoices based on shipments, and invoice quantities and prices are reconciled against receipts. Buyers can create multiple receipts for one shipment, so each invoice line can reference multiple receipts. This feature is for businesses that require invoices for certain goods to be based on the price and quantity at the time of shipping the goods rather than when the purchase order was placed. Previously, this feature was only available in SAP Ariba Invoice Management.
Customers using SAP Ariba Invoice Management are able to receive and reconcile invoices that are verified against goods receipts, but customers using SAP Ariba Buying & Invoicing are not able to use the functionality.
In some industries, incoming invoices are settled against the goods received instead of purchase orders – especially when deliveries of orders are done in several parts. SAP Ariba Buying & Invoicing can now reconcile invoices based on goods receipts for the invoiced items.
Buyer
Customer Configured
SAP Ariba Buying and Invoicing
- Un membre du groupe Administrateur intégration doit vérifier et accepter les modifications de définition des données pour les tâches d'intégration de l'emplacement fournisseur et des demandes de paiement.
- Si vous avez besoin des ID d'avis d'expédition dans les factures :
- Sur Ariba Network, activez la règle Exiger des références aux avis d'expédition dans les factures pour le groupe de fournisseurs approprié. Cette règle permet aux fournisseurs de convertir une commande en facture pour les quantités expédiées uniquement. La facture inclut des références aux avis d'expédition pour chaque article de ligne. S'il existe plusieurs avis d'expédition pour une commande, les fournisseurs peuvent sélectionner un ou plusieurs avis d'expédition pour lesquels créer la facture.
- Conseil : la règle Exiger que les fournisseurs incluent uniquement les quantités expédiées dans les factures garantit que les fournisseurs ne peuvent pas créer de factures pour une quantité supérieure à celle qu'ils ont expédiée.
- Tous les reçus et factures doivent faire référence à un numéro d'avis d'expédition (le fournisseur saisit un ID de bordereau unique lors de la création de l'avis d'expédition sur Ariba Network) pour garantir le rapprochement des factures. Les reçus de retour doivent inclure une référence au reçu d'origine.
- Cette fonctionnalité fonctionne avec la réception manuelle basée sur la quantité. Elle ne prend pas en charge la réception basée sur le montant ou la réception automatique.
- Cette fonctionnalité prend en charge les factures basées sur des bons de commande. Elle ne prend pas en charge les factures pour les appels sur contrat, les factures pour les commandes de services ou les factures créées via la facturation automatique des entrées de marchandises (Fact auto. EM). La fonctionnalité n'a pas été testée avec des factures récapitulatives (avec bons de commande multiples).
- Pour exporter des demandes de paiement contenant des informations sur les reçus mis en correspondance, utilisez les services Web. Cette fonctionnalité ne prend pas en charge l'exportation des demandes de paiement dans des fichiers CSV.
SAP Ariba Buying and Invoicing 2202